红河县车古中学部门2020年度部门决算

目录

 

第一部分  红河县车古中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县车古中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“两基”成果。积极办好本乡的文化技术教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本乡学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。按照上级有关部门的规定，负责对本乡中学的财务和项目建设进行管理，负责发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本乡中学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，我校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的教育方针、政策，以办好人民满意的教育为宗旨；以打赢脱贫攻坚、保障师生安全和提升教育教学质量为目标，以标准化学校建设为重点，在红河县教体局、车古乡党委、政府的关心支持下，全体教职工的共同努力，发扬开拓进取精神,推动车古教育高质量发展。

1.德育工作。规范学校养成教育，营造良好的校风班风，充分调动班主任、科任教师的积极性，开创班级文化新局面。

2.教师队伍建设。按照红河县教体局关于进一步加强教育系统工作作风建设严明工作纪律的通知，开展“铸党魂 立师德 正校风 争一流”的主题实践活动，锻造一支业务精、纪律严、教风好、师德高的教师队伍。

3.控辍保学。依法做好控辍保学工作，坚持“一个都不能少”的原则对学生进行劝返，按照“不论多少、只论真假”的要求如实上报学校学生辍学失学情况。坚持贯彻“依法空辍、管理控辍、教改控辍、扶贫控辍”的总体思路，采用随班就读、普职融合班、送教上门、补偿教育、关心关爱等多种方式，动员和组织社会、家庭、学校等各方面力量共同参与，齐抓共管，相互合作。经过我校全体教职工的共同努力，在控辍保学方面取得了一定的成效，我校实现动态清零。

4.学校安全。加强安全工作，增强师生的安全意识，强化依法治校理念，把安全工作规范化，经常化，按照我校安全工作“多宣传、多排查、多走访、多上报”的要求，做到安全工作警钟常鸣，有效的杜绝了安全事故的发生。

5.疫情防控工作。坚决贯彻落实党中央国务院决策部署和省、州、县工作要求，全力做好学校新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

6.基础设施建设。按照我校的资金情况，对我校部分基础设施进行改善，新购置6台办公电脑，对办公桌椅进行了更换，将男生宿舍更换成铝合金窗；积极调整学校布局，全面消除不安全校园校舍，加快推进标准化校园建设，努力改善办学条件，积极做好足球场、篮球场和塑胶跑道建设支持工作，使学校基本达到功能齐全，布局合理，基本满足教学需要，各方面都得到了改善。

7.综治维稳和普法依法工作。加强学校周边安全的整治工作，依法治教，克服和防止学校安全的主观随意性，充分树立安全无小事的意识，坚持不懈地抓好学校周边环境综合整治工作，保证我校的教育教学工作正常开展，确保学校安全和师生的人身安全，实现学校工作规范化、制度化和经常化，做到安全工作警钟长鸣。

8.教育教学工作。严格规范教学常规管理；加强教研，以研促教；夯实课改，积极推进新课标进程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县车古中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本部门属独立核算的事业单位，其有一个独立编制机构一个，与上年持平没有任何变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县车古中学部门2020年末实有人员编制27人，编制与上年相比无增减。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

1.收入决算表

2.收入决算表

3.支出决算表

  

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位2020年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

我单位2020年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，此表为空表。

9.“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

我单位2020年度“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，此表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古中学部门2020年度收入合计7,920,311.90元。其中：财政拨款收入7,920,311.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年7,360,273.41元对比，2020年度增加了560,038.49元，增加比例是7.61%，增加原因是师生人数增加而财政拨款相应增加。

年度收入情况 （单位：元）	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
一般公共预算财政拨款	7,920,311.90	7,360,273.41	560,038.49	7.61	师生人数增加而财政拨款相应增加
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00
*事业收入	0.00	0.00	0.00	0.00
经营收入	0.00	0.00	0.00	0.00
*其他收入	0.00	0.00	0.00	0.00

二、支出决算情况说明

红河县车古中学部门2020年度支出合计7,848,875.00元。其中：基本支出7,848,875.00元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年7,320,241.34元对比,2020年度增加了528,633.66元，增加比例是7.22%，增加原因是师生人数增加而部门支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县车古中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,848,875.00元。与上年7,320,241.34元对比,2020年度增加了528,633.66元，增加比例是7.22%，增加原因是师生人数增加而部门支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,094,914.50元，占基本支出的90.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费753,960.50元，占基本支出的9.61%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县车古中学机构、下属事业单位等机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年0.00元对比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,848,875.00元，占本年支出合计的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,931,936.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.32%。

2.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.社会保障和就业（类）支出560,701.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.14%。

4.卫生健康（类）支出356,237.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县车古中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因2020年度无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年0.00元持平，主要原因是均无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县车古中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，与2019年0.00元持平，主要原因是均无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县车古中学部门资产总额9,747,712.65元，其中，流动资产573,843.52元，固定资产9,169,931.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,938.02元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少344892.35元，其中固定资产减少397573.1元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。无形资产减少4296.24元。

资产负债简表

 

 

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明`

2020年度，部门政府采购实际支出总额67103.00元，但因合同备案等程序没有完成导致系统无法统计。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

二、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

四、教育支出：指的是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

五、社会保障和就业支出：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：指的是事业单位医疗支出。

七、对个人和家庭的补助：指的是“国家营养改善计划”补助金。

八、助学金：指的是“寄宿制学校困难家庭学生生活补助”金（家庭困难学生生活补助）。

九、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。