红河县自然资源公安局部门2019年度部门决算

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红河县自然资源公安局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河县自然资源公安局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县自然资源公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

森林公安局主要职责是：保护森林野生动植物和依法打击破坏森林动物和资源违法犯罪活动，严厉侦破和查处破坏资源的案件，维护辖区的社会治安秩序，广泛开展有关法律、法规的宣传工作，负责做好本地区森林防火工作，开展林业主管部门安排的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

本年来，我局在县委、县政府，县林业、公安主管部门的正确领导及上级自然资源公安机关的关心支持下，认真学习贯彻党的十九大精神和省州政法、林业、公安会议精神，深入开展“扫黑除恶”、森林督查等专项整治工作，积极完成精准扶贫、机构改革等中心工作作任务。在净化林业林区环境、推动职能转变、构建警民和谐关系等方面作了新的偿试。现将具体情况总结如下：

1.以“扫黑除恶”、“森林资源督查”为契机，切实加大破坏森林资源案件的查处力度。

我局认真贯彻落实“森林督查”、“扫黑除恶”有关文件精神，建立健全组织领导，主动加强同林草系统规划、林政、乡镇林业站协调联系，组织警力对卫星疑似图班及林业案件多发的野外用火、工程建设、农业开发等领域开展全面排查、整治。一年来，全局出动车辆150台（次），出动警力500人（次），走访300个疑似违法图班地块，办理各类涉林案件127起，其中：森林刑事案件15起，分别为：涉嫌失火案4起、涉嫌故意毁坏财物5起、涉嫌盗伐林木1起、涉嫌非法占用农用地案3起、涉嫌非法收购珍贵、濒危野生动物案2起；林业行政案件119起，分别为：滥伐林木案5起、擅自开垦林地案26起、森林防火期内违规野外用火、过失引起森林火灾案13起，擅自改变林地用途案54起、盗伐林木案7起、非法收购野生动物案9起、非法出售野生动物案4起、未取得经营许可证或超越经营许可证规定范围经营野生动物案1起。对乱砍滥伐、毁林开垦，捕杀、贩卖野生动物等破森林资源违法犯罪行为进行了来严厉的打击，增强了群众生态保护意识和自觉守法意识。

2.加强队伍教育管理，确保森林公安机关管理体制调整改革顺利进行。

（1）扎实推进公务员能力建设和“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，认真组织全局民警、协警深入学习理会《习近平关于不忘初心、牢记使命论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》及党内法律法规。着力增强民警政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。

（2）进一步建立健全内部管理制度、建立队伍管理长效机制，通过引细化目标任务、强化日常作风管理，提高民警自觉性和积极主动性。

（3）积极推进机构和执法勤务改革，按要求完成了机构更名和印签启用，步完成职务套改表格上报审批。

3.扎实推进精准扶贫工作，深入开展“挂包帮”“转走访”活动。

组织民警开展调研、走访联系村8次，访问贫困户84户，开展春节走访慰问一次、发放慰问物品2300元；开展建档立卡户C、D级住房清零工作，全面解决贫困户住房安全问题。继续派出驻村工作队员1名、投入扶贫资金1.5万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县自然资源公安局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县自然资源公安局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县自然资源公安局部门2019年度收入合计3,184,699.76元。其中：财政拨款收入2,834,699.76元，占总收入的89.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350,000.00元，占总收入的10.99%。2018年度收入合计2,989,540.22元。其中：财政拨款收入2,739,540.22元，占总收入的91.64%；其他收入250,000元，占总收入的8.36%。本年比上年收入减少195159.54元，下降6.5%。其中财政拨款收入比上年增加95,159.54元，上升3.47%；其他收入比上年增加150,000元,上升60%.,财政拨款收入减少主要原因是上及转移支付资没拨入,其他收入增加幅度大,致使总收入增加。

二、支出决算情况说明

红河县自然资源公安局部门2019年度支出合计3,074,426.32元。其中：基本支出2,939,359.83元，占总支出的95.61%；项目支出135,066.49元，占总支出的4.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计3,307,511.73元。其中：基本支出3,275,411.73元，占总支出的99.03%；项目支出32,100元，占总支出的0.97%。本年支出比上年支出减少233085.4元，下降7.05%。其中，基本支出减少336051.9元，下降10.26%，项目支出增加102966.49元，增长320.77%。基本支出减少的主要原因是节约经费支出，办公费、车辆运行费都有所减少；项目支出增加的原因主要是业务用房工程余款本年已支付近15万元，致使本年项目支出比上年大幅度上升。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县自然资源公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,939,359.83元。比上年减少了336051.9元，下降10.26%,主要是节约经费支出，办公费、车辆运行费都有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县自然资源公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出135,066.49元。上年项目支出32100元,本年比上年增加102966.49元, 与上年增长320.77%。项目支出增加的原因主要是业务用房工程余款本年已支付近15万元，致使本年项目支出比上年大幅度上升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县自然资源公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,757,423.69元,占本年支出合计的89.69%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2,962,759.73元,占本年支出合计的89.58%。本年财政拨款支出比上年减少205336.04元，下降6.93%。主要原因是本年没有上级拨款的转移支付资金，商品和服务支出相应减少，导致本年财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出229,923.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%。主要用于缴纳职工基本养老保和职业年金。

  9.卫生健康（类）支出112,450.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于缴纳职工基本医疗保险。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,355,429.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.42%。主要用于职工工资，办公费、差旅费、水电费及车辆运行费、办案经费等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出59,620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于缴纳职工住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县自然资源公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为96,669.16元，完成预算的96.67%%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73,776.66元，完成预算的147.55%；公务接待费支出决算为22,892.50元，完成预算的45.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因遵守《中央八项规定》、厉行节约、抵制浪费，按标准要求公务接待。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,518.47元，下降1.55%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,936.03元，增长12.05%；公务接待费支出决算减少9,454.50元，下降 29.23%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待费支出严格执行《中央八项规定》，严格遵守财务纪律，对“三公”经费加强控制，遵守“厉行节约、抵制浪费”的原则，降低各项开支。而车辆运行费用支出比上年增加，其原因是今年涉林案件增加，下乡办案批次增加，致使燃油费、车辆修理费等费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73,776.66元，占76.32%；公务接待费支出22,892.50元，占23.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出73,776.66元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73,776.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22,892.50元。其中：

国内接待费支出22,892.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于下乡办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县自然资源公安局部门2019年机关运行经费支出368,837.93元，与上年对比减少95791.08元，下降19.37%,主要原因分析是因为节约开支，本年“三公”经费支出减少。部门机关运行经费主要用于劳务费、水电费、会议费、差旅费、邮电费、办公费等日常经费的开销。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县自然资源公安局部门资产总额2,415,299.10元，其中，流动资产244,836.98元，固定资产2,170,462.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少992,393.61元，其中;流动资产减少145,198.24元，固定资产减少847,195.37元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 （一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900732701111