红河哈尼梯田文化传承学校部门2020年度部门决算

  红河哈尼梯田文化传承学校部门 2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河哈尼梯田文化传承学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河哈尼梯田文化传承学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河哈尼梯田文化传承学校是我县为认真贯彻落实习近平总书记在2013年12月23日中央农村工作会议上就“农耕文化”的重要讲话精神、云南文化强省战略目标和红河州“1046”春天工程精神，而创办的一所新学校。学校紧紧围绕全力保护和传承哈尼传统习俗、哈尼歌舞、哈尼民间工艺等哈尼梯田文化的精髓，打造我县“歌舞之乡”的品牌，推动文商旅一体化建设步伐，不断壮大我县文化产业发展的总体目标，秉承健全一套统一的民族文化传承机制，教授和学习文化技术和技艺的办学理念，从而全面培养一批哈尼多声部演唱、哈尼乐作舞表演、哈尼乐器制作等传承民族文化的专业艺术人才。

（二）2020年度重点工作任务介绍

红河哈尼梯田文化传承学校2020年严格按照财务制度的规定，合理使用，专款专用；保障学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，按质按量完成了教育教学任务，促进教育均衡发展；面向全体学生，教书育人，促进学生全面发展，提高学生素质。2020年职业学业水平考试成绩突出，控辍保学成效显著，已实现零辍学，毕业生升学率、就业率高。

 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河哈尼梯田文化传承学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河哈尼梯田文化传承学校部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是学校保安和宿管。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼梯田文化传承学校部门2020年度收入合计2,693,537.02元。其中：财政拨款收入2,693,537.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，上年收入2,814,286.10元，比上年多74007.4元，原因是较上年比较人员增加，相应拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼梯田文化传承学校部门2020年度支出合计2,828,719.22元。其中：基本支出2,828,719.22元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年支出2,607,529.62，较上年比较，比上年支出多221189.6，原因是较上年比较人员增加，相应支出增加。

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河哈尼梯田文化传承学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,828,719.22元。上年支出2,607,529.62元，较上年比较，比上年支出多221189.6元，原因是较上年比较人员增加，相应支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,462,472.04元，占基本支出的87.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费366,247.18元，占基本支出的12.95%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河哈尼梯田文化传承学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年相比蛟，2020年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼梯田文化传承学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,828,719.22元，占本年支出合计的100.00%。上年支出2,607,529.62元，较上年比较，比上年支出多221189.6元，原因是较上年人员增加，相应支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出2,438,465.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.20%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出266,353.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于养老保险金、职业年金等支出

9.卫生健康（类）支出123,901.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼梯田文化传承学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,250.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,250.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼梯田文化传承学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河哈尼梯田文化传承学校部门资产总额365305.46元，其中，流动资产292510.46元，固定资产72795元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）91635.17元，其中固定资产增加12410元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额42360元，其中：政府采购货物支出42360元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2020年度，三公经费预算批复29100元，我校2020年无三公经费支出；2020年我校无项目支出。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表；我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

四、教育支出：指的是工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助及其他资本性支出。

五、社会保障和就业支出：指的是机关事业单位基本养老保险缴费支出。

六、医疗卫生与计划生育支出：指的是事业单位医疗支出。

七、对个人和家庭的补助：指的是“国家营养改善计划”补助金。

八、政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。