云南省红河县归国华侨联合会2019年度部门决算

监督索引号53252900677101000

云南省红河县归国华侨联合会

2019年度部门决算

目 录

第一部分 云南省红河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省红河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨、侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的重要组成部分。工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.贯彻会议精神，推进机构改革。贯彻落实各级党委关于深化党政机构改革的精神，呈报红河县委办出台了《红河县归国华侨联合会机关机构改革实施方案》，完成县政府侨务办公室的划出和有关材料及账务清单的移交工作。学习贯彻侨联工作会议精神。杨亚国主席参加中国侨联十届二次全委会、云南省侨联十届四次全委会议，侨联干部参加学习各级会议精神，召开七届二次全委扩大会议。

2.做好为侨服务，实施慰侨帮困。开展“送温暖.献爱心”侨界春节慰问，走访慰问困难归侨侨眷10户慰问金15900元；开展日常帮扶救助，走访看望和解决困难问题11件，发放救助金12800元；向全县93名贫困高龄重病归侨侨眷发放生活补贴46500元。

3.加强侨法宣传，切实维护侨益。通过全委扩大会议、侨乡文化研讨会等方式组织涉侨单位、新侨委员和部分归侨侨眷对《归侨侨眷权益保护法》及云南省实施办法和相关涉侨法规进行专题学习3次；与县委统战部等开展创建全国民族团结进步示范州侨法宣传活动，发放相关读本手册及涉侨宣传单400余份、《侨乡红河》书刊150本，解答问题3件；办理涉侨信访案件3件，报送侨法宣传及贯彻执行情况报告1篇。

4.开展内外联谊，加强侨情管理。今年接待回乡寻亲祭祖、观光旅游侨胞11批70人（次）。接待日本云南联谊协会理事长初鹿野.惠蘭等10人赴红河县他撒侨心小学考察团，并与老挝万象市塞塔尼县委副书记副县长彭亿塔翁、副县长努凯西哈拉率领的老挝学生夏令营团进行引导参观学习交流活动。开展侨情信息录入动态管理，对侨情资料进行不定期更新补充完善。

5.挖掘侨乡文化，扩大宣传影响。继续侨乡文化挖掘整理，完成《红河县马帮侨乡史料汇编》初稿。抓好侨乡文化展厅提升改造，做好马帮文物、侨眷家谱、马帮汉子、马帮红颜等资料的收集整理；按期出版了《侨乡红河》2019年第1期和第2期（国庆特刊）；讴歌祖国新时代，宣传侨乡发展，指导下属社团组织自主开展宣传活动，侨乡艺术团、民乐队参加侨乡文化宣传、创建民族团结进步示范州和庆祝中华人民共和国成立70周年等演出活动。

6.积极参政议政，服务社会建设。组织侨界县政协委员（或人大代表）参加县“两会”及侨界委员代表活动；召开提案撰写研讨会1次，侨界人大代表4人提出建议4件，侨界政协委员16人提出提案13件；组织侨属侨眷代表参加县各族各界茶话会、无党派协商座谈会、创建民族团结暨宗教工作培训会和侨委会议等。

7.发挥侨力优势，助推脱贫攻坚。引入侨团组织助力红河脱贫攻坚，与香港侨界社团联会签订“一对一”无偿帮扶协议，连续4年且每年投入50万元人民币助力红河县的脱贫攻坚和乡村振兴。引入个旧·爱尔眼科医院参与脱贫攻坚，全县范围继续开展“健康扶贫－光明行”活动，实施手术122例。推进侨联系统精准扶贫，与州侨联到车古乡开展“侨界社会服务边疆行”活动，帮扶建档立卡户解决购药补贴5000元。抓好侨界脱贫帮扶，办理归侨侨眷小额贷免扶补项目结余资金发放4户17万元。组织40多名归侨侨眷及台胞台属到迤萨镇勐龙村委会开展种养殖技能培训和爱心助学公益活动，向迤萨镇勐龙小学50名贫困学生捐赠了书包、作业本、文具盒等学习用具。

8.围绕脱贫攻坚，做好结对帮扶。继续抽调杨丽枫派驻大羊街乡车甫村委会，拨给工作经费及活动费6000元。抓好普腊嘎曲挂包村和36户结对贫困户的帮扶，制定《2019年帮扶计划》和《宝华镇普腊嘎曲村挂包帮转走访工作方案》，开展脱贫攻坚干部能力提升培训，参加宝华镇脱贫攻坚分析研判会、脱贫工作调度会及州县脱贫攻坚督导、排查等工作。开展送温暖帮扶，春节前走访慰问贫困户38户7600元，向36户挂包户发放碗筷，对2户特困挂包户发放了电饭煲、电磁炉、炒锅、桌凳等厨房用具。为激发贫困村群众内生动力，捐赠价值3470元物资充实宝华镇朝阳村委会“自强动力小站”建设。围绕脱贫攻坚，深入帮扶户开展了贫困退出“回头看”信息采集、补充完善研判报告和明白卡，进行脱贫政策宣传，开展交心谈心和六清任务“大下访”，帮助结对户收家治家和村容环境卫生整治等活动。

9.结合中心工作，开展多彩活动。开展创建全国民族团结进步示范州活动；参加全州侨联系统第四届职工运动会；开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；到县反腐倡廉警示教育基地、“不忘初心、牢记使命”主题教育馆和县爱国主义教育基地-昆南村开展系列警示教育活动；开展中华人民共和国成立七十周年庆祝活动，多种方式营造庆祝气氛，联系参与统战单位和引导归侨侨眷及下属团体组织采用抖音、快闪、短视频、歌舞等方式共唱爱国歌曲、共庆祖国华诞；开展“声声马蹄疾·拳拳赤子心—红河县侨界颂祖国”征文活动，收集整理出版了《侨乡红河》国庆特刊；开展创中华人民共和国成立家卫生县城活动等。

10.以党建带侨建，抓好自身建设。学习贯彻各级党委、纪委监察关于党建和党风廉政建设的相关会议精神，积极抓好县侨联全年党建和党风廉政及反腐建设工作。

今年，县侨联深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及各中全会精神，围绕中国侨联十届二次全会、省侨联十届四次全会、州侨联五届三次全会和县委十二届三次会议精神及脱贫攻坚相关决策部署，充分发挥优势，积极履行职能，完成了全年工作和任务，为红河侨务工作实现业绩新跨越、红河新发展作出了积极不懈努力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县归国华侨联合会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省红河县归国华侨联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县归国华侨联合会部门2019年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：主席1人、副主席1人、正科干部1人、四级调研员1人、二级主任科员2人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县归国华侨联合会部门2019年度收入合计1,328,787.16元。其中：财政拨款收入1,023,787.16元，占总收入的77.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入305,000.00元，占总收入的22.95%。与上年收入1572493.28元对比，减少收入243706.12元。

减少主要原因分析：财政拨款收入比上年1419993.28元减少91206.12元，主要是海外联谊及侨务管理工作经费压减。其它收入比上年152500.00元增加152500.00元，主要是县委统战部拨入侨乡文化建设经费30万元。

二、支出决算情况说明

云南省红河县归国华侨联合会部门2019年度支出合计1,346,444.18元。其中：基本支出1,170,598.52元（含其它资金支出8698.00元），占总支出的86.94%；项目支出175,845.66元，占总支出的13.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年支出1454840.17元对比，减少支出108395.99元，减少主要原因：在工资职级晋升、住房公积金、养老保险等调整略增加同时，上级侨联和同级财政今年拨入经费减少，各项经费支出也减少。项目经费比上年113249.00元增加支出62596.66元，主要是侨乡文化展室修缮改造投入。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省红河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,170,598.52元（其中：财政拨款支出1161900.52元、其它资金支出8698.00元）。与上年日常支出1341591.17元（其中：财政拨款支出1221730.83元、其它资金支出119860.34元）相比，减少支出170992.65元。主要是：

1.人员经费支出980187.16元：主要是在职基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助等，占基本支出的83.99%。

财政拨款人员经费支出比上年（1076218.28元）减少96031.12元（其中：工资福利支出减少61499.45元；对个人和家庭补助支出减少34531.67元）。

2.商品和服务支出190411.36元（财政拨款181713.36元、其它资金8698.00元）：主要是办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占基本支出的16.01%。

财政拨款商品和服务支出比上年（145512.55元）增加36200.81元。其它资金商品和服务支出比上年（119860.34元）减少111162.34元。与上年相比，商品和服务支出减少74961.53元。 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红河县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175,845.66元（财政拨款）。与上年113249.00元（财政拨款53249.00元、其它资金60000.00元）对比，增加项目支出62596.66元。

主要是2017年国内侨务工作项目资金投入侨乡文化展室修缮改造费98200.00元；2018年国内侨务工作项目资金支出办公费、差旅费、公务接待费和出书劳务费等商品和服务支出27605.66元、归侨侨眷生活补助费等对个人和家庭的补助支出39840.00元、购办公设备等资本性支出10200.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,337,746.18元，占本年支出合计的99.35%。与上年（1274979.83元）对比增加支出62766.35元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助等人员经费支出调整增加，商品和服务支出比上年（145512.55元）也增加36200.81元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,170,700.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。主要用于基本支出994854.36元（人员经费814741.00元、日常公用经费180113.36元）、项目支出175845.66元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94,267.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于离退休人员公务支出1600元、基本养老保险缴费支出85864.48费、职业年金缴费支出6803.20元。

9.卫生健康（类）支出48,013.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于行政事业单位职工医疗。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出24,765.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县归国华侨联合会部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为130000.00元，支出决算为17,809.00元，完成预算的13.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17,809.00元，完成预算的25.44%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：没有发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出，公务接待费经费来源渠道少，公务接待压缩批次和相关支出费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少41,965.00元，下降70.21%。其中：因公出国（境）费支出决算减少42,000.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加35.00元，增长0.20%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：与上年相比我单位今年“三公”经费减少，其中：因公出国（境）未发生费用，公务车辆未发生费用，公务用车购置及运行费支出未发生费用，公务接待费因物价上涨，支出费用相对上年略增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出17,809.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出17,809.00元。其中：

国内接待费支出17,809.00元（其中：外事接待费支出12,107.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待10批次），接待人次210人（其中：外事接待人次130人）。主要用于外事侨胞接待10批130人次12107.00元，国内公务接待5批80人次5702.00元。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县归国华侨联合会部门2019年机关运行经费支出181,713.36元，与上年145512.55元对比，增加36200.81元，增加主要原因是商品和服务支出比上年增加。主要反映在办公、印刷费、水电费、邮电费等22076.47元，差旅费32824.31元，公务接待12795元，《侨乡红河》出书劳务费41726.00元、工会经费16691.58元、其它交通费54000.00元、其它1600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省红河县归国华侨联合会部门资产总额1808547.42元，其中，流动资产872356.07元，固定资产837991.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程98200.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加639881.97元，其中：流动资产减少63590.19元，固定资产增加605272.16元，对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加98200.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额10200.00元,其中：政府采购货物支出10200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额10200.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明（无）

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，为财政当年拨付的资金。

2.其它资金收入。为一般公共预算财政拨款外的收入。具体为从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入。

3.其它资金支出。为一般公共预算财政拨款外的支出。

监督索引号53252900677101111