红河县第一小学部门2020年度部门决算

目录    

第一部分  红河县第一小学概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县第一小学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县第一小学基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展。贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，面向全体学生提高教育质量。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作，确保普及义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。加强教职队伍建设，抓好职工的思想政治工作和业务素质的提高。抓好教育教学常规工作，健全校内德育工作。认真组织开展各项工作。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

在县教育体育局的领导下，红河县第一小学全体教职工在学校领导班子的带领下，全面贯彻执行党的教育方针，强力推进素质教育，以创建规范化学校和美丽校园建设为契机，团结拼搏，不断进取，教书育人。    

1.政治思想工作。全校教职工始终坚持坚定的政治方向，深入学习党的十九大重要思想，不断提高教书育人的积极性，教书育人，为人师表，认真学习《教师法》、《义务教育法》、《中小学教师职业道德》等文件文献，广大教师以身作则，爱岗敬业，乐教善导，受到上级领导和社会各界的一致好评，为此，我校党支部被评为先进基层党支部，学校被认定为县“现代教育合格学校”、获州级“语言文字示范单位”、“依法治校示范单位”、“第十批文明单位”、“省民族团结教育示范学校”，“红河州先进集体荣誉称号”正在积极创建县“防震减灾科普示范学校”。    

2.健全制度，加强管理，并深入学习。在全体教职员工内部，积极开展职业道德教育，进一步完善了一系列规章制度，比如《学习制度》《请假制度》《集体备课制度》《教师上班制度》《教师奖惩制度》等，使全体人员有章可循，在各自的岗位上尽职尽责，推动了各项工作的顺利进行，使学校管理纳入规范化轨道，涌现出了一批师德高尚的老师，如：杨丽波被评为州级优秀教师。    

3.德育工作。在教学中，始终坚持五育并举，德育为首的原则，开展积极丰富多彩的活动，切实提高教师学生的思想觉悟，道德修养。    

4.教学教研工作。教学教研工作是学校一切工作中的中心工作，是重中之重，为进一步提高教学质量我校积极开展 ，优秀论文和学科竞赛活动，积极组织开展说课、集体备课、板书设计等教学教研活动。    

5.营养餐工作。学校全面实施农村义务教育中小学生营养改善计划，及时开展学生营养改善工作。确保营养餐工作正常有序地进行。    

6.牢牢树立“安全第一”的思想。在学校管理中，始终把安全教育放在第一位，时刻牢记“安全第一”的原则，因而领导亲自挂帅，定期召开安全防范会议，定期举行法制讲座，加强校园巡视，坚持24小时值班制度和学校领导值周制，排查安全隐患，化解矛盾，切实做到万无一失，学校在安全保卫方面无重大事故发生。    

7.音、体、美、安全、计算机课方面。一是开足开全了音、体、美、安全、计算机课程。二是加大评估力度，使之与其它学科的评估同时进行。三是学生的身心素质，审美观念有了不同程度的提高。四是提高全校师生健身意识，举行了“工间操比赛”和“冬季学生运动会”。    

为了推进我校艺术体育运动的开展，使全体师生积极参加体育锻炼，养成坚持锻炼身体的好习惯。促进我校艺术、体育教育工作和谐发展。2020年12月29日上午8：30，我校隆重举办了红河县第一小学首届校园文化艺术体育节开幕式。2020年12月30日下午红河县第一小学首届校园文化艺术体育节闭幕式。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

1.机构情况。纳入红河县第一小学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是红河县第一小学。    

2.人员情况。红河县第一小学部门2020年末实有人员编制111人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员111人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员76.00人。其中：离休1人(离体人员杨桐芬于2020年8月死亡），退休75人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

                                                            第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）     

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县第一小学部门2020年度收入合计17,355,171.17元。其中：财政拨款收入17,152,171.17元，占总收入的98.83%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入203,000.00元，占总收入的1.17%。与上年对比收入增加，主要原因分析是2020年有新教师调入学生人数增加，其次其他收入203000.00元,是红河县教育体育局拨入，用于支付校园绿化资金200000.00元，学生体质监测资金3000.00元。    

二、支出决算情况说明    

红河县第一小学部门2020年度支出合计17,118,736.16元。其中：基本支出17,118,736.16元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加，主要原因是人员增加工资福利支出增加、差旅费等支出增加。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,118,736.16元。与上年对比支出增加，主要原因是经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,672,789.97元，占基本支出的91.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,445,946.19元，占基本支出的8.45%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无增减，主要原因是本单位无此项支出。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县第一小学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出16,918,736.16元，占本年支出合计的98.83%。主要原因是业务工作经费支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

5.教育（类）支出13,935,489.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.37%。主要用于工资福利支出13,192,748.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.98%；商品和服务支出为1,245,946.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%；对个人及家庭补助支出为2,480,041.20元, 占一般公共预算财政拨款总支出的14.66%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

8.社会保障和就业（类）支出2,142,232.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.66%。主要用于在职职工养老保险支出和职业年金支出。    

9.卫生健康（类）支出841,014.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于在职职工医疗保险支出。     

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县第一小学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位无此项支出。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本单位无此项支出。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此项支出。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。本单位无此项支出。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无此项支出。    

3.公务接待费0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位无此项支出。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位无此项支出。    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县第一小学部门2020年机关运行经费支出0.00元，本单位无此项支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县第一小学部门资产总额2,327,619.99元，其中，流动资产1,013,601.70元，固定资产1,314,018.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少32803.24元，其中固定资产增加342,556元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额234756.00元，其中：政府采购货物支出234756.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表；我单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据，所以公开表为空表。六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

3.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

4.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

5.基本支出，为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、办公费等。