红河县水务局2020年度部门决算报告

红河县水务局2020年度部门决算报告    

目录    

第一部分  红河县水务局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县水务局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1、贯彻执行国家和省有关水行政方针、政策和法律、法规。    

2、统一管理全县水资源（含地表水、地下水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。    

3、组织编制全县水资源的综合规划、防汛抗旱规划、水资源保护规划、水土保持规划和有关专业规划，并监督实施；拟定全县水务工作的发展战略和中长期规划及年度计划，组织编制区域内江河综合规划和指导协调流域的有关专业规划并组织和监督实施。    

4、负责防治水旱灾害，承担红河县防汛抗旱指挥部的具体工作。    

5、负责计划用水节约用水工作。    

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要河流水域的治理和开发，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。    

7、负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、水电站大坝等水工程的安全监管。    

      8、负责水土流失防治工作，承担红河县水土保持委员会的日常工作。    

9、负责全县农村水利水电工作。    

10、负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。    

      11、按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。    

12、承办县人民政府交办的其他事项。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年度重点工作任务介绍。    

（一）在建重点水源工程进展情况    

1.勐甸水库。勐甸水库是一座以农业灌溉供水为主，兼顾农村人畜供水、防洪等综合利用的中型水利工程。水库总库容1336万立方米，年供水量1353.58万立方米，工程估算总投资36306.21万元，设计施工总工期30个月。目前已完成导流输水隧洞和闸门井施工、完成大坝填筑。正在进行征地拆迁、溢洪道开挖和边坡支护施工、前后坝坡处理施工、输水工程开工等工作。    

2.虎街河水库。虎街河水库是一座以农业灌溉和乡镇生活供水为主的小（1）型水利工程，水库建设的主要任务是解决浪堤、车古、大羊街和架车等4个乡（镇）6197亩农田灌溉、2.25万人和0.37万头大小牲畜的饮用水问题。水库总库容316.3万立方米，年供水量439.03万立方米，工程批复总投资14523.85万元，设计总工期24个月。目前，水库已经向浪堤镇、车古乡、大羊街乡供水，当地群众已受益。    

（二）加强农村人饮安全项目    

水务局结合“十三五”农村饮水安全巩固提升工程规划以及分年度目标任务，项目涉及9个乡镇31个村委会90个自然村7281户36350人，其中建档立卡贫困户3279户13523人（包括饮水安全不符合四项指标中“水量、供水保证率”指标要求的318户1446人），工程估算投资2583.18万元，截至目前，已全部完成90个自然村建设任务，完成投资2583.18万元（其中，建档立卡未脱贫户318户1446人的饮水安全不达标问题已全部解决，累计完成投资835万元，完成投资率100%，同步完成云南省精准扶贫信息管理平台数据销号，使扶贫、水务系统数据完全闭合）。    

（三）河流治理情况    

红河县坝兰河坝兰段治理工程位于红河县三村乡境内，紧邻三村乡补干村、三村村、扎么村及省道224三村乡段。项目属于灾后薄弱环节建设规划。该项目的建设担负着沿河两岸村庄1200人、农田耕地2700亩及省道224公路防洪的重要任务，治理段包括坝兰河干流和4条支流整治长度为5390m。工程批复总投资2581.43万元，其中中央资金1750万元，地方资金831.43万元。支流坝茨河、岔河、贺多罗河的堤身、底梁、顶梁和侧梁已经全部完工。    

（四）重点项目前期工作推进情况    

1.俄垤水库除险扩建工程。俄垤水库是一座解决农业灌溉用水并兼顾城乡生活、工业用水、发电、调洪等综合利用的中型水利工程；水库径流面积71.7 km2，多年平均来水量6994万m3，现状总库容3010万m3，现状灌溉面积6.17万亩。除险扩建后水库最大坝高79.0m，总库容5020万m3，新增库容2010万m3，供水量7087万m3；设计灌溉面积14.2万亩，其中改善灌溉面积6.17万亩、新增灌溉面积8.03万亩，规划供水人口62180人。项目正在编制可行性研究报告。    

2.跑马庄水库工程。2018年1月工程《可研报告》通过省水利厅审查。项目征地移民专题已完成批复，省水利厅已出具可研报告审查意见，水资源论证已审查，洪水影响评价报告已上报，待审查。工程于2013年9月委托中水珠江规划勘测设计有限公司开展项目前期工作，目前项目处于可研阶段，2019年11月1日可研报告获专家审查意见，并已报流域机构复核。项目征地移民专题、地灾、矿压、流域规划报告已批，勘测定界、节水专题和生态流量复核分析专题已完成，项目水保、水资源、防洪正在报批，节地评价报告已审查、土地利用与耕地保护专项报告正在报审、用地预审正在编制，社稳、环评、生物多样性、林地等报告有序开展。工程计划2019年12月30日，完成可研省发改委审查，力争2020年3月完成可研批复支撑性专题报告和可研报告批复，争取2019年上半年开工建设。    

3.马戛水库工程。2018年4月工程《可研报告》由州发改委批复；2018年6月1日，《初步设计报告》由州水利局和州发改委批复。目前已完成施工、监理、质量检测单位招标，并已完成合同签订。正在进行进场启动建设有关事宜。    

4.垤玛水库工程。工程可研报告已通过审查，已获专家意见，正在进行各专题报告编报工作，2020年开工建设。    

5.牛龙水库工程。目前，工程外业测量及地勘工作已完成，正在进行可研报告编制工作，计划2019年11月可研通过专家审查，计划2020年上半年完成可研批复，力争2020年下半年开工建设。    

6.河湖水系连通工程。一河五库连通工程属于水利部江河湖库水系连通项目库项目之一，属省、州、县水利发展“十三五”规划报告项目之一。项目初步设计报告于2018年3月16日通过州发改委、州水利局审查，于2018年7月27日批复，批复文号为红水资源【2018】39号。完成2019年专项债券实施方案的编制工作。    

（五）全面推进河长制工作    

2020年以来，在县委、县政府的领导下和州河长办的业务指导和关心下，认真贯彻落实习近平生态文明思想，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为主导，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，以红河州河长制工作要点为重点，着力解决河湖管护中存在的突出问题，为进一步规范县、乡（镇）、村三级河（湖）长设置，及时调整补充河（湖）长，全县共设139个河长，其中：21个县级河长、47个乡级河长、71个村级河长。截至8月27日县级河（湖）长巡河有效次数有83人（次）、乡镇级河（湖）长巡河有效次数有250人（次）、村社级河（湖）长巡河有效次数174人（次），有效解决了红河干流河道垃圾乱倒乱埋，本那河流域水资源综合开发利用等问题。于3月26日至4月4日，县河长办进行为期10天的清四乱排查工作。累计排查“四乱”问题41个，截至目前整改销号33个，其余正在清理整治中。    

（六）加强水库管理，重视防汛抗旱工作    

红河县目前有23座水库，按照相关要求，水库安全度汛“三个责任人”告知牌已全部安装到位。4月29日组织全县水库“三个责任人”进行履职培训，让水库“三个责任人”知道干什么、怎么干。5月份已将水库“三个责任人”在县电视台公布。为加强雨情监测，在汛前就要求各水库管理单位加强水情预测预报预警能力建设，为防灾减灾提供强力保障。采取增设、改造设备或临时措施，确保所有水库都要具备监测预报能力。对11座水库的自动雨量站点进行了维护保养，充值了通讯费用。对没有建设自动监测系统的12座水库（后山二台水库、洛玛堵水库、甲寅后山水库、窑房水库、车古后山水库、咪垤水库、咪欧水库、批鲁水库、达羊水库、三棵桩水库、勐甸水库、虎街河水库），已经采取水库巡查人员作为水情预测预报预警员，可及时掌握水库每天降水情况。各水库管理单位及时与气象部门核对了气象信息接收员信息，确保收发信息准确无误。水务局在4月份开展了汛前检查及6月份开展了汛期检查。对全县23座水库，重要堤防，重点河道，重要景区，临河村庄等进行了大检查、大排查。对发现的隐患，按照“谁主管、谁负责”的原则，要求各乡镇、各水库管理单位及时整改到位，对短期无法整改的，制定严密防范措施，落实专人看守，确保不出问题。    

（七）水利扶贫    

红河县水利扶贫工作结合当前水利工作实际，以改善贫困地区水利基础设施建设为目标，围绕重点水利项目建设，加强贫困地区水利薄弱环节建设，通过改变贫困户生产生活条件，增加贫困户收入，提高贫困户自我发展能力，为贫困地区脱贫致富提供水利支撑和保障。    

（八）水政水资源工作    

  一是落实最严格水资源管理制度。以落实“三条红线”和“四项制度”为重点，细化分解水资源管理控制目标，加快水资源监控能力建设，加强用水总量控制、用水效率控制、水功能区限制纳污控制等各项措施的落实。二是加强取水许可管理，进一步规范取水许可，取水许可系统共发放18座。（其中电站1座，山泉水1座，水库发放取水许可证共16座。三是积极开展宣传工作，提高全民意识，以“世界水日”、“中国水周”为契机，通过悬挂条幅、发放宣传材料、现场咨询等多种方式，大力宣传节约用水等各类知识，向群众发放宣传单38000张，水法律法规知识读本2620本，山洪灾害防御宣传手册1401本，农村饮水安全简明读本1580本，宣传画400张，宣传样品3600多件（个）。四是加大水事违法案件查处力度。河道非法采砂当事人发放《责令停止违法行为通知书》13份、《责令改正通知书》22份。全县共查处各类水事违法案件9件，9件已结案（河道采砂案），已结案的9件共处罚款14万元。    

（九）水土保持工作    

治理完成水土流失面积24平方公里。完成县级审批生产建设项目水土保持方案共2家，水土保持设施自主验备案1个，加强了水土保持监督检查，对县境内3个水土保持设施未经验收投入使用项目、5个不依法编报水土保持方案项目，7个生产建设项目进行了水土保持现场监督检查。共发放停止违法行为通知书6家、下发缴纳水土保持补偿费通知2份。    

 二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县水务局部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个。红河县水务局所属事业单位10个。

1.红河县水利水电勘测设计队；    

2.红河县俄垤水库工程管理所；    

3.红河县红星水库管理所；    

4.红河县洛甫水库管理所；    

5.红河县宝华水库管理所；    

6.红河县阿扎河水库工程管理局；    

7.红河县水利水电工程质量监督站；    

8.红河县小水电代燃料办公室；    

9.红河县全面推行河长制办公室；    

10.红河县勐甸水库工程管理所。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县水务局部门2020年末实有人员编制88人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制76人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员75.00人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

 第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县水务局部门2020年度收入合计138,173,351.65元。其中：财政拨款收入138,173,351.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。    

与上年108,047,455.31元增加30,125,896.34元。增加的主要原因是2020年比2019年增加项目资金2890万元。    

二、支出决算情况说明    

红河县水务局部门2020年度支出合计137,585,656.45元。其中：基本支出14,759,443.76元，占总支出的10.73%；项目支出122,826,212.69元，占总支出的89.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。    

与上年107,744,770.35元增加29，840，886.10元。增加的主要原因是2020年比2019年增加项目资金2994万元。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,759,443.76元。与上年13,863,144.67元增加896，299.09元。              

增加的主要原因是2020年比2019年增加晋升工资等增加人员经费支出787，363.64元，增加办公设备购置等公用经费108，935.45元。    

 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,720,758.57元，占基本支出的86.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,038,685.19元，占基本支出的13.81%。公用经费人均支出22，906.58元。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出122,826,212.69元。与上年93,881,625.68元增加28,944,587.01元。增加的主要原因是项目开支是基础设施建设投入资金。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出86,605,656.45元，占本年支出合计的62.95%。与上年107,744,770.35元对比减少21,139,113.90元。减少的主要原因是上年数包含明细比今年多，上年数不够合理。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于其他一般公共服务支出 ；    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  8.社会保障和就业（类）支出1,872,067.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于养老保险缴费；                  

9.卫生健康（类）支出707,398.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于医疗保险缴费；    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  12.农林水（类）支出83,525,889.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.44%。主要用于水利建设支出的部门工资、公用经费、部分项目支出；    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  23.其他（类）支出500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于其他支出的项目支出；    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县水务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,525元，支出决算为401,354.96元，完成预算的966.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算0的0%；公务用车购置及运行费支出决算为401,354.96元，完成预算21，525元的1864.6%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算20，000元的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位有10辆汽车，财政年初预算2辆，干水利工程需要出差、下乡多。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加75,291.85元，增长23.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加76,352.85元，增长23.49%；公务接待费支出决算减少1,061.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位有10辆汽车，财政年初预算2辆。干水利工程需要出差、下乡多。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出401,354.96元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出401,354.96元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出401,354.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于干水利工程之需出差、下乡多。所需车辆燃料费200，492.66元、维修费148，416.61元、过路过桥费2，316.11元、车辆保险费30,784.58元、检车费370元、洗车费18975元。    

3.公务接待费0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县水务局部门2020年机关运行经费支出2,038,685.19元，与上年1,929,439.36元对比增加109，245.83元。主要原因是项目支出增加。部门机关运行经费主要用于人员支出、公用支出、项目支出。    

 二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县水务局部门资产总额55,991,915.46元，其中，流动资产50,477,052.27元，固定资产37,189,105.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产581,507元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,170,808.44元，其中;流动资产减少540,082.72元，固定资产增加33,755,553.33元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加211,087.03元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额16,820元，其中：政府采购货物支出16,820元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16,820元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

无    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

水土保持是指水土资源保护。    

防汛是指防治下大雨对人与农田水利水毁的保护。    

抗旱是指防治天干旱对人与农田水利伤害的保护。    

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

监督索引号53252900733201111