红河县机关事务管理局部门2019年度部门决算

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红河县机关事务管理局部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县机关事务局相当于正科级，主要承担社会服务职责的全额拨款公益一类事业单位。其主要任务和职责为：

（1）根据国家有关法律法规以及方针政策，结合红河县的实际，制定县级政务接待、机关事务及后勤保障工作的规定和办法并组织实施。

（2）对县级各部门和乡镇后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中共性问题。

（3）负责协调县级各部门和乡镇做好上级领导检查、视察、领导来访等接待服务工作。

（4）负责县级重大活动、会议的拟定、组织和服务保障工作。

（5）负责红河县会堂及其他县委、县政府领导指导的会堂的会堂馆所的管理和维护维修工作。

（6）负责县委、县政府机关行政区域和县委、县政府指定的其他区域的规划审批、物业管理、环境卫生、安全保卫和社会治安综合治理工作。

（7）负责协调县委机关、人大机关、政府机关、政协机关做好精神文明建设、职工文化娱乐、生活服务等工作。

（8）负责保障各部门机要通信和应急工作用车；保障各部门跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动；保障具有执法职能无执法执勤车辆部门的行政执法工作用车；保障跨部门综合执法执勤和重大突发事件的应急用车。

（9）负责县级机关公务用车保障中心车辆的配备、更新、调拨、调剂、报废的管理。

（10）负责指导、协调全县各乡镇、各有关部门机要通信和应急保障、执法执勤车辆的使用管理。

（11）负责县级公务用车保障中心公务车辆的日常管理。

（12）负责组织全县司勤人员的业务培训。

（13）负责制订全县县级机关公务用车保障中心车辆管理制度、司勤人员管理制度并监督执行。

（14）负责协调推进全县公务用车制度改革工作。

（15）负责县级公务用车保障中心车辆审批、更新、报废等档案资料的管理。

（16）承办县委、县政府和县委办、县政府办交办的其他事项。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

红河县机关事务管理局成立于2008年10月，成立时名称为红河县人民政府接待办公室，2015年12月更改名称为红河县机关事务管理局，2019年2月更改名称为红河县机关事务局。系财政全额拨款的事业单位，编制11人，内设办公室、综合科，后勤科，财务科，2016年11月下设公务用车保障中心，管理全县县级公务用车66辆，我单位实有本田公务用车一辆，车牌号为云GHH799。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

本年度末，实有局长1人，为行政人员，乡科级正科；2019年11月调出本县一名职员，职工10人，为事业编制人员。

（二）当年取得的主要事业成效。

一、严格执行省、州、县关于公务接待管理制度，严格按接待程序、接待标准开展工作，认真制定接待工作方案，明确工作职责到人抓实抓细，确保高质量完成工作任务。截至目前，共接待批次208批7825人次，其中国家级接待16批360人次，省级接待149批4512人次，州级接待43批1680人次，县市级接待7批1140人次，客商17批133人次。

二、机关食堂2017年2月由县委移交由我单位管理，2019年1月由我局管理莲花游客服务会议中心，我单位在接手后，在食堂安装了1台净水器，确保食堂用水安全；对所有就餐的餐具餐前都严格进行消毒，每天对场地及厨具进行清扫和清洁；每天要求配送的肉类必须有食品安全检验单，每个工作日为90多名机关干部提供营养、可口的一日二餐。机关食堂在服务干部职工就餐的同时，全力做好县委、县政府及相关部门的公务接待，截至目前，食堂共接待上级领导及来宾7800人次，为机关食堂的正常运转提供保障。

三、这一年来，投入资金7万元对会堂灯光设备进行了改造；投入资金99万余元，新配置了音响、灯光、LED系统，已经能够满足晚会使用效果；投入资金2万余元，对会堂屋顶进行了防水补漏处理；开通了会堂宽带网络，能够满足观看在线直播；对会堂线路、消防器材等进行了安全排查和维护，认真做好会堂会前、会中、会后的保障工作，确保全县重大会议和重要活动的顺利开展。一年来为50场会议， 6场文艺演出提供了保障服务，顺利完成650余场次的会务服务。

四、2016年11月成立县级机关公务用车保障中心，在原有车辆中封存取消了76辆公务用车，县级机关公务用车保障中心保留66辆公务用车（其中轿车11辆，越野车54辆，客车1辆），选用在职驾驶员60人。实现了公务用车数量大幅压减，行政成本明显降低的同时有力保障了各部门机要通信和应急工作、跨区域出差、调研、大型会议、重大接待、到公共交通无法保障的地区下乡等公务活动用车。截至目前，县公务用车保障中心完成公务车辆调度4530余次/趟。

（二）2019年度重点工作任务介绍

不断完善干部职工管理制度，制定完善了学习、考勤、工作、财产物资管理、请示报告、经费管理、物资出入库管理、机关食堂管理、公务接待管理等制度；2019年1月份以来，建立了每周一干部职工例会制度，2019年2月制定了新的工作方案，传达学习重要文件精神、领导讲话；总结上一周工作及安排部署新的一周工作等。截至目前，已召开周一例会28次。除每周一召开例会外，还在单位内部开展了县情、礼仪、民俗、茶艺、民族歌曲等为主题的学习培训活动，不断提高自身综合素质，为更好地开展工作奠定坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县机关事务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县机关事务局部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制1人，事业编制10人；在职在编实有行政人员1人，事业人员10人，其他人员4人，主要是接待员

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制68辆，在编实有车辆68辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县机关事务局部门2019年度收入合计8,229,680.52元。其中：财政拨款收入8,229,680.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增长44.42%，主要原因为我单位接管莲花游客服务中心，从而增加项目支出和经费支出。

二、支出决算情况说明

红河县机关事务局部门2019年度支出合计8,277,993.31元。其中：基本支出7,440,233.31元，占总支出的89.88%；项目支出837,760.00元，占总支出的10.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加46.28%，主要原因分析为我单位管莲花游客服务中心，主要用于公务用车保障中心公务用车运行维护费，购买设备等项目比较多，资金量大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,440,233.31元。与上年对比增长41.48%，主要原因分析2019我单位接管莲花游客服务会议中心，人员经费、办公经费等支出增加，购买设备等费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20.31%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79.69%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出837,760.00元。与上年对比增加109%，主要原因分析我单位今年扩增项目。莲花游客服务中心项目主要对会议的接待，管理，支出了人员经费、办公设备费用等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县机关事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,277,993.31元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增长45.27%,主要原因分析2019我单位接管莲花游客服务会议中心，人员经费、办公经费等支出增加，购买设备等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,036,935.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.09%。主要用于事业运行5,138,493.90元， 行政运行2,060,681.51元，项目支出837,760元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129,618.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出72,784.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于行政事业单位医疗；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38,655.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于职工住房公积金支出；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县机关事务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1806000元，支出决算为 3,219,556.97元，完成预算的178.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,811,421.97元，完成预算的215%；公务接待费支出决算为408,135.00元，完成预算的81.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019我单位接管莲花游客服务会议中心，人员经费、办公经费等支出增加，购买设备等费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加444,509.67元，增长16.02%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加744,023.67元，增长35.99%，主要原因是由于我单位2019年购买公务用车一辆，导致公务用车购置及运行费支出决算增加；公务接待费支出决算减少299,514.00元，下降42.33%，由于我单位履行厉行厉检，严格按照相关公务接待制度，杜绝铺张浪费原则，减少各方面不必要支出，缩减公务接待费。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2019我单位接管莲花游客服务会议中心，人员经费、办公经费等支出增加，购买设备等费用增加，购买公务用车一辆。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,811,421.97元，占87.32%；公务接待费支出408,135.00元，占12.68%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,811,421.97元。其中：

公务用车购置支出549,799.43元，购置车辆1辆。因接待人数增加，车辆不够用。

公务用车运行维护支出2,261,622.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出408,135.00元。其中：

国内接待费支出408,135.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待264批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待中人员使用餐费，厨具等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县机关事务局部门2019年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县机关事务局部门资产总额22246579.52元，其中，流动资产763,332.30元，固定资产21483247.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3319152.81元，其中;流动资产增加369,441.89元，固定资产增加2949710.92元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值21,483,247.22元，实现资产使用收入21,483,247.22元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3,174,408.57元,其中：政府采购货物支出3,174,408.57元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额3,174,408.57元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

红河县机关事务局部门2019年无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款) 行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单 位)的基本支出。

监督索引号53252900643601111