红河县第一小学部门2019年度部门决算

红河县第一小学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河县第一小学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县第一小学基本职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展；2017年重点工作：一、认真贯彻执行上级文件精神。二、开展教研工作。三、做好家访工作。四、学校按照与教育局签订的各项国标责任书要求，认真组织开展各项工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在县教育体育局的领导下，红河县第一小学全体教职工在学校领导班子的带领下，全面贯彻执行党的教育方针，强力推进素质教育，以创建规范化学校和美丽校园建设为契机，团结拼搏，不断进取，教书育人。

（一）政治思想工作

全校教职工始终坚持坚定的政治方向，深入学习党的十九大重要思想，不断提高教书育人的积极性，教书育人，为人师表，认真学习《教师法》、《义务教育法》、《中小学教师职业道德》等文件文献，广大教师以身作则，爱岗敬业，乐教善导，受到上级领导和社会各界的一致好评，为此，我校党支部被评为先进基层党支部，学校被认定为县“现代教育合格学校”、获州级“语言文字示范单位”、“依法治校示范单位”、“第十批文明单位”、“省民族团结教育示范学校”，“红河州先进集体荣誉称号”正在积极创建县“防震减灾科普示范学校”。

（二）健全制度，加强管理，并深入学习

在全体教职员工内部，积极开展职业道德教育，进一步完善了一系列规章制度，比如《学习制度》《请假制度》《集体备课制度》《教师上班制度》《教师奖惩制度》等，使全体人员有章可循，在各自的岗位上尽职尽责，推动了各项工作的顺利进行，使学校管理纳入规范化轨道，涌现出了一批师德高尚的老师，如：杨丽波被评为州级优秀教师。

（三）德育工作

在教学中，始终坚持五育并举，德育为首的原则，开展积极丰富多彩的活动，切实提高教师学生的思想觉悟，道德修养。

（四）教学教研工作

教学教研工作是学校一切工作中的中心工作，是重中之重，为进一步提高教学质量我校积极开展 ，优秀论文和学科竞赛活动，积极组织开展说课、集体备课、板书设计等教学教研活动。

（五）营养餐工作

学校全面实施农村义务教育中小学生营养改善计划，及时开展学生营养改善工作。确保营养餐工作正常有序地进行。

（六）牢牢树立“安全第一”的思想

在学校管理中，始终把安全教育放在第一位，时刻牢记“安全第一”的原则，因而领导亲自挂帅，定期召开安全防范会议，定期举行法制讲座，加强校园巡视，坚持24小时值班制度和学校领导值周制，排查安全隐患，化解矛盾，切实做到万无一失，学校在安全保卫方面无重大事故发生。

（七）音、体、美、安全、计算机课方面

1、开足开全了音、体、美、安全、计算机课程。2、加大评估力度，使之与其它学科的评估同时进行。3、学生的身心素质，审美观念有了不同程度的提高。4、提高全校师生健身意识，举行了“教职工运动会”和“冬季学生运动会”。

当然，我们学校的工作中还存在好多不尽人意的地方，与兄弟学校相比，还有差距，但我们有决心，有信心，团结全校教职工在新的学年里，发扬成绩，克服缺点，使我校的工作更上一个新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县第一小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是红河县第一小学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县第一小学部门2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县第一小学部门2019年度收入合计14,472,362.64元。其中：财政拨款收入14,472,362.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了438，128.55元，主要原因分析是今年政府奖励性绩效没有全部拨款到位。

二、支出决算情况说明

红河县第一小学部门2019年度支出合计14,174,405.84元。其中：基本支出14,174,405.84元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,348,349.60元，主要原因分析由于资金短缺，今年实际支出按相关财务制度执行，比上年减少开支。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,174,405.84元。与上年对比与上年对比减少1,348,349.60元，主要原因分析由于资金短缺，今年实际支出按相关财务制度执行，比上年减少开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.42%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县第一小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出14,174,405.84元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比与上年对比减少1,348,349.60元，主要原因分析由于资金短缺，今年实际支出按相关财务制度执行，比上年减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出11,455,731.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.82%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

8.社会保障和就业（类）支出1,697,244.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.97%。主要用于职工养老保险和职业年金支出；

  9.卫生健康（类）支出670,189.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于单位单位医疗保险（2101102）支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出351,240.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于住房公积金（2210201）支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县第一小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因学校没有“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因红河县第一小学没有“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县第一小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，学没没有机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县第一小学部门资产总额2,360,423.23元，其中，流动资产946,796.03元，固定资产1,413,627.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,932,657.49元，其中;流动资产增加460,394.61元，固定资产减少3,371,552.10元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少21,500.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1,480,740.00元,其中：政府采购货物支出540,230.00元;政府采购工程支出850,770.00元;政府采购服务支出89,740.00元;授予中小企业合同金额1,480,740.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

红河县第一小学本年度没有需要特别说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。
  2、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。
  3、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。
  4、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。