红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算

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红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算

目录

第一部分 红河县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

11.根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门的局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.组织人大代表对县人民政府及其所属工作部门，监察委员会，人民法院，人民检察院的工作进行评议。

15.组织听取对本级人民代表大会常务委员会选举、任命的国家工作人员的述职报告。

16.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

17.决定授予地方的荣誉称号。

18.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，始终保持正确的政治方向，在中共红河县委的领导下，综合运用会议审议、调研视察、执法检查、评议测评、接访代表等方式进行正确有效监督，提出监督意见81条，促进了县委决策部署的有效贯彻落实。任命国家机关工作人员81人（次）、免职22人（次），接受辞职4人（次），实现了党的主张和人民共同意志的统一。二是切实加强监督工作。听取和审议县政府常规专项工作报告，重点听取和审议了2019年脱贫攻坚工作情况、扫黑除恶专项斗争工作情况、2018年度环境状况和环境保护目标任务完成情况2019年刑事检察工作情况、落实“用两到三年时间基本解决执行难问题”等专项工作报告。对《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国环境保护法》《宗教事务条例》《云南省红河哈尼族彝族自治州气象条例》《中华人民共和国未成年人保护法》《云南省实施< 中华人民共和国未成年人保护法>办法》《中华人民共和国统计法》等7部法律法规贯彻实施情况进行了执法检查。对县财政局、县住建局进行了工作评议。三是发挥代表作用 ，坚持代表列席常委会会议制度，全年共邀请112名县人大代表列席了常委会会议；66名省州县人大代表参与了执法检查、视察活动；47名县人大代表参与了全县禁毒工作情况、全县旅游体系建设工作、全县劳动力转移就业工作3个议题的专项调研等。严格按照《红河县人民代表大会建议、批评和意见督办工作办法》，进一步加强代表建议、批评和意见督办工作。全年共督办完成代表建议、批评和意见174件。四是切实做好挂钩帮扶工作。五是持之以恒抓好自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制7人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度收入合计8,798,469.74元。其中：财政拨款收入8,798,469.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,479,826.05元，主要原因分析其他收入减少。

二、支出决算情况说明

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度支出合计9,276,626.81元。其中：基本支出9,226,626.81元，占总支出的99.46%；项目支出50,000.00元，占总支出的0.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,692,119.11元，主要原因分析日常公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,226,626.81元。与上年对比减少1,642,119.11元,主要原因分析日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比增加50000元，主要原因分析保证机关业务正常运行。主要用于补助基层人大代表活动经费支出、调研、执法检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,133,201.76元,占本年支出合计的98.45%。与上年对比下降273,084.39元，主要原因分析日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,712,439.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.44%。主要用于工作正常运转的日常支出、会议费用支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点、助学金、基本工资、津补贴等人员经费。

其中：2010101款 行政运行6,530,524.02元，用于行政在职人员工资及日常公用经费支出；2010104款 人大会议501,165.00元，用于人代会及常委会会议费支出；2010106款 人大监督286,420.00元，用于调研、执法检查等支出；2010107款 人大代表履职能力提升支出307,950.00元，用于代表培训、代表活动等支出；2010199款 其他人大事务支出86,380.00元，用于补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出863,782.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于保障退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、遗属补助等支出。 

9.卫生健康（类）支出358,391.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出183,449.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要是职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出15,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点等支出。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630,000.00元，支出决算为49,648.00元，完成预算的7.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为11,600.00元，完成预算的3.63%；公务接待费支出决算为38,048.00元，完成预算的12.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出比预算数减少；公务接待比预算数减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少110,147.58元，下降68.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少92,211.58元，下降88.83%；公务接待费支出决算减少17,936.00元，下降32.04%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因规范公务用车运行费、公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,600.00元，占23.36%；公务接待费支出38,048.00元，占76.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,600.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,600.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、执法检查、精准扶贫所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出38,048.00元。其中：

国内接待费支出38,048.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待83批次（其中：外事接待0批次），接待人次760人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来调研、乡镇人大代表来访、乡镇、村委会干部来汇报发生的接待支出。产生的接待批准83批次760人发生的接待支出。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2019年机关运行经费支出1,622,464.02元，与上年对比减少28,397.64元,主要原因分析办公费、复印材料费、差旅费、培训费、专用材料费减少，部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出、人大会议费用支出、补助乡镇工作经费、人大代表活动经费补助、补助挂钩联系点等公用经费支出。 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额1,923,969.93元，其中，流动资产1,223,455.33元，固定资产700,514.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,044,129.41元，其中;流动资产减少322,684.01元，固定资产减少721,445.40元,对外投资及有价证券减少0.00元,在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产增加减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额134,779.00元,其中：政府采购货物支出115,289.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19,490.00元;授予中小企业合同金额134,779.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2010104人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010106人大监督；反映各级人大开展监督工作的支出。

2010107人大代表履能力提升：反映各级人大为提高履职能力所发生的各项支出。

监督索引号53252900610101111