红河县融媒体中心部门2019年度部门决算

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红河县融媒体中心部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  红河县融媒体中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  红河县融媒体中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

3.整合县内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行宣传报道,传播新闻信息。搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

4.负责红河县电视节目的安全播出工作。

5.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；  

6.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

红河县融媒体中心挂牌成立后，对现有的县级媒体平台业务进行整合，统一新闻策划、统一编辑新闻信息、采访人员统筹安排，实现人员、业务初步融合。

1.中心宣传平台运行情况

目前，红河县融媒体中心共有7个宣传平台，分别为红河县电视台、“彩云红河谷”手机客户端、“梦想红河”微信公众号、“彩云红河谷”手机报、“彩云红河谷”抖音号、“彩云红河谷”头条号及红河县融媒体中心微博7个平台，共同组建融媒体矩阵，初步实现融媒体各项功能业务。

（1）红河县广播电视台开办有《红河新闻》《精彩红河》《每周一歌》《法治红河》4档自办栏目。《红河新闻》实行日播，每期时长15分钟，日播在红河州南部六县是第一家；

（2）“彩云红河谷”手机客户端以新闻为导向，以服务为平台，以活动为载体，全力打造红河县最优质的新闻资讯，用户可通过互联网、智能手机，随时随地方便快捷的收阅收看红河县新闻咨询、文化民生、政务服务和体验本地生活服务，同时实现了红河县电视新闻收看同步直播。目前，“彩云红河谷”客户端已全面上线。

（3）“梦想红河”微信公众号每天发布1期，每期至少发布3条资讯。

（4）“彩云红河谷”手机报每天发布1期，按中心工作需要开设相关栏目。

（5）“彩云红河谷”抖音号、头条号及“红河县融媒体中心”微博每天发布至少一条以上，发布内容主要以民生类的讯息为重点，让更多的红河百姓了解家乡的风土人情及生活百态。

2.机制体制改革及运行情况

自中心成立后，对现有的县级媒体平台业务进行整合，统一新闻策划、统一编辑新闻信息、采访人员统筹安排，实现人员、业务初步融合。其次，在职工考核上，融媒体中心制定了《红河县融媒体中心积分制管理实施方案》（试行讨论稿），旨在保障各项工作的顺利进行，创新媒体管理模式，调动干部职工的工作积极性，增强团队的凝聚力、执行力、创新力、战斗力，提高工作效率，督促干部职工务实、高效的完成工作。再次，加强中心人才队伍建设，加大对职工的专业技能培训力度，提升工作业务水平，促进媒体融合发展。  目前，中心工作正稳步有序的推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县融媒体中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县融媒体中心部门2019年末实有人员编制15人。其中：政人员1人，事业人员14人。

离退休人员3人。其中：退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县融媒体中心部门2019年度收入合计1,565,099.60元。其中：财政拨款收入1,167,499.60元，占总收入的74.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入397,600.00元，占总收入的25.40%。因红河县融媒体中心为2019年新成立单位，无上年收支数据。

二、支出决算情况说明

红河县融媒体中心部门2019年度支出合计1,299,140.84元。其中：基本支出1,270,640.84元，占总支出的97.81%；项目支出28,500.00元，占总支出的2.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。因红河县融媒体中心为2019年新成立单位，无上年收支数据

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,270,640.84元。因红河县融媒体中心为2019年新成立单位，无上年收支数据包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.58%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,500.00元。因红河县融媒体中心为2019年新成立单位，无上年收支数据。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,093,785.03元,占本年支出合计的84.19%。主要为：工资福利支出1,000,524.60元、办公费、印刷费、水电费等商品和服务支出93,185.43元、对个人和家庭的补助75.00元。因红河县融媒体中心为2019年新成立单位，无上年收支数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出931,718.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.18%。主要用于工资福利支出866,958.00元、商品和服务支出64,685.43元、对个人和家庭的补助75元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出28,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于工资福利支出28,500.00元；

  8.社会保障和就业（类）支出85,460.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于工资福利支出支出85,460.16元；

  9.卫生健康（类）支出48,106.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%。主要用于工资福利支出48,106.44元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县融媒体中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无支出决算数等于预算数，均无支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县融媒体中心部门2019年机关运行经费支出0.00元。主要原因是红河县融媒体中心为新成立单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县融媒体中心部门资产总额267,572.97元，其中，流动资产267,572.97元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加267,572.97元，其中;流动资产增加267,572.97元，固定资产增加0.00元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

9.201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。

监督索引号53252900677401111