中国共产党红河县委员会宣传部部门2019年度部门决算

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中国共产党红河县委员会宣传部部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  中国共产党红河县委员会宣传部概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党红河县委员会宣传部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共红河县委宣传部是中共红河县委主管意识形态方面工作的职能部门，对外加挂红河县精神文明建设指导委员会办公室、红河县互联网信息办公室、红河县人民政府新闻办公室、红河县新闻出版（版权）局、红河县广播电视局牌子。中共红河县委宣传部的职能职责、机构设置、人员编制情况依据“三定”方案设定。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是持续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习宣传贯彻工作。按照学懂、弄通、做实的要求，深化学习教育和宣传阐释，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，引导干部群众增强维护习近平总书记核心地位、维护党中央权威和集中统一领导的自觉性坚定性。

二是推动意识形态工作责任落实。进一步加强机构整合和优化配置，进一步推动全县党委（党组）意识形态工作责任制的贯彻落实，完善全州意识形态工作的体制机制建设，提升意识形态工作水平，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。

三是不断加强正面宣传。加强组织策划，积极开展开展正面宣传，继续做好舆论引导工作。加强阵地建设和管理，拓展对外宣传平台的深度和广度。

四是不断提升文化实力。大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展群众性精神文明创建活动。进一步推动文化体制改革，加大对文化产业的培育力度，加强文艺精品创作和文艺人才培养工作。

五是不断加强队伍建设。加强党对宣传思想文化工作的全面领导，坚持以党的政治建设为统领，加强队伍能力素质提升，打造一支政治过硬、业务过硬的宣传思想文化铁军。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党红河县委员会宣传部部门2019年度部门决算编报的单位共1个，行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党红河县委员会宣传部部门2019年末实有人员编制23人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党红河县委员会宣传部部门2019年度收入合计25,324,835.88元。其中：财政拨款收入25,324,835.88元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加18767456.67元，主要原因是本年度有项目资金：红河县融媒体中心建设和国家应急广播建设资金，以及本年度人员增资和宣传业务经费收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党红河县委员会宣传部部门2019年度支出合计19,996,151.41元。其中：基本支出5,045,365.81元，占总支出的25.23%；项目支出14,950,785.60元，占总支出的74.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比合计支出增加13713999.06元。其中：基本支出增加885713.46元，项目支出增加12828285.6元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党红河县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,045,365.81元。与上年对比增加885713.46元，增幅21%；主要原因是人员经费和公用经费增加。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的66.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的33.63%。人均情况符合财政相关规定。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党红河县委员会宣传部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,950,785.60元。与上年对比增加12828285.6元，增幅604%，主要原因是本年度建设红河县融媒体中心、国家应急广播两个大项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,630,767.41元,占本年支出合计的93.17%。与上年对比增加12848615.06元,主要原因为本年度有项目资金：红河县融媒体中心建设和国家应急广播建设资金，以及本年度人员增资和宣传业务经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,265,255.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.89%。主要用于工资福利支出2,577,112.00元、商品和服务支出1,612,733.65元、对个人和家庭的补助62,970.00元、资本性支出12,440.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出12,851,675.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.98%。商品和服务支出9,822,089.11元、资本性支出3,029,586.60元。

  8.社会保障和就业（类）支出479,029.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于工资福利支出341,823.92元、商品和服务支出800.00元、对个人和家庭的补助136,405.17元。

  9.卫生健康（类）支出159,581.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于工资福利支出59,581.07元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出804,394.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于商品和服务支出804,394.89元

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出70,831.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于工资福利支出70,831.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党红河县委员会宣传部部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,000.00元，支出决算为1100元，完成预算的1.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,100.00元，完成预算的1.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约缩减支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少104,619.00元，下降98.96%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少81,019.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少23,600.00元，下降95.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约缩减支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,100.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,100.00元。其中：

国内接待费支出1,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待媒体记者。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党红河县委员会宣传部部门2019年机关运行经费支出1,691,258.65元，与上年对比增加95418.51元，增幅5.98%，主要是因为科室增多，机关运行费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、会议费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党红河县委员会宣传部部门资产总额10,368,148.84元，其中，流动资产6,821,153.09元，固定资产874,296.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,168,532.60元，无形资产504,166.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,657,922.06元，其中;流动资产增加6,042,322.91元，固定资产减少57,100.12元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加2,168,532.60元，无形资产增加504,166.67元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

  3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

  4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

  5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

  6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

  7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

  9.201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。

监督索引号53252900621101111