红河县第二中学2019年度部门决算报告

红河县第二中学2019年度部门决算报告

 

目录

   第一部分  红河县第二中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

第一部分  红河县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县第二中学是一所县级初级中学，财政全额拨款事业单位。学校的主要职能是实施高初中学历义务教育，促进基础教育发展，以及高初中学历教育（相关社会服务）。红河县第二中学（原红河县第一中学）创办于1952年10月，位于红河县县城，办学历史悠久，文化底蕴深厚，教育教学成果历来优秀，为红河经济发展、社会进步培养了大批优秀人才。2008年10月，一中迁往新址后，更名红河县第二中学。学校占地面积68063平方米，建筑面积27632平方米。红河第二中学成立以来，学校秉承传统，开拓创新，全面贯彻党的教育方针，坚持“办学为民，育人为本”的办学宗旨，奉行“依法治校，以德立校，质量兴校，发展强校”的办学思路，恪守“乐观进取，厚德和谐”的校训，践行“言行文明，刚毅坚卓”的校风，形成“有教无类”的教风，铸就“学而不厌”的学风。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1，不断创新德育工作机制。采取多种形式开展德育工作，全面实施素质教育，开展丰富多彩的文体美活动，促进学生德、智、体、美全面发展。

2，稳步推进教师队伍教师。师德师风建设扎实有效，名师工程有声有色，加强教师业务培训。

3，大力推进课堂教学改革，做好教育教学工作，加强2019年初中学业水平考试的复习准备工作，努力提升教育教学质量，力争2019年初中学业水平考试再上新台阶。

4，抓细抓实管理工作，教学工作管理更加规范，安全工作常抓不懈，努力改善后勤工作。

5，以党建促发展，加强学校党建工作。

6，落实校务公开，规范经费管理。

7，密切家校合作  抓好控辍保学。

8，创新校园文化  建设美丽校园。

9，加强安全教育，提高安全防范意识，杜绝发生校园安全事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县第二中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即红河县第二中学，是财政全额拨款的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县第二中学部门2019年末实有人员编制174人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制174人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员163人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，事业人员主要包括专业技术人员156人，事业单位管理人员1人，事业单位工勤人员6人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县第二中学2019年度收入合计29,743,461.46元。其中：财政拨款收入29,572,741.46元，占总收入的99.43%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入170,720.00元，占总收入的0.57%。2019年总收入比上年减少3,231,532.19元，减少9.80%；其中，财政拨款收入上年与上年对比减少3,395,667.92元，减少10.30%；其他收入增加163135.73元，增长2150.97%。总收入与财政拨款收入均比上年有所减少,主要原因是2019年度在职职工有所减少，2019年学生生活补助费尚未拨付等因素，人员经费拨款比上年减少;其他收入大幅增加的原因是本年度红河县教育体育局向各个学校划拨培训费,增加对学校教育培训的力度。

二、支出决算情况说明

红河县第二中学2019年度支出合计29,805,242.36元。其中：基本支出29,805,242.36元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出和基本支出都比上一年减少5,442,797.33元，减少 15.44%，主要原因是2019年度在职职工有所减少，2019年学生生活补助费尚未拨付等因素，人员经费支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,805,242.36元。单位正常运转的日常支出比上一年减少5,442,797.33元，减少15.44%，主要原因是2019年度在职职工有所减少，2019年学生生活补助费尚未拨付等因素综合影响的结果。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.34%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县第二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。红河县第二中学的各项项目均由红河县教育体育局项目办管理，学校历年均无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县第二中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29,756,496.36元,占本年支出合计的99.84%。与上年对比减少5,483,959.06元，减少15.56%，主要原因是2019年度在职职工有所减少，2019年学生生活补助费尚未拨付等因素，人员经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

  5.教育（类）支出24,937,369.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.80%。主要用于初中教育运转所需的人员经费、日常公用经费以及其他支出等相关支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出2,757,870.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及事业单位离退休人员公用经费支出。

  9.卫生健康（类）支出1,344,408.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。主要是财政配套的职工基本医疗保险费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出716,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要是财政配套的住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县第二中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为69000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。红河县第二中学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出有预算,但无支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县第二中学2019年机关运行经费支出0.00元， 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县第二中学部门资产总额40,706,241.10元，其中，流动资产4,427,843.02元，固定资产36,273,021.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,376.15元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,743,462.72元，其中;流动资产减少1,188,911.57元，固定资产减少12,538,426.30元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产减少16,124.85元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋214.50平方米，账面原值126,555元，实现资产使用收入136728.01元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额945,950.00元,其中：政府采购货物支出646,250.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出299,700.00元;授予中小企业合同金额945,950.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

红河县第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）资产：是指事业单位占有或者使用的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。事业单位的资产按照流动性，分为流动资产和非流动资产。

（二）负债：是指事业单位所承担的能民货币计量，需要以资产或者劳务偿还的债务。事业单位的负债按照流动性，分为流动负债和非流动负债。

（三）净资产：是指事业单位资产扣除负债后的余额。事业单位的净资产包括事业基金、专用基金、财政补助结转结余、非财政补助结转结余等。

（四）收入：是指事业单位开展业务及其他活动依法取得的非偿还性资金。包括财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入和其他收入等。

（五）公共预算财政拨款：反映从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

（六）其他收入：是指财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和经营收入以外的各项收入，包括投资收入、利息收入、捐赠收入等。
      （七）支出或者费用：是指事业单位开展业务及其他活动发生的资金耗费和损失。事业单位的支出或者费用包括事业支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、经营支出和其他支出等。

（八）事业支出：是指事业单位开展专业业务活动及其他辅助活动产生的基本支出和项目支出。基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
     （十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
     （十一）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

 

 

红河县第二中学

2020年9月9日