红河州红河县垤玛乡部门2020年度部门决算

红河州红河县垤玛乡部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  红河州红河县垤玛乡概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河州红河县垤玛乡概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。     

2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。     

3.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件  的预警和管理，建立健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。    

4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。     

5.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1.着力强化机制保障，确保脱贫摘帽如期实现。扎实推进打赢脱贫攻坚战行动，切实强化各项保障措施，确保脱贫成效真正获得群众认可、经得起实践和历史的检验。一是夯实脱贫摘帽工作基础。紧紧围绕综合贫困发生率、村集体经济收入、基础建设等主要指标，全面梳理盘点，认真补差补缺。深入推进农村危房“清零”、人居环境整治、基础建设完善、政策落实推进、产业发展增效、基础管理提升等六大行动，压紧压实乡村主体责任和各级干部的包保责任，按照贫困乡退出方案，对照贫困村退出标准，全面整改存在问题，确保实现高质量脱贫并通过国家评估验收。二是强化精准保障措施。抓住国家对深度贫困地区脱贫攻坚支持的政策和东西协作帮扶机遇，计划投资1810万元实施基础提升工程，进一步巩固脱贫成效。主要围绕全乡人居环境、垃圾处理、生活污水、村容村貌整治、村庄规划和管护长效机制“六个全覆盖”，实现所有自然村干净、整洁、有序，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。三是建立脱贫攻坚预警监测机制。科学制定实施脱贫后续帮扶计划，对已脱贫人口在攻坚期内脱贫不脱政策，做到扶贫政策不变、支持力度不减、包保责任不松。坚持贫困人口在哪里，政策的触角就深入到哪里，资金就流向哪里,充分发挥政府补偿资金撬动效应，争取县财政专项扶持资金，重点规范提升专业合作社。整合涉农资金注入效益较好的经营主体，建立“保底收益+投资收益”利益分配机制，有效激发承接主体与农村发展的积极性，将扶贫资金量化为农民投资经营主体，每户每年可投资收益，使一次性投入变为持续性增收，变“输血”为“造血”，形成农民稳定增收的长效机制。四是全面激发群众内生动力。坚持扶志与扶智相结合，充分发挥讲习所、动力小站、村史馆和村史墙等载体作用，讲好身边脱贫故事，采取宣传创业典型、提供咨询服务、开展技术培训、表彰创业模范等多种形式，教育引导贫困群众树立“宁愿苦干、不要苦等”的观念，转变等、靠、要思想，激发贫困群众内生动力。    

2.着力强化三农提升，进一步促进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴战略，在稳定水稻、包谷生产的基础上，合理调整“粮经饲”结构，大力发展桑椹、茶叶、焖锅酒、经果林和冬季农业等特色产业，实现农业更强、农民更富、农村更美。一是做强特色产业，以绿色产业为重要抓手，突出桑葚主导地位，大力推进桑椹产业园区建设步伐，探索桑枝食用菌技术推广，提高桑椹产业附加值。二是巩固好传统产业，以红河县哈尼焖锅酒有限公司的品牌优势，整活乡内资源，以提高水稻、荞麦和高粱等特色产业发展为主攻方向，扶持壮大一批特色富民产业，带动农民增收致富。同时，启动红河县垤玛乡阿波茶叶加工厂标椎化厂房建设，提高我乡茶叶的质量和知名度，充分发挥垤玛茶“有机”产品商标品牌，在农民增收致富中发挥主导作用。其次，强力推进畜禽养殖业转型发展，实施巨菌草产业园建设，大力推广舍饲养殖。以滇南小耳朵猪为主，加大生猪养殖规模，推广山区肉牛、梯田鸭绿色有机产品等新模式、新技术、新品牌，创建标准化养殖场5个，培育特色养殖基地3个。大力推行稻渔综合种养、休闲渔业等模式，带动水产养殖发展。三是积极推进农村集体经营制度、农业供给侧结构、农村集体产权制度和土地确权颁证、集约流转、“三变”等方面的改革，奔着问题去，瞄准要害改。在部分村先行开展农村集体经营性资产股份合作制改革试点，在完成清产核资、界定成员身份的基础上，进行股权设置、量化股份，申请赋码建立股份合作社，着力打造“股份农民”。引导和鼓励群众以农村“三变”改革为突破口，积极盘活农村集体林地、土地等自然资源性资产和基础设施等可经营性资产等资源，构建以农民为主体、股权为纽带、产业为平台、企业（合作社）为龙头的发展模式，引导企业（合作社）以代养、托管、订单托底收购等形式，与群众构建稳定的产销合作关系和多种形式的利益联结机制，充分激活农村各类生产要素潜能，激发内生活力，推动“三变”改革由“盆景”向“风景”转变。扎实推进城乡建设用地增减挂钩工作，完成复垦300亩。四是着力补齐农村突出短板。实施农田水利巩固提升行动，认真实施冬春水利兴修计划，打通农田水利“最后一公里”，力争完成1000亩高标准农田建设。实施农村饮水安全巩固提升行动，完善农村饮水配套管网建设，全面提高农村自来水集中供水率和水质达标率。启动实施总投资536万元的罗玛、加垤、轰脚和达白民族团结示范村建设；加大实施农村道路巩固提升行动，启动建设杨八寨桥，牛红宗和至加东桥建设；同时，打通“断头路”、畅通 “循环路”、新建 “生产路”，并完善相应标识标牌，确保安全畅通。    

3.着力强化政策引领，进一步壮大实体经济。把发展壮大实体经济作为政府工作的主要抓手，坚持创新驱动和政策引领，进一步提升经济发展的质量和效益。一是做实电商助农增收产业，积极推进“互联网+扶贫”，采取“政府+电商企业+农户”发展运营模式，搭建“网货下乡”和“山货进城”平台。力争建成运行淘宝网特色体验馆1个，入驻店铺2家，开通乡服务站网店2家，6个村委会建有村级服务网点，6个合作社建立农畜产品电子商务网络营销平台，农畜产品实现了“上网”“进城”，畅通农畜产品销售渠道，带动群众创业增收。二是大力支持民营经济发展。认真落实国家减税降费政策、促进民营经济发展30条和降成本20条，实质性减轻企业负担。持续推进“放管服”改革，常态化推进“四送一服”双千工程，着力打破各种各样的“卷帘门”“玻璃门”“旋转门”，积极构建亲清新型政商关系，创优“四最”营商环境，大力弘扬企业家精神，切实关心企业家成长，依法保护民营企业家人身和财产安全。    

4.着力强化综合治理，进一步提升生态质量。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚持全民共治、源头防治，坚决打好污染防治攻坚战。一是强力推进污染防治。持续抓好中央、省、州、县环保督察反馈问题整改，深入推进环境保护行动。认真实施打赢蓝天保卫战三年行动计划，着力抓好道路施工、建筑工地、砂石厂、建筑垃圾乱堆等污染防治整治，加强餐饮油烟管控，探索秸秆禁烧机制，坚决打赢蓝天保卫战。加强垤玛河、腊哈河、牛红河，批鲁、三棵桩、大洋水库等重点流域水污染防治，全面完成垤玛河治理，推进农村臭水体排查治理，着力打好碧水保卫战。二是全面开展土壤污染状况详查，建立污染地块和农用地土壤环境管理信息化系统，强化固体废弃物处理、秸秆综合利用和农业面源污染防治，扎实推进净土保卫战。三是引导转变生产生活方式。加快节能环保、清洁生产、清洁能源等产业发展，在农村全面推行清洁生产改造和节能灶使用。严格实施能源消耗、水资源消耗，盘活一批闲置低效建设用地，建成一批节水型村寨、学校。积极开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色村寨等行动，加快新能源汽车推广，大力倡导绿色出行。四是加大生态环境保护。继续推进山水林田生态保护与修复工程，划定并严守生态保护红线。推深做实“河长制”“库长制”“林长制”，严格落实生态环境保护责任。加快乱采砂、采石综合治理进度，完成2个砂石地质环境修复治理任务。实行环境网格化监管，严格环保执法，建立环境污染“黑名单”制度，实现群众从原来的靠山吃山到护山养山，使“绿水青山”真正成为了贫困户脱贫致富的“金山银山”，在发展中保护、在保护中发展的理念深入人心，走出一条保护生态与脱贫增收相得益彰的路子。    

5.着力强化统筹协调，进一步推动城乡融合。发挥集镇龙头带动作用，统筹推进城乡一体化建设，加速以人为核心的新型城镇化进程。一是提升集镇功能品质。加强集镇路网及配套、农贸市场、供排水管网、河堤景观等工程建设，推动集镇建设由规模扩张向功能完善、品质提升转变。二是加大综合整治力度。围绕创建全省文明乡镇建设目标，持续开展户外广告、占道经营、渣土运输、乱停乱放、胡乱穿行及摩托车等专项整治，突出抓好农贸市场、校园周边、“五小”行业脏乱差治理，力争完成集镇“一水两污”项目建设，加快数字化管理平台建设，提高集镇管理现代化水平。三是加快推进农村“厕所革命”。坚持因地制宜、分类指导，同步实施厕所粪污治理，有效调动群众参与改厕的自觉性、积极性和主动性，切实提高改厕质量，到年底，全乡农村的卫生厕所普及率力争达85%，无害化卫生厕所普及率达50%以上。    

6.着力强化民生改善，进一步增进人民福祉。加强和创新社会治理，着力保障和改善民生，更好地满足人民群众对美好生活的向往。一是加强公共服务体系建设。办好优质公平教育，扎实推进牛红小学综合楼、垤玛小学食堂、腊哈小学附属工程、五人制足球场建设和独格小学标椎化厕所建设，学前三年毛入园率达到95%以上。启动实施中学标椎化运动场，深入推进中小学教师“无校籍”管理和“县管校聘”管理改革，义务教育巩固率达95%以上。大力推进“互联网+教育”计划，继续扩大“大学生奖补”进程。推进健康垤玛建设。深化医药卫生体制改革，加强医疗、医保、医药联动。持续完善分级诊疗、双向转诊机制，提高家庭医生签约服务水平，加速推进“智慧医疗”建设。健全现代卫生院管理制度，加快卫生健康人才和专科建设，大力提高医疗服务能力和水平。深入开展爱国卫生运动，加强疾病预防和控制。积极推进文化事业和文化产业发展，加强乡村公共文化服务体系建设，支持“三农”题材文艺创作及农村优秀曲艺、民间文化等传承发展。继续实施一批村级活动场地和篮球场建设，广泛开展全民健身运动和经常性群众文化活动。推动传统媒体和新兴媒体深度融合，加强传播手段建设和创新。加快乡史馆和村史馆建设。二是加强社会治理体系建设。探索开展“守护平安”系列行动，健全立体化、信息化社会治安防控体系，纵深推进扫黑除恶专项斗争，依法打击和惩治黄赌毒、黑拐骗等违法犯罪活动。严厉打击网上各种不法行为，营造清朗的网络空间，坚决打赢意识形态领域主动仗。深入推进“平安”行动常态化，进一步压紧压实属地和站所的监管责任及企业的主体责任，始终保持“打非治违”高压态势，强化安全隐患源头治理和重点行业领域专项整治，坚决遏制较大以上安全事故发生。深入开展“深督导、重化解、促落实”专项行动，强化“属地管理、党政同责、一岗双责”信访工作责任，加强信访法治化建设，创新矛盾风险化解防控机制，确保问题化解在村组、隐患消除在萌芽状态。进一步完善食品药品安全监管体系，强化食品药品安全日常监管，保证人民群众“舌尖上的安全”。深化防灾减灾救灾体制机制改革，加强气象、地震等工作。深入推进“七五”普法，加强法律援助，做好人民调解。加强全民国防教育、国防动员、人民防空、双拥优抚和退役军人安置工作，健全军民融合新机制。大力实施全民科学素质行动计划，进一步提高广大人民群众的科学素质。三是加强社会保障体系建设。继续抓好民生工程，进一步提升人民群众的获得感，多渠道开发就业岗位，全年计划新增就业100人以上。加强职业技能培训，大力推进全民创业促就业、农村劳动力就地就近转移就业，全年计划创业培训200人次、职业技能培训5300人次、带动就业150人以上、农村劳动力转移就业4100人以上。着力构建和谐劳动关系，保障农民工工资按时足额发放。扎实做好“两险”收缴工作，城乡居民养老保险参保率达到95%以上、发放率达到100%，医保率达95%以上。稳步提高城乡低保、五保和优抚补助标准。进一步完善城乡社会救助体系，健全农村留守儿童、妇女、老年人关爱体系，大力发展残疾人事业，强化残疾人康复服务。支持人民团体发挥桥梁纽带作用，加强民族宗教、外事侨务、广播电视、红十字、对台等工作。     

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河州红河县垤玛乡部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：    

1.红河县垤玛乡人民政府    

2.红河县垤玛乡财政所    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河州红河县垤玛乡部门2020年末实有人员编制61人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。    

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。    

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河州红河县垤玛乡部门2020年度收入合计29,502,600.78元。其中：财政拨款收入27,606,098.41元，占总收入的93.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,896,502.37元，占总收入的6.43%。与上年对比减少了5274966.98元，减少15.17%，主要原因分析为2020年扶贫项目投资建设减少。    

二、支出决算情况说明    

红河州红河县垤玛乡部门2020年度支出合计29,858,115.21元。其中：基本支出12,211,145.61元，占总支出的40.90%；项目支出17,646,969.60元，占总支出的59.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4766370.27元，减少13.77%，主要原因分析为2020年扶贫项目投资建设减少。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河州红河县垤玛乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,211,145.61元。与上年对比增加666464.86元，增加5.77%，主要原因分析为职级、薪级工资增长增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,162,064.91元，占基本支出的75.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,049,080.70元，占基本支出的24.97%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河州红河县垤玛乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,646,969.60元。与上年对比减少5432835.13元，减少23.54%，主要原因分析为2020年扶贫项目投资建设减少。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河州红河县垤玛乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28,758,615.49元，占本年支出合计的96.32%。与上年对比减少5618952.27元，主要原因分析为2020年扶贫项目投资建设减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出7,395,008.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.71%。主要用于人员工资、办公费、会议费、接待费、公车运行与维护；    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出327,575.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于人员工资；    

  8.社会保障和就业（类）支出992,554.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于职工基本养老保险和职业年金；    

  9.卫生健康（类）支出372,027.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于职工医疗保险；    

  10.节能环保（类）支出1,200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于达白等五个自然村基础设施建设；    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  12.农林水（类）支出18,471,449.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.23%。主要用于扶贫项目的实施，危房改造壮大集体经济；    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河州红河县垤玛乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为266000元，支出决算为331,709.30元，完成预算的124.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为86,796.30元，完成预算的32.63%；公务接待费支出决算为244,913.00元，完成预算的92.07%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为支付晚年的接待费。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少207.90元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少65,12.90元，下降42.87%；公务接待费支出决算减少64,914.00元，下降36.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待标准化、合理化，公车维护支付减少。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出86,796.30元，占26.17%；公务接待费支出244,913.00元，占73.83%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出86,796.30元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出86,796.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费244,913.00元。其中：    

国内接待费支出244,913.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待925批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚检查督导、厕所革命检查督导、危房改造检查督导导等产生的接待批次及人次发生的接待支出。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河州红河县垤玛乡部门2020年机关运行经费支出2,244,881.30元，与上年对比减少297455.29元，主要原因分析人员减少。部门机关运行经费主要用于脱贫攻坚、危房改造、厕所革命工作。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河州红河县垤玛乡部门资产总额5991308.76元，其中，流动资产4030118.84元，固定资产1961189.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5669003.67元，其中固定资产增加459320.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额205998元，其中：政府采购货物支出205998元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。    

2、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。    

监督索引号53252900256801111