红河县教育体育局部门2019年度部门决算

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红河县教育体育局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河县教育体育局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（一）巩固党的领导有新举措。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

（二）基础设施建设有新改善。继续实施第二期学前教育行动计划项目7个，建筑面积4680平方米，投资577万元；续建全面改薄项目24个，建筑面积22780平方米，投资5021.01万元；续建义务教育学标准化建设项目2个，建筑面积5340平方米，运动场面积7210平方米，投资1427万元；完成中小学幼儿园“厕所革命”工程22个单体项目，建筑面积2113平方米，投资211.3万元；启动建设1所普通高中和红河县第一中学改扩建工作，全县各级各类学校办学条件得到进一步改善。

（三）校园安全保障有新措施。一是推进扫黑除恶工作。二是强化日常安全管理。

（四）惠民资助政策有新成效。一是加强动态管理和精准识别建档立卡户学生工作。共识别全县建档立卡户在校学生33379人，其中辖区内学生25225人；二是加大教育扶贫政策宣传力度。三是精准落实资助政策。四是加大助学贷款工作力度。五是激发贫困群众内生动力，局机关干部职工与挂包户同吃同住同劳动，进村入户宣传讲解脱贫攻坚政策。六是积极参与美丽乡村建设工作。

（五）控辍保学工作有新进展。落实县委、县政府对教育扶贫工作的各项要求，按照“应入则入、应保则保、应返则返”的工作原则，持续开展控辍保学工作。一是党政齐抓高位推进。二是细化措施压实责任。三是形成合力抓劝返工作。四是落实“四步法”工作机制。五是强化巩固稳住学生工作。

（六）立德树人工作有新发展。一是积极开展社会主义核心价值观教育，全面推进教体系统精神文明建设。二是大力开展民族团结示范学校创建工作。三是开展一系列主题教育活动，切实增强办学吸引力，为广大中小学生提供人生出彩舞台；四是组织学生参加文体活动。

（七）教师队伍建设有新加强。一是招聘特岗教师90人（实际报到87人）、定向培养免费师范生11人，提升农村教育师资水平；二是成立教师发展中心。启动全员培训教师工作，制定“三年入门、六年成熟、九年成骨干”的教师专业化发展目标。三是做好推优评先工作。四是做好骨干教师培养和职称评审工作。五是开展体育业务骨干培训。

（八）教体融合发展有新成绩。一是按照县委机构改革的统一部署，完成县教育体育局机构改革各项工作。二是落实县委、县政府“拓展学期、做实小学、做强初中、做特高中、联动职中”的教育发展定位，加强各类学生入学和招生工作。三是抓好体育运动场建设工作。四是组织和举办运动会。五是组建中小学各类运动队。

（九）办理提案建议有新成果。一是自觉接受县人大、县政协的监督协商，认真办理人大代表和政协委员的建议、提案；二是做好提案建议办理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县教育体育局部门2019年度部门决算编报的单位共38个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位36个。分别是：

1、红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子），机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设机构：办公室、成人教育办公室、中职教育教务处、总务处、就业办，分别设主任1名。

   2、红河县第一中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

    3、红河县第二中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

   4、县属小学及乡中心完小15所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

   5、乡镇中学14所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。

   5、县幼儿园1所，机构规格股所级，设园长1名，副园长2名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

6、校外机构5个,即教科室、电教室、资助中心、活动中心，教师发展中心，机构规格股所级，各设主任1名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县教育体育局部门2019年末实有人员编制2475人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制2462人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员2,844人（含参公管理事业人员0人），其他人员261人，主要是近三年招聘的特岗教师。

离退休人员830人。其中：离休1人，退休829人。

实有车辆编制19辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县教育体育局部门2019年度收入合计626,732,131.95元。其中：财政拨款收入613,163,925.61元，占总收入的97.84%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入480,320.00元，占总收入的0.08%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,087,886.34元，占总收入的2.09%。与上年收入715,771,194.62对比减少89,039,062.67元，主要原因为“全面改薄”、“长效机制”项目结束，中小学项目建设经费减少；2019年未发放政府奖励性绩效工资，人员经费减少。

二、支出决算情况说明

红河县教育体育局部门2019年度支出合计635,283,725.23元。其中：基本支出546,123,525.01元，占总支出的85.97%；项目支出89,160,200.22元，占总支出的14.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出725,143,863.56元对比减少89,860,138.33元，主要原因为“全面改薄”项目结束，中小学项目建设经费支出减少；2019年未发放政府奖励性绩效工资，人员经费支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出546,123,525.01元。与上年支出601,687,270.55元对比减少55,563,745.54元，主要原因为2019年未发放政府奖励性绩效工资，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.96%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.04%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,160,200.22元。与上年支出123,456,593.01对比减少34296392.79元，主要原因为“全面改薄”、“长效机制”项目结束，中小学项目建设经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出623,681,209.21元,占本年支出合计的98.17%。与上年支出721,268,360.35对比减少97,587,151.14, 主要原因为“全面改薄”、“长效机制”项目结束，中小学项目建设经费减少；2019年未发放政府奖励性绩效工资，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出514,726,169.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于工资福利支出为325,960,414.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.26%；商品和服务支出为51,996,411.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.34%；对个人及家庭补助支出为72,197,157.98元, 占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%；资本性支出（基本建设）为7,887,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%；其他资本性支出56,684,785.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4,490,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于资本性支出（基本建设）基础设施建设4,490,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。

8.社会保障和就业（类）支出42,017,058.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于工资福利支出为40,683,674.72 元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%；商品和服务支出为266,814.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%；对个人及家庭补助支出为1,066,569.80元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。

9.卫生健康（类）支出22,227,250.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于工资福利支出为21,380,667.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%；对个人及家庭补助支出为846,582.26元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于商品和服务支出为50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

12.农林水（类）支出26,048,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于对个人及家庭补助支出为3,728,000.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%；；其他资本性支出22,320,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。

13.交通运输（类）支出2,285,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于对个人及家庭补助支出为2,285,000.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出11,837,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于工资福利支出为11,837,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县教育体育局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,311,500.00元，支出决算为101,916.51元，完成预算的7.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57,118.51元，完成预算的4.35%；公务接待费支出决算为44,798.00元，完成预算的3.42%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是下乡调研、检查、督查工作人次减少，导致相应的费用减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加46,122.72元，增长82.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加32,160.72元，增长128.86%；公务接待费支出决算增加13,962.00元，增长45.28%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡调研、检查、督查工作人次相对于2018年有所增加，导致相应的费用增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出57,118.51元，占56.04%；公务接待费支出44,798.00元，占43.96%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出57,118.51元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出57,118.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下乡检查工作、调研、交流学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44,798.00元。其中：

国内接待费支出44,798.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次392人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流、学习、上级部门检查、调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县教育体育局部门2019年机关运行经费支出8,583,661.62元，与上年3,903,912.97元对比增加,主要原因是设备采购等支出增加。部门机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出、其他资本性支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县教育体育局部门资产总额499,208,701.36元，其中，流动资产135,232,656.89元，固定资产293,626,246.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程68,188,692.58元，无形资产2,217,137.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,085,146.47元，其中;流动资产减少4,759,792.88元，固定资产减少95,970,982.50元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加68,188,692.58元，无形资产减少487,030.98元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物34,742.30平方米，账面原值9,549,815.94元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1881.33平方米，账面原值3,082,441.05元，实现资产使用收入1,519,212.05元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16,561,412.14元,其中：政府采购货物支出14,496,470.20元;政府采购工程支出850,770.00元;政府采购服务支出1,214,171.94元;授予中小企业合同金额16,561,412.14元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

红河县教育局2019年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

红河县教育体育局

2020年9月2日

监督索引号53252900936301111