红河县中华职业教育社办公室部门2020年度部门决算

红河县中华职业教育社办公室部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县中华职业教育社办公室概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县中华职业教育社办公室概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

中华职业教育社办公室是主要由教育界、经济界、科技界人士组成的群众团体，是党和政府团结、联系国内外职业教育界人士的桥梁和纽带。主要职能是:    

一是团结联系有关社会力量开展职业教育的调研与实践，探索我国职业教育改革发展的途径，并就有关问题向党和政府提出建议。    

二是宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施，推动我国职业教育事业的健康发展,促进社会文明与进步。    

三是推进社办事业、企业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。    

四是开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。    

五是为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见、要求和建议。    

六是争取党和政府支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。    

七是关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。    

八是密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。    

九是开展与国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。    

十是认真开展温暖工程，积极组织农民开展农村劳动力转移培训、农村科技培训。     

机构情况，包括当年变动情况及原因。    

我单位于2008年9月成立，规格为副科级公益一类全额拨款事业单位，与上年相比无变化。    

人员情况，包括当年变动情况及原因。    

我单位编制为3名事业编制，年末实有在编在职人员4名,与上年相比新增1名。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

中华职教社倡导和推进的“温暖工程”惠及弱势群体，对构建和谐社会有重大意义，并努力完成“温暖工程”的各项工作。    

（一）抓好民办幼儿园保育员招生工作。为提高我县民办幼儿园保育教育能力，造就一支师德高尚、热爱儿童、业务精良、结构合理的幼儿保育队伍,我社根据州社的相关文件精神，努力开展招生工作，通过努力，有4人报名，且每人508元的培训补助，共补助2032元，于6月15日送到红河州惠民职业培训学校进行培训，能完成州社下达的任务指标。    

（二）抓好温暖工程班招生工作。根据红社字〔2020〕23、24号文件的招生要求，及时完成“温暖工程班”的招生工作任务。6月份以来,针对农村贫困初中毕业生深入各乡镇积极开展招生工作，通过努力共招贫困家庭的子女学生16名，其中5名送到红河财校就读“温暖工程班”，11名送到红河技师学院就读“温暖工程班”，超额完成了州社下达的招生任务。温暖班贫困学生得到了州社及学校的大力资助，免除学生三年或四年的学杂费、校服费、军训费、住宿费、教材费、体检费。同时，我社在工作经费很紧缺的情况下每人给予300元的生活补助。共补助了4800元。此项资助贫困学生接受职业教育工作的开展，解决了我县农村部分贫困家庭子女就读职业学校及实现稳定就业的实际困难，体现了温暖工程“为国分忧、为民效力、急人所急、雪中送炭、灯亮一盏、光洒成片”的宗旨，发扬了中华民族扶贫济困的优良传统。    

（三）做好企业复工复产工作。一是做好企业复工复产工作。红河县职教社积极响应党中央关于组织农民工返岗复工复产的号召，在做好新冠肺炎疫情防控的基础上，配合党委政府及企业做好复工复产工作，主动与企业对接，积极向当地农民工宣传动员。疫情期间，为支持企业复工复产，红河县中华职教社与福建相关企业做好对接，采取由中华职教社协调企业包车和福建漳州市工会派车“点对点”护送务工人员返岗就业的方式。于2月28日、3月4日，分两批共向福建厦门源香、福建漳州兴威企业输送返岗员工95人，从厦门工会及漳州工会协调复工复产包车资金每人860元，共5.5万元。返岗人员在红河县客运站统一乘坐专车，专车直接将这些务工人员送到当地工厂返岗复工。上车前，返岗人员在工作人员的引导下，有序地测量体温，办理相应手续，登记相关信息。县中华职教社还协调企业、县级相关部门为返岗人员发放了口罩、蛋糕、面包、牛奶等防护用品和食品。二是与劳务输出能人合作开展劳务输出工作。我社通过与企业及劳务输出带头人多次协商，实行从家乡到企业按每人500元全免补助，包括培训费、体检费、照相费、食宿费，路费。一年来通过努力，共培训七批，培训合格后的172人农民工输送到福建漳州兴威食品有限公司、福建漳州其亮食品有限公司及福建厦门源香食品工业有限公司，协调工人路费资金8.6万余元，预计年创收900余万余。    

（四）全力完成精准扶贫工作任务。1月以份以来，为了省检顺利过关，根据联席办的要求，我社组织干部职工经常深入挂钩村开展精准扶贫工作，每周轮流一名驻村，到5月平均每人下村32天。根据各自帮扶对象，认真填写完善帮扶手册，明白卡，帮助村组及帮扶户搞好卫生，并且入户详细了解贫困户家庭情况，根据帮扶对象不同情况制定有针对性的帮扶计划和措施，帮助解决贫困群众生产生活中的困难和问题，帮扶村已顺利通过省检验收。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县中华职业教育社办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河县中华职业教育社办公室。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县中华职业教育社办公室部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制XX人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）     

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县中华职业教育社办公室部门2020年度收入合计560,365.93元。其中：财政拨款收入554,365.93元，占总收入的98.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,000.00元，占总收入的1.07%。与上年对比增加156906.09元，增加39%，主要原因为：（1）2020年预算时以2019年10月工资测算，为老标准的工资标准，而2020年7月进行了正常晋升薪级工资，调增此项预算收入；（2）2020年根据干调字（2020）第6号通知，调入一名人员，调增此项预算收入。    

二、支出决算情况说明    

红河县中华职业教育社办公室部门2020年度支出合计571,462.93元。其中：基本支出571,462.93元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加171608.09元，增加43%。主要原因为：（1）2020年预算时以2019年10月工资测算，为老标准的工资标准，而2020年7月进行了正常晋升薪级工资，调增此项预算调整数；（2）2020年根据干调字（2020）第6号通知，调入一名人员，调增此项预算调整数。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县中华职业教育社办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出571,462.93元。与上年对比增加171608.09元，增加43%。主要原因为：（1）2020年预算时以2019年10月工资测算，为老标准的工资标准，而2020年7月进行了正常晋升薪级工资，调增此项预算调整数；（2）2020年根据干调字（2020）第6号通知，调入一名人员，调增此项预算调整数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出535,504.93元，占基本支出的93.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,958.00元，占基本支出的6.29%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县中华职业教育社办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比无变化 。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县中华职业教育社办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出558,346.93元，占本年支出合计的97.70%。与上年对比增加162018.09，增加41%。主要原因为：（1）2020年预算时以2019年10月工资测算，为老标准的工资标准，而2020年7月进行了正常晋升薪级工资，调增此项预算调整收支数；（2）2020年根据干调字（2020）第6号通知，调入一名人员，调增此项预算调整收支数。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出468,237.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于人员工资福利支出和单位运行工作经费支出；    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出58,131.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.41%。主要用于人员养老保险支出；    

  9.卫生健康（类）支出31,978.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%。主要用于人员医疗保险支出；    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县中华职业教育社办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为531.00元，完成预算的5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为531.00元，完成预算的5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行例行节俭规定。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少4,503.76元，下降89.45%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,034.76元，减少0.00%；公务接待费支出决算增加531.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中接待费增加的主要原因：本单位2019年末已完成公车改革，故本年度未产生公务用车运行维护费；2020年产生公务接待费531元，“三公”经费净减4500元。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出531.00元，占100.00%。具体情况如下：    

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费531.00元。其中：    

国内接待费支出531.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展职教社工作发生的接待支出。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县中华职业教育社办公室部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县中华职业教育社办公室部门资产总额23451.5元，其中，流动资产10273.62元，固定资产13177.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7886.56元，其中固定资产增加12380.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额12380元，其中：政府采购货物支出12380元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12380元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

     1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；    

     3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；    

     4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；    

     5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。     

监督索引号53252900971501111