云南省红河县人民医院部门2019年度部门决算

云南省红河县人民医院部门2019年度部门决算

 

目录

   第一部分  云南省红河县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省红河县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院是红河县级医疗、计划生育、科教为一体的综合性二级甲等医院，全院占地面积16861M2，业务用房面积16426M2，办公用房面积2011M2，设病床300张，现有人员356人。其中：在职人员126人、临时工230人、遗嘱人员3人。其中：卫生专业技术人员276人；财会专业人员2人；电工专业人员1人；管理岗1人；计算机专业1人；工勤人员75人。其中：正高级2人、副高级15人、中级40人、初级219人。

    我院经州卫生和计划生育局签发医疗机构执业许可证核定的内设机构有：手术室、外科、妇科、产科、内儿科、感染科、五官科、药剂科、放射科、检验科、门诊部、中医科、急诊科、血透室、供应室、医务科、护理部、财务科、总务科、院党总支部、院办公室。

（二）2019年度重点工作任务介绍

健康扶贫

落实，鼓励帮扶干部强化“亲家”意识，根据上级要求组织帮扶干部和工作队深入开展入户回访工作，并认真整理填报“八清表”，摸实贫困对象具体事情、解读政策、为民解难、承办实事。1月29日，原院长沈翔率部分班子成员赴阿扎河乡洛孟村委会对挂包村10户因病致贫和无劳力的残疾人建档立卡贫困户家庭进行了慰问，为每户送去慰问金200元。针对阿扎河乡洛孟村委会建档立卡户CD级危房改造存量大、推进工作难度大的实际，医院给予村委会3万元工作经费，扎实推进CD级危房“清零”行动。6月上旬始，组织干部职工分批次赴挂包点洛孟村委会进行“脱贫攻坚日”挂包帮转走访活动，着力提高脱贫攻坚群众满意度。在走访活动中，医院了解到洛孟小学体育器材较少后向洛孟小学捐赠了一批羽毛球、乒乓球、篮球、气排球等体育器材。持续做好健康咨询义诊服务工作，除帮扶干部入户开展健康教育及咨询服务外，组织专家、骨干开展健康咨询志愿义诊服务1次，进行了政策宣传、健康宣教、疾病诊断、用药咨询等服务。医院配备并组建“专科大病专项救治组”，在科室抽调和指定专人负责“大病集中救治一批、慢病签约服务管理一批、重病兜底保障一批”工作，加大大病集中救治管理和建档工作力度，对县内患有重大疾病人员进行跟踪管理，完善台账资料，切实做好大病集中管理工作。帮助指导洛孟村卫生室标准化建设工作，并在村卫生室设置一个“健康小站”，配置了相关设备器材和常用药品，免费向贫困户适宜人群提供健康咨询和健康检查服务，赢得广大贫困患者的好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县人民医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县人民医院部门2019年末实有人员编制129人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制129人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员126人（含参公管理事业人员0人），其他人员230人，

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县人民医院部门2019年度收入合计139,499,494.62元。其中：财政拨款收入67,816,942.73元，占总收入的48.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入71,682,551.89元，占总收入的51.39%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6678万元对比增长7.3%，主要原因事业收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河县人民医院部门2019年度支出合计137,936,211.44元。其中：基本支出84,451,160.14元，占总支出的61.22%；项目支出53,485,051.30元，占总支出的38.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出合计7810对比增长76.6%,主要原因项目支出和医疗成本支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省红河县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出84,451,160.14元。与上年支出合计7528万元对比增长12.2%,主要原因医疗成本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.82%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省红河县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53,485,051.30元。与上年支出合计282万元对比增长1797%。公立医院改革经费用于购置医疗设备，妇产及老年病住院楼项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出67,128,904.03元,占本年支出合计的48.67%。与上年12387149.88元对比增长443%,妇产及老年病住院楼项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,127,176.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于养老保险金、职业年金、医疗风险金、住房公积金。

  9.卫生健康（类）支出65,606,352.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.73%。主要用于支付职工工资、项目建设。。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出395,375.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县人民医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县人民医院部门2019年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省红河县人民医院部门资产总额97,354,191.40元，其中，流动资产41,905,765.75元，固定资产53,988,141.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程544,300.00元，无形资产915,984.20元，其他资产XX元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,436,062.80元，其中;流动资产减少1,812,059.42元，固定资产减少9,780,607.08元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加544,300.00元，无形资产增加915,984.20元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3000000.00元,其中：政府采购货物支出3000000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

     财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。