红河县发展和改革局部门2020年度部门决算

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红河县发展和改革局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施红河县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

（2）负责监测红河县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议。

（3）负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析我县全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策。

（4）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题。

（5）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央和省、州、县政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

（6）推进经济结构战略性调整。

（7）负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

（8）承担红河县重要商品总量平衡和宏观调控的责任。

（9）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。

（10）推进可持续发展战略，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题。

（11）起草红河县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与红河县非公经济发展政策的制定。

（12）承办红河县人民政府交办的其他事项。

 （二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强经济运行监测、预测和调度，确保全年各项目标的完成。

2、加快前期工作推进和服务力度，加大固定资产投资的督查力度，全力推动投资增长。

  3、维护正常的价格秩序。认真执行国家的价格政策，做好价格调整的成本监审、价格监测、认证工作。

  4、完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是红河县发展和改革局和红河县项目管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县发展和改革局部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县发展和改革局部门2020年度收入合计34,935,284.43元。其中：财政拨款收入34,935,284.43元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入34935284.43元，与上年收入231346944.94元减少84.90%，原因是项目资金拨款比去年减少。

二、支出决算情况说明

红河县发展和改革局部门2020年度支出合计36,508,476.51元。其中：基本支出6,241,296.06元，占总支出的17.10%；项目支出30,267,180.45元，占总支出的82.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出36508476.51元，与上年支出233483099.90元减少84.36%。原因是项目资金支出比去年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,241,296.06元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,849,538.07元，占基本支出的77.70%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,391,757.99元，占基本支出的22.30%。上年支出5405485.48元。与上年对比增加835810.58元，同比增加15.46%，主要原因是人员增加及商品和服务支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,267,180.45元。上年经费支出228077614.42元。比去年减少197810433.97元,同比减少86.73%，主要原因项目资金减少。具体项目有其他城乡社区支出、农林水支出、农村基础设施建设、其他农林水支出财政拨款总开支30267180.45元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出36,508,476.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年233483099.90元减少84.36%，主要原因是项目资金减少，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出13,837,074.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.90%。主要用于职工工资福利、公用经费等支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,490,804.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。主要用于职工养老保险职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出198,184.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于职工医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出905,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于其他城乡社区支出、农村基础设施建设。

  12.农林水（类）支出14,250,395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.03%。主要用于农林水支出、其他农林水支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出5,826,217.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于粮食财务挂账利息补贴、粮食风险基金、其他粮油事务支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为415,000.00元，支出决算为106,281.84元，完成预算的25.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为88,263.84元，完成预算的53.82%；公务接待费支出决算为18,018.00元，完成预算的7.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约原则，缩减开支。另一方面也表现出预算还不够精准。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少144,811.16元，下降57.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少81,719.16元，下降48.07%；公务接待费支出决算减少63,092.00元，下降77.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约原则，缩减开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出88,263.84元，占83.05%；公务接待费支18,018.00元，占16.95%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出88,263.84元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出88,263.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费18,018.00元。其中：

国内接待费支出18,018.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次442人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于上级工作汇报，与业务往来单位业务对接发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出1,391,757.99元，上年支出691542.76元，与上年对比增加了70.02万元，同比增长101.25%,主要用于办公费、咨询费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县发展和改革局部门资产总额3,566,965.48元，其中，流动资产3,250,712.96元，固定资产316,252.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,705,182.02元，其中;流动资产减少5,752,480.69元，固定资产减少959,408.48元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

监督索引号53252900530301111