红河县红十字会部门2020年度部门决算

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红河县红十字会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县红十字会概况

一、主要职能

1、主要职能

红河县红十字会成立于1993年2月,无专门机构，由县卫生局行使其职能，2007年10月10日独立设置机构，格局为正科级，2019年机构改革之后为参照事业单位管理的群众团体。红十字精神为“人道，博爱、奉献”，宗旨为“保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业”，2020年工作职能为：宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》；开展救灾准备工作及对受灾群众进行救助；制定、实施本地区群众性现场救助的培训规划，普及卫生救护和防病知识；积极开展造血干细胞和遗体捐献宣传工作；参与艾滋病防治及吸毒危害的宣传教育工作；参与输血与献血工作，推动无偿献血；对青少年进行人道主义及健康知识宣传教育，开展救灾、救助、募捐筹资等各项工作，县红十字会工作为红河县经济社会发展作出了独特的贡献。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、在县委、县政府的统一领导下认真做好县委县政府安排的各项中心工作。

2、认真宣传贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中国红十字会章程》。

3、开展救灾备灾及募捐筹资宣传工作。

4、开展应急救护培训工作及无偿献血、人体器官捐献、造血干细胞捐献、艾滋病预防知识的宣传普及。

5、展开红十字志愿者进社区、进学校、进企业服务活动。

6、开展“红十字博爱送万家”活动及世界红十字日“五.八周宣传”活动。

7、开展“助学、助医、助困”等社会弱势群体的救助活动。

8、认真做好脱贫攻坚工作，按时完成帮扶脱贫任务。

9、做好新冠肺炎疫情防控宣传，广泛动员和接收社会捐赠及时拨付给红河县防疫指挥部，助力新冠肺炎疫情防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。纳入决算编报的事业单位是红河县红十字会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县红十字会部门共有编制4人，即事业编制4人（七级管理岗1人，八级管理岗1人，九级管理岗2人）；2020年末在职在编实有行政人员1人（正科级），事业人员3人（八级管理岗1人，九级管理岗2人），其他人员0人，离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。2020年1-8月红河县红十字会原实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），因机构改革红河县红十字会由行政机关改为参照事业单位管理的群众团体，所以行政人员于8月调出1人，9月调出4人，共调出5人到其他单位，同时本单位从其他单位于8月调入事业单位副科1人，9月调入事业人员2人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县红十字会部门2020年度收入合计1108738.02元。其中：财政拨款收入1108738.02元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比2019年收入1586418.89元，减少477680.87元，主要原因是机构改革我单位由行政机关改为群众团体，行政人员调出5人，事业人员调入3人，工资减少。

二、支出决算情况说明

红河县红十字会部门2020年度支出合计1575965.40元。其中：基本支出1379623.58元，占总支出的87.54%；项目支出150000.00元，占总支出的12.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出1055476.96元，增加520488.44元，增加49.31%，增加原因为我单位开展了总金额500000.00元的医疗救助款，用于帮助因病导致家庭经济困难的人员。

（一）基本支出情况

基本支出1379623.58元，分别行政事业单位养老支出86203.20元，红十字事业1293420.38元，卫生健康支出46341.82元。与上年对比2019年1055476.96元，增加324146.62元，主要原因是工资福利、商品和服务、资本性等支出有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.25%；对个人及家庭的补助主要是对困难家庭的医疗救助占基本支出37.90%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150000.00元。与上年对比增加150000.00元，主要原因是开展应急救助项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1575965.40元，占本年支出合计的100%。与上年对比2019年1055476.96元，比上一年增加520488.44元，增加49.31%，增加原因为我单位开展了总金额500000.00元的医疗救助款，用于帮助因病导致家庭经济困难的人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1529623.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.06%。主要用于红十字事业行政运行支出1443420.38元，行政事业单位养老支出86203.20元。

9.卫生健康（类）支出46341.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。主要用于行政事业单位医疗46341.82元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39800元，支出决算为400.00元，完成预算的1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出小于预算数的主要原因是1、新冠肺炎疫情爆发，减少聚众开会，多采用视频会议，2、严格控制公务费接待的开支，压缩公务接待费。3、严格管控好公务用车，公车不作私用，按计划派车，压缩公务用车下乡次数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出400.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车运行维护支出0.00元。

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，本单位无公务用车。

3.公务接待费400.00元。其中：国内接待费支出400.00元。

国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于正常工作公务接待。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县红十字会部门2020年机关运行经费支出0元，与上年对比2019年114988.07元，减少114988.07元，减少100%，主要原因人员减少，运行经费减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县红十字会部门资产总额287084.51元，其中，流动资产239522.15元，固定资产47562.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比2019年827640.51元，本年资产总额减少540556元，其中固定资产减少9794.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般购置、办公用房水电费以及其他费用。

七、财政应返还额度：指行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

八、造血干细胞：造血干细胞是能自我更新、有较强分化发育和再生能力、可以产生各种类型血细胞的一类细胞。造血干细胞在成人体内主要存在于红骨髓，可分化和产生各种血液细胞，经血流释放到外周血液循环中，而本身保持总量不变。

九、人体器官捐献：器官捐赠就是当一个人被诊断脑死亡，只能依靠呼吸机和药物维持生命体征时，基于个人生前的意愿且家属的同意，以无偿捐赠的方式，把自己的器官捐赠给濒临死亡、等待移植的病人，让他们的生命得以延续或者捐赠给医学院校用于医学教学。

 

 

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