红河县统计局部门2020年度部门决算

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红河县统计局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织实施国家、省、州统计局及县委、县政府规定和下达的统计调查任务、统计现代化建设规划，组织领导和综合协调各乡（镇）、各部门的统计和国民经济核算工作。

   （2）在县政府统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力普查，负责组织协调各乡（镇）、各部门的统计调查、个私经济调查、社会经济调查、社会监测和统计执法；组织全县统计报表的管理工作。

   （3）搜集、整理、提供全县性的基本统计资料，并对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督；向县委、县政府及有关部门提供咨询建议。

   （4）统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况统计公报；积极培育和发展统计信息咨询服务市场。

   （5）逐步建立、健全和管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系。

（6）依照《统计法》及其实施细则和《云南省统计管理条例》规定，监督检查统计法律、法规在全县的贯彻实施，组织统计执法，查处统计违法案件。

（7）承办红河县人民政府交办的其他事项

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.积极推进脱贫攻坚普查工作

(1)制定方案，落实落细后勤保障措施。根据《红河州脱贫攻坚普查实施办法》有关要求，结合红河县实际，在充分调研及征求意见建议后，因地制宜制定了《红河县脱贫攻坚普查落实方案》，确保脱贫普查循序渐进，稳步推进。

（2）抽调人员，抓实业务培训及清查摸底工作。县委组织部会同县脱普办抽调了251名普查人员，派驻金平县开展普查工作。县普查办还相应的对抽调人员进行了综合业务培训。

（3）通力协作，“战”前精准对接。7月份，我县分别金平县、石屏县和屏边进行了多次脱贫攻坚普查工作对接，目的是确保各项计划安排到位，普查人员的吃、住、行安全得到充分保障。

（4）落实计划，高质量完成现场登记工作。严格按照国家脱贫攻坚普查时点，7月20日开始了全县的脱贫攻坚普查，对标预先制定的周密计划，高效有序推进，普查登记和数据审核验收工作高质量完成，最终完成了25100户建档立卡贫困户的登记工作。

（5）资料归集，派驻工作组有序安全撤离。根据脱贫攻坚普查登记资料收集归档工作要求。收集完善失联、自然减少、电访、代答、主要指标数据修改等5类特殊户相关佐证资料收集完整后编制档案目录，以行政村为单位装订成册归档保存。

2.抓实第七次全国人口普查工作

（1）及时组建机构，抓好“四落实”。第七次全国人口普查工作，是县政府2020年必须坚决抓好的一项经济社会普查工作，年初我们组建了领导机构，成立以分管副县长为组长，相关单位为成员的领导小组，明确各部门责任分工，领导小组办公室设在统计局，由统计局局长担任办公室主任。  

（2）抓好“两员”选调，认真组织业务培训。根据《全国人口普查条例》的有关规定，对各乡镇普查指导员、普查员进行选聘，组织13个乡镇31名业务人员参加全州举行的第七次全国人口普查业务培训，后又对选调的260名普查指导员进行综合业务培训，主要让普查员了解政策，熟悉操作流程。

（3）开展清查摸底工作。我们标绘完成了系统小县制图工作，按乡镇分发到各普查小区，由普查员通过实地勘察，明确普查小区的地域范围，核实建筑物的用途、数量和分布情况，掌握每个建筑物内住房单元的数量。

（4）建立人口出生死亡台帐。按省、州的要求，红河县组织各乡镇人普办，对辖县内出生、死亡人员信息收集整理，形成出生死亡台账并会同相关部门进行数据比对工作。

（5）研判分析人口总量。我县多次召开人普办会议，开展总人口的分析研判工作，2019年全县户籍人口35.52人，常住人口30.83万人，据10月20日快速汇总数据初步预测，普查时点居住人口23.42万人，未住本户人口12.58万人，户籍人口约36万人，常住人口正在研判当中。

3.积极稳妥推进统计制度方法改革

一是积极抓实地区生产总值统一核算改革工作。从一季度开始，GDP 统一核算在组织方式和核算指标等方面有较大调整，核算采用的基础指标由原来的 25 项增加至 40 项，涉及的行业由原来的 14个增加至 32 个。根据改革内容、变化特点以及对统计工作的新要求，特别是非营利性服务业增速，由原来采用财政八项支出增速核算，改为由“水利环境和公共设施管理业”、“教育”、“卫生和社会工作”、“公共管理、社会保障和社会组织”等 4 个行业的职工工资总额增速来测算的改革方法。积极做好主要经济指标一月一研判、一季一分析，加强月度和季度指标监测预警，抓好源头数据质量，不断夯实统一核算工作基础。二是抓好固定资产投资改革衔接工作。严格执行新投资统计制度，县委县政府重视和调度固定投资投资项目入库工作，加强对项目入库举证材料的审核，提高项目入库质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

红河县统计局为一级预算单位，机关设置有4个科室，即：办公室、统计法规检查股、综合核算业务股、农业经济综合统计股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县统计局部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县统计局部门2020年度收入合计5,990,845.44元。其中：财政拨款收入5,188,545.44元，占总收入的86.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入802,300.00元，占总收入的13.39%。2019年收入合计2,996,358.08元，2020年与2019年对比，收入增加2,994,487.36元，增长99.94%，增加的主要原因是人员经费增加，全国第七次人口普查经费和脱贫攻坚普查经费增加。

二、支出决算情况说明

红河县统计局部门2020年度支出合计5,036,471.19元。其中：基本支出3,459,316.16元，占总支出的68.69%；项目支出1,577,155.03元，占总支出的31.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计3,171,829.82元，2020年与2019年对比，支出增加1,864,641.37元，增长58.79%，增加的主要原因是人员经费增加，全国第七次人口普查经费和脱贫攻坚普查经费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,459,316.16元。2019年支出2,984,173.82元,2020年与上年对比增加475,142.34元，增长15.92%，主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,392,609.44元，占基本支出的69.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,066,706.72元，占基本支出的30.84%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,577,155.03元。2019年支出187，656.00元,2020年与上年对比增加1,389,499.03元，增长740%，增加的主要原因是全国第七次人口普查经费和脱贫攻坚普查经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,493,166.86元，占本年支出合计的89.21%。2019年度支出2,936,186.85元,占2019年支出合计的92.57%。与上年对比增加1,556,980.01元，增长53%，主要是基本工资、津贴补贴、委托业务费等支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,076,187.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.72%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出248,578.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工养老保险职业年金支出。

  9.卫生健康（类）支出135,980.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于职工医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出32,420.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于商品和服务支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县统计局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为3,710.00元，完成预算的3.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,710.00元，完成预算的3.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公务用车运行维护费及接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,710.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,710.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因工作开展需要，公务接待费增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出3,710.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费3,710.00元。其中：

国内接待费支出3,710.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作对接发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县统计局部门2020年机关运行经费支出523,402.39元， 2019年支出471,802.77元，与2019年对比增长51,599.62元，同比增长10.9%，主要原因是人口、经济普查经费支出增加了。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县统计局部门资产总额1,694,537.89元，其中，流动资产1,249,676.58元，固定资产444,861.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，资产总额1,043,841.93元，其中，流动资产529,410.08元，固定资产514,431.85元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加874384.04元，其中;流动资产增加720266.5元，固定资产减少69570.54元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4140元，其中：政府采购货物支出2070元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2070元，占政府采购支出总额的50%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出表和国有资本经营预算财政拨款收入支出表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）  财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：是指我单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料购置及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

 

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