红河县交通运输局部门2020年度部门决算

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红河县交通运输局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合红河县实际，研究交通运输行业发展思路。

（2）组织拟定红河县交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任。指导城乡客运的行业管理工作。负责辖区内公路、水路运输有关管理工作。

（4）承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关工程建设、工程造价、工程质量、安全生产监督管理和应急管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费监督管理。负责地方公路路政管理和航道管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

（5）承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、航道管理养护。负责船员管理有关工作。调查、处理水上交通事故、船舶污染事故和水上交通违法违章的案件。

（6）承担全县交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好县域公路、桥梁、码头的建设；负责地方公路、水路的建设、维护和项目管理。

（7）负责交通运输科技的推广和应用工作。

（8）承办县委、县政府和州交通运输局的其他事项。

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、交通运输产业平稳增长。截止2020年底，累计完成固定资产投资入库77472万元，完成固定资产投资13697万元；全年累计完成客运量13.9595万人、客运周转量119.6113万人次，同比2019年度分别增长6.2%、6.3%，实现了年度预期增幅目标。

2、高速公路建设取得历史突破。在省、州交通运输部门的统筹领导下，我县启动实施了元蔓（元绿）高速公路（红河县段）项目建设，元蔓高速公路（红河县段）已于2020年7月27日实现了试通车运营目标，打破我县无高速公路的历史现状，圆满实现了红河县35万人民群众渴望县域通高速公路的历史梦想；目前，正在有序推进的元绿高速公路（红河县段）征迁工作已进入收尾攻坚阶段，累计完成正线永久性用地、临时用地征收5083.65亩，已兑付征补偿资金8980万元，峨山至石屏至红河高速公路（红河县段）前期工作已全面完成，玉溪段已开工；红河至绿春高速公路正在做规划设计。

3、50户以上贫困村交通基础设施项目稳步实施。红河县贫困村基础设施项目共计252个，建设里程792公里，截止2020年，累计完成路面硬化465公里，完成投资4.5亿元，累计到位资金26148万元，其中国开行贷款到位资金16500万元，整合涉农资金9648万元。截止2020年11月，全县13个乡镇840个自然村完成进村道路硬化726个，正在硬化或尚未硬化自然村114个，全县自然村通硬化路率达86%。

4、农村公路安防工程和养护中修等成效得到拓展延伸。2020年，累计投入资金760万元，实施完成南金公路、姚安至勐甸公路养护中修工程、S212阳宗至金水河公路路面修复工程合计50.036公里；2020年6月开工建设齐洛公路美丽公路项目20公里，计划投入资金30万元，今年11月底完工；组织实施农村公路交通安全工程154公里，投入资金1078万元，目前已实施完成总投资的70%，预计年内11月底完工；投入资金32万元，全面完成了斐脚、曼车两个渡口安全工程“三年行动”提升改造项目。

5、红河谷30万亩热区产业道路项目正按计划有序推进。2020年，组织实施生猪产业项目道路、腊鲁农业发展有限公司种植基地公路硬化、牛多乐产业道路硬化、库博农业基地两条水泥路面硬化、嘎他村到拦河坝产业道路和万年青产业道路6个热区产业道路项目，现已完成前期勘测规划，部分项目已完成招标，施工方已入场作业。

6、农村公路管理和路域环境整治取得显著成效。2020年，我局坚决贯彻落实农村公路管养和路域环境整治相关政策措施，坚持把农村公路管理养护与“四好农村路”建设、路长（片长）制、爱国卫生“7个专项行动”、交通沿线路域环境整治、公路沿线广告牌和宣传标语拆除等工作紧密结合，坚持贯彻“县道县管、乡道乡管、村道村管”的养护工作机制，探索深化农村公路管养体制改革，坚持建养并重与常态化督查同步推进，全力抓好农村公路管养、汛期道路保通及路域环境整治工作，坚持元蔓高速公路（红河县段）路政执法每日巡查制度，全面提升农村公路环境质量，确保公路整洁畅通。今年汛期以来，共投入机械210个台班，人员出工640余人次，抢通农村公路5条170公里，累计投入水毁保通资金40余万元；组织拆除国省道、农村公路沿线广告牌和宣传标语455块，预计保留备案55块。

7、加大行业市场整治力度，实现了道路运输及行业安全生产呈现平稳发展趋势。2020年，我局狠抓道路运输及行业安全生产平稳发展，认真贯彻执行安全生产监管职责，健全安全生产“党政同责、一岗双责”制度，强化安全生产监管培训力度，定期对道路运输、水上交通、公路建设管养、汛期隐患及客货运企业安全作业等做督查检查，不断加大执法稽查力度，严厉打击查处各类道路运输非法违法经营活动，全县交通运输安全生产工作逐步呈现持续平稳发展良好趋势。2020年，淘汰柴油货车52辆；打击非法营运累计出动稽查人员840余人次，稽查车辆280余辆次，共查处各类非法违法运输经营行为24件，罚款金额43300元；在拆除公路沿线广告类设施和宣传标语共计510块（其中普通国省干线公路346块、农村公路164块）；清理乱堆乱放砂石75处，清除建筑垃圾180处；组织开展公路货运车辆超限超载治理，共出动整治车辆113辆次，出动执法人员229人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县交通运输局2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.红河县农村公路质量技术监督站

2.红河县地方公路测量队

3.红河县地方海事处

4.红河县通用机场和铁路建设办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县交通运输局部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县交通运输局部门2020年度收入合计79,471,902.62元。其中：财政拨款收入79,471,902.62元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入决算数145,573,172.51元相比减少66101269.89元，减少原因：本年扶贫项目减少。

二、支出决算情况说明

红河县交通运输局部门2020年度支出合计89,053,157.77元。其中：基本支出4,797,343.62元，占总支出的5.39%；项目支出84,255,814.15元，占总支出的94.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出决算数138,509,399.04元相比减少49456241.27元。减少原因：本年扶贫项目减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,797,343.62元。与上年基本支出5,858,554.19元相比减少1061210.57元，减少原因：本年日常支出的资金支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,350,203.09元，占基本支出的90.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费447,140.53元，占基本支出的9.32%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84,255,814.15元。与上年项目支出132650844.85元相比减少48395030.70元，减少原因：本年扶贫项目减少。具体工作开展情况：1、元蔓高速公路（红河县段）已于2020年7月27日实现了试通车运营目标，打破我县无高速公路的历史现状，圆满实现了红河县35万人民群众渴望县域通高速公路的历史梦想；目前，正在有序推进的元绿高速公路（红河县段）征迁工作已进入收尾攻坚阶段，累计完成正线永久性用地、临时用地征收5083.65亩，已兑付征补偿资金8980万元，峨山至石屏至红河高速公路（红河县段）前期工作已全面完成，玉溪段已开工；红河至绿春高速公路正在做规划设计。

2、50户以上贫困村交通基础设施项目稳步实施。红河县贫困村基础设施项目共计252个，建设里程792公里，截止2020年，累计完成路面硬化465公里，完成投资4.5亿元，累计到位资金26148万元，其中国开行贷款到位资金16500万元，整合涉农资金9648万元。截止2020年11月，全县13个乡镇840个自然村完成进村道路硬化726个，正在硬化或尚未硬化自然村114个，全县自然村通硬化路率达86%。

3、农村公路安防工程和养护中修等成效得到拓展延伸。2020年，累计投入资金760万元，实施完成南金公路、姚安至勐甸公路养护中修工程、S212阳宗至金水河公路路面修复工程合计50.036公里；2020年6月开工建设齐洛公路美丽公路项目20公里，计划投入资金30万元，今年11月底完工；组织实施农村公路交通安全工程154公里，投入资金1078万元，目前已实施完成总投资的70%，预计年内11月底完工；投入资金32万元，全面完成了斐脚、曼车两个渡口安全工程“三年行动”提升改造项目。

4、红河谷30万亩热区产业道路项目正按计划有序推进。2020年，组织实施生猪产业项目道路、腊鲁农业发展有限公司种植基地公路硬化、牛多乐产业道路硬化、库博农业基地两条水泥路面硬化、嘎他村到拦河坝产业道路和万年青产业道路6个热区产业道路项目，现已完成前期勘测规划，部分项目已完成招标，施工方已入场作业。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出89,053,157.77元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出决算数138,509,399.04元相比减少49456241.27元。减少原因：本年扶贫项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出504,687.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2080501行政单位离退休支出26197.60元，2080502事业单位离退休支出4322.60元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出439982.24元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出30884.88元，2089901其他社会保障和就业支出3300元。

  9.卫生健康（类）支出244,854.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于2101101 行政单位医疗支出105525.01元，2101102事业单位医疗支出139329.76元。  

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出70,803,259.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.51%。主要用于2130504农村基础设施建设支出2000000.00元，2130599其他扶贫支出支出68803259.00元。

 

13.交通运输（类）支出16,411,356.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.43%。主要用于2140101行政运行支出2275084.53元，2140106公路养护支出862000.00元，2140131海事管理支出8000.00元,2140199其他公路水路运输支出2484717.00元，2140401对城市公交的补贴支出189400.00元，2140402对农村道路客运的补贴支出1082600.00元，2140403对出租车的补贴支出610700.00元，2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出80000.00元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出100000.00元。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出1,089,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于2210105农村危房改造支出1089000.00元。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27700.00元，支出决算为22,795.53元，完成预算的83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22,795.53元，完成预算的83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因主要用于保障交通运输工作产生的公务用车燃料费、维修费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1,431.47元，下降5.91%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少1,431.47元，下降5.91%；公务接待费支出决算0.00元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少，主要原因主要用于保障交通运输工作产生的公务用车燃料费、维修费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出22,795.53元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22,795.53元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出22,795.53元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障交通运输工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县交通运输局部门2020年机关运行经费支出447,140.53元，与上年1830479.68元减少1383339.15元，主要原因是公用经费减少。部门机关运行经费主要用于日常办公、水电费、网络信息费、报刊等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县交通运输局部门资产总额29439146.39元，其中，流动资产12110395.65元，固定资产17328750.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程7452778.5元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额29439146.39元，比上年31511445.33元减少2072298.94元，其中固定资产增加7348402.18元，原因为在建工程增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转:主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

 

监督索引号53252900534801111