红河县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算

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红河县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河县公安局交通警察大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

交警大队主要职责：一是履行交通安全管理责任，组织开展交通秩序专项治理、路检路查，维护辖区道路交通秩序，查验和纠正道路交通违法行为；二是开展交通安全宣传，提高交通参与者的安全意识，做好交通事故预防工作，处理辖区发生的道路交通事故；三是办理“五小”机动车辆的注册登记、年度审验业务，办理摩托车驾驶证的考试及上级车管部门委托的其他车辆、驾驶员管理；四是根据相关法律法规及县委、县政府、上级主管部门安排部署，做好重大活动交通警卫工作；五是配合治安、刑侦等部门，做好打盗抢机动车及其他公安业务工作。承办上级业务部门和局领导交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年大队正常开展辖区内道路交通安全管理工资，驾驶证及机动车审验、换证和考试工作正常开展，辖区内道路秩序有序畅通，未发生一次死亡三人及以上重特大道路交通事故，全力保障全县交通安全参与者的生命及财产安全，为全县发展营造了畅通、有序的交通安全环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县公安局交通警察大队部门2019年度部门决算编报的单位共1个，属于行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县公安局交通警察大队部门2019年度收入合计7,262,005.46元。其中：财政拨款收入7,056,517.46元，占总收入的97.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入205,488.00元，占总收入的2.83%。

上年总收入8,541,755.00元，本年总收入7,262,005.46元，比上年减少14.98%，减少的主要原因：一是2018年开展提前淘汰黄标车工作，收到省、州和县核拨专项保障经费；二是2018年向县财政申请支付智能交通建设经费，并核拨保障。

二、支出决算情况说明

红河县公安局交通警察大队部门2019年度支出合计7,210,046.69元。其中：基本支出6,256,229.69元，占总支出的86.77%；项目支出953,817.00元，占总支出的13.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

上年总支出8,364,570.75元，本年总支出7,210,046.69元，比上年减少13.8%。减少的主要原因：一是2018年开展提前淘汰黄标车工作，支出提出淘汰黄标车补贴；二是2018年支出智能交通建设工作经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县公安局交通警察大队正常运转的日常支出6,256,229.69元。上年基本支出5,835,547.75元，今年比上年增加7.21%；增加主要原因是人员工资及社会保险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.46%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县公安局交通警察大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出953,817.00元。上年项目支出2,529,023.00元，今年比上年减少62.29% ，减少原因是2018年开展提前淘汰黄标车补助支出和智能交通项目建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,989,359.08元,占本年支出合计的96.94%。上年一般公共预算财政拨款支出7,760,629.00元，今年比上年减少9.94%，减少原因是2018年支出智能交通建设经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出6,501,057.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.01%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出288,474.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%，用于养老保险支出。

  9.卫生健康（类）支出128,416.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%，用于医疗保险支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出71,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县公安局交通警察大队部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为580,000.00元，支出决算为275,579.98元，完成预算的47.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为275,579.98元，完成预算的51.11%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的%。支出小于预算数的主要原因是“三公”经费未及时保障，2019年中部分车辆修理尚欠修理厂未结算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少19,929.39元，下降6.74%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增减少19,929.39元，下降6.74%；公务接待费支出决算0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因大队经费不足2019年部分车辆修理尚未结算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出275,579.98元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出275,579.98元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出275,579.98元，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于执勤执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县公安局交通警察大队部门2019年机关运行经费支出1,064,515.39元，上年支出1,595,316.06，与上年相比减少33.27%，减少主要原因是2019年部分车辆修理分尚未结算。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，红河县公安局交通警察大队部门资产总额1,430,821.25元，其中，流动资产525,145.13元，固定资产905,676.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少817,242.02元，其中;流动资产减少18,804.07元，固定资产减少798,437.95元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产65项，账面原值278,863.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额59,390.00元,其中：政府采购货物支出59,390.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额59,390.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 政府采购情况：部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。 

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

监督索引号53252900631201111