红河县总工会部门2020年度部门决算

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红河县总工会部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县总工会概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县总工会概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

根据中共红河县委办公室关于印发〈红河县总工会机关机构改革实施方案〉的通知》（红室字[2019]51）的要求、设立红河县总工会，为机关团体工作部门，设主席1名（由县级领导兼任），常务副主席1名（正科级），副主席1名（副科级）。    

根据《红河机构编制委员会办公室关于印发〈红河县总工会所属事业单位机构编制方案〉的通知》（红编〔2019〕20号）、《中共红河县委编制委员会办公室关于重新审定全县机关工勤编制的通知》（红编办[2019]48号）内设机构和人员编制规定的通知批准红河县总工会承担以下具体职能：1、在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与红河县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。2、做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州有关工会干部的协管规定，协助县委和组织部门，做好对县工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。3、加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕红河县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现红河县近期和远期经济社会发展目标。4、根据党的路线、方针、政策及党在各个时期的中心任务和党的工运方针，按照县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导思想和任务，指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。5、负责对全县涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向县委、县政府反映企业和职工思想状况，为县委、县政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责,做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。6、依据《中华人民共和国工会法》做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县工会财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律；帮助指导开展好各项活动，促进社会效益和经济效益的健康发展。7、依照《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。8、承担县委、县政府和州总工会交办的其他任务。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1、加强建会工作，夯实基层组织    

全面开展基层组织建设，切实加强领导，定人、定时、定责、定进度，把任务落到实处。2020年，先后在迤萨镇云南锦泽制衣有限责任公司、红河顺和庄园有限公司、红河县小天使幼儿园等10家非公企业建立了工会，在阿扎河乡机关工会委员会、洛恩小学工会委员会等26家行政事业单位建立了工会，在西山社区建立了西山社区工会联合委员会，为维权工作奠定了组织基础。企业工会建制率和会员入会率不断提升，全县共组建基层工会联合委员会、工会委员会等工会组织240个，工会会员9879人，其中非公企业工会98个，会员 2463人，25人以上企业20个，建会率91%，百人以上企业2个，建会率100%，基层工会规范化建设达标率92%。    

2、敢于担当主动作为，加强工会自身建设    

（1）聚集精准，困难职工解困脱困工作成效明显。实施困难职工解困脱困帮扶政策“1+10”文件和“六个一批” 项目，探索困难职工解困脱困精准帮扶途径办法，全县城镇困难职工有效解困脱困，建档困难职工从2017年的995户减少到2020年的42户，2020年8月困难职工解困脱困成效考核通过省总、全总质效考核验收。    

（2）推进企业民主管理和厂务公开工作。完善以职工代表大会为基本形式的企事业单位民主管理制度，推进厂务公开，深化非公企业厂务公开民主管理工作，最大限度维护了职工合法权益。2020年共有28家企事业单位实行了厂（事）务公开制度，开展厂务公开累计228期。签订集体协商合同26份，涵盖企业100家，覆盖职工2463人，集体协商工作通过省总提质增效先进县市达标评估。    

（3）实施“小额创业”贷款项目。不断完善以创业培训、项目扶持、小额贷款、创业跟踪服务为内容的工会创业服务链，2020年在全县下岗（待业）职工、农民工、大学毕业生中共选树了125名创业带头人，推荐发放创业贷款1870万元，有力促进职工就业，助力脱贫攻坚。    

（4）开展职工医疗互助帮扶活动。一是组织192个单位9716人参加第十五期职工医疗互助活动，收取互助金共计117.255万元；二是帮扶救助住院病人882人次，补助82.02万元。    

（5）选树典型，发挥先锋模范作用。2020年成功推荐云南省五一劳动奖状1个（红河县发改局），云南省五一劳动奖章1人（杨新刚）；认真组织“和谐家庭建设”推荐评选，普文忠、李菊、赵慧等3家荣获“红河州职工和谐家庭”荣誉称号。    

（6）开展经费审查审计工作。认真执行新《红河州基层工会经费收支管理实施细则》，加强工会经费预算管理，实现工会财务会计规范管理。一是切实开展财务大检查工作，共抽查了101家基层工会财务工作；二是年内对本级工会及34个基层工会2019年度财务收支预算和决算进行了审查和审计，对2020年度本级工会中央、省财政专项帮扶资金、职工医疗互助资金进行专项审计。    

（7）全力拓展工会阵地建设。2020年建设职工驿站1个（红河县马帮古城职工驿站）、易地扶贫安置点工会服务站1个（西湖小区工会服务站）、云南省职工书屋1个（东门坡），建设红河工会爱心妈妈屋2个（红河县中医医院、红河县汽车客运站），红河县职工活动中心建设前期工作稳步推进。    

（8）全面落实行政事业单位足额计提划拨工会经费。在县委、县政府的重视关心下全县行政事业单位139家5706人在职在编职工的工会经费，由县财政局列入预算并已拨付，保障了基层工会正常的工会活动经费。    

（9）女职工工作。全县基层女职工组织240个，2020新建女工组织20个，共有女职工3308人。签订女职工权益保护专项集体合同26份，涵盖企业100家集体合同，覆盖女职工1163人，组织50余家基层工会1200余名女职工参加《性别平等及女职工权益保护知识竞赛》，合格率在90％以上。4家荣获“书香家庭”荣誉称号，向州级推荐疫情防控中涌现的优秀女职工4人、优秀集体1个。关爱女职工身心健康 ，一是2020年“元旦·春节”对在档困难女职工25人、女环卫工117人、保安4人、快递员24人进行慰问，慰问资金14.34万元；二是慰问县人民医院防疫抗病岗位一线女职工32人，慰问金额1.6万元；三是在疫情期间对在档困难女职工进行物价补助25人，补助金额4.95万元；四是在“六一”儿童节对在疫情防控一线工作的医务人员、公安民警子女43人进行慰问，发放书包43个，金额0.294万元；五是中秋国庆慰问困难女职工14人，慰问资金6.24万元，困难女职工子女助学7人，救助资金4.48万元。    

3、推进改革，奋力建功新时代    

（1）开展新时期产业工人队伍建设改革。制定红河县总工会《加强新时期产业工人队伍建设改革试点工作方案》，确定县级试点企业2个（云南红河糖业公司、云百草药业公司），州级试点单位1个（红河县库博农业发展有限公司），开展合理化建议、技术革新、发明创造、技术攻关、技术协作等活动。一是改革职业技能培训制度。坚持以培训促就业创业，建立政府统筹、市场调节、专业机构培训的运行机制，加大就业资金、专项技能培训资金、沪滇劳务协作资金、兵器集团培训资金的整合使用，深入开展定向培训、定单培训、专业培训。目前，全县共开展各类培训215期13671人，其中引导性培训10673人、技能培训2998人，培训内容涉及劳务经纪、电子商务、致富带头人、种养殖、家政服务、商务礼仪等，劳动者就业创业意识和技能水平不断提高。二是促进农民工融入城市、稳定就业。坚持“就业是最大的民生”，深入贯彻中央及省州关于进一步做好新形势下就业创业工作的实施意见，通过帮带能人带动一批、劳务经纪人组织一批、劳务合作社输出一批、劳务公司派遣一批、扶贫基地（车间）吸纳一批、乡村公岗安置一批等“六个一批”渠道，统筹推进疫情防控和劳动力就业创业工作。截至目前，全县农村劳动力177621人，转移就业123914人，转移率69.76%；建档立卡贫困劳动力62314人，转移就业47019人，转移率75.45%。疫情期间，按照“有组织、分批次、点对点”的原则，全县有序规模化组织输送808名农民工返岗复工。三是深化基本公共服务供给改革，促进农民个人融入企业、子女融入学校、家庭融入社会、群众融入城镇。加强基层公共就业服务机构建设，已建设4个乡镇基层公共就业服务机构。四是打造更多高技能人才。深入推进职业技能提升工作，支持企业开展职业技能培训，鼓励支持社会培训、评价机构开展职业技能培训和评价，调动广大劳动者提升技能的积极性，打造与红河产业发展相适应的高技能人才，目前已培训高技能人才219人。    

（2）开展劳动技能竞赛，提升职工技能水平。一是在锦泽制衣厂开展职工技能技术竞赛1期，制衣厂50余人职工（农民工）参加了制衣技能竞赛；二是联合全县企事业单位，开展劳动竞赛1期，全县51人果树修剪精英参加决赛，评选出一、二、三等奖获奖选手，竞赛活动改变了以往技术人员“你讲我听”的模式，果农们不仅学习到了技术，交流了经验，同时还通过比拼的方式，帮助选手找到自身的不足和差距，有效提高技术水平。    

（3）加强业务培训，提高职工素质。一是通过农民工引导性培训1200人，转移就业800人；二是举办1期全县工会干部业务知识培训，全县139家工会组织200余人职工参加培训，广泛宣传《工会法》、《工会章程》、《中华人民共和国劳动法》、《红河州基层工会经费收支管理实施细则》、财务及经审知识等与职工密切相关的法律法规，引导职工树立法治理念，推进法治红河建设；三是举办1期基层工会困难职工解困脱困帮扶政策“1+10”制度文件培训会，不断提高基层工会干部对困难职工解困脱困帮扶政策“1+10”制度文件的知晓率。    

（4）组织开展全县工间操比赛。为深入贯彻落实习近平新时代爱国卫生运动重要指示精神，扎实推进爱国卫生“7个专项行动”取得实效，积极倡导科学健身，推进工间操制度进一步落实。12月9-10日，县总工会联合县教育体育局、县爱卫办、县文明办举办红河县2020年工间操比赛。来自全县各乡镇和县属单位共47支代表队1668人参加《第九套广播体操》比赛。评比出一等奖2名，二等奖4名，三等奖8名。充分发挥了工会组织的职能作用，调动广大职工群众积极参与全民健身活动，切实增强机关、企事业单位干部职工身体素质，倡导“运动、健康、快乐、高效”的工作、生活理念。    

4、发挥帮扶平台作用，突出履行工会维护职能    

（1）开展“两节”送温暖活动。一是2020年元旦·春节送温暖活动涉及594人、企业3家，共计慰问资金49.266万元；慰问驻村队员28人，慰问资金1.68万元。二是中秋国庆慰问涉及困难职工、农民工、停产半停产一线职工178人次，从生活、助学、医疗3个方面进行帮扶，共计投入慰问金50.12万元。    

（2）开展慰问疫情防控一线职工。疫情期间物价补助在档困难职工74人，补助总额14.55万元；慰问补助停产半停产企业困难职工81人，慰问金额8.1万元；慰问坚守在防疫抗病一线职工44人，发放慰问金及慰问物资3.02万元，带动13个乡镇工会联合委员会、公安局工会筹措资金7.97万元慰问48个监测防控点一线职工705人。    

（3）组织疗休养活动，维护职工身心健康。把党和政府的·关心关爱送给脱贫攻坚、疫情防控一线干部职工，2020年组织一线职工、劳模参加疗休养12期共73人，切实维护了职工的身心健康，增强了脱贫攻坚、疫情防控一线干部职工的荣誉感和工作的积极性。    

（4）开展金秋助学活动。投入34.5万元，帮助62名困难职工、农民工子女顺利就读大学。    

（5）开展临时救助工作。投入资金2.8万元，帮助13户困难职工家庭解决生活、就学等困难。    

5、加大扶贫投入，助力脱贫攻坚    

2020年是红河县脱贫攻坚收官之年，县总工会结合大羊街乡扶贫重点、难点及扶贫联系点大羊街乡妥赊村委会的工作实际，进一步明确目标任务，压实责任，扎实推进脱贫攻坚各项工作的落实。一是牵头落实脱贫攻坚挂牌督战任务。在挂牌督战大羊街乡脱贫攻坚工作中，组织6支脱贫攻坚督战小分队，划片区定期、不定期开展脱贫攻坚督战，每月形成督战报告和问题清单，与乡委、政府共同研究解决存在问题，为大羊街乡顺利脱贫退出奠定了坚实的基础。二是开展慰问驻村工作队员。2020年春节慰问驻村队员28人，慰问资金1.68万元；帮扶慰问一线驻村工作中因公身故、意外伤害致残、重大疾病住院9人，慰问资金17.3万元。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县总工会部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个（相当于股所级）。独立核算单位1个，采用行政事业单位会计制度和工会会计制度。分别是：    

1、独立核算机关团体单位1个，红县总工会，内设办公室、组织劳保部、宣教女工部、财务经审部等四个股、部室。    

2、参照公务员法管理事业单位1个（股所级）：红河县职工服务管理中心，内设职工医疗互助站、劳动保护服务站、帮扶维权服务站。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县总工会部门2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（车辆属于工会资产，采用工会会计制度核算，在工会账中反映，财政资金会计账中无反映）    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县总工会部门2020年度收入合计1,419,786.50元。其中：财政拨款收入1,419,786.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。    

1、各款项收入与上一年收入的比重表    

本年度收入比上一年增加232,583.98元，增长率为19.59%的主要因是本年度人员增减变动及县级财政配套困难职工送温暖项目资金。    

2、各款项收入占总收入的比重    

二、支出决算情况说明    

红河县总工会部门2020年度支出合计1,447,631.87元。其中：基本支出1,283,592.78元，占总支出的88.67%；项目支出164,039.09元，占总支出的11.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。    

本年度预算执行数比上一年增加的主要的原因是人员增减变动。    

2、各款项支出占总支出的比重    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,283,592.78元。与上1,159,345.61元对比增加 124,247.17元，增长率为10.72%，主要原因分析是人员变动，造成人员工资支出增减等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,197,472.41元，占基本支出的93.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,120.37元，占基本支出的6.71%。按照人员增减变动情况分析，本部门2020年年平均人数8人，年平均人员支出149,684.05元；年人均日常公用经费支出10,765.05元。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出164,039.09元。与上年0元对比增加164,039.09元，增长率为100%，主要原因是本年度县级配套县总工会“送温暖”项目资金。具体项目开支是用于对本县在册困难职工元旦、春节、国庆、中秋等国家重大节假日的慰问支出。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,447,631.87元，占本年支出合计的100.00%。与上年1,159,345.61元对比增加288,286.26元，增长24.87%；主要原因分析人员变动及增加“送温暖”项目资金的支出。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出1,224,061.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于行政运行及项目支出。其中：2012901款（行政运行支出） 1,160,011.37元、2012999款（其他团体事务支出） 64,050.00元。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出160,230.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%。主要用于2020年度机关事业单位基本养老保险费、职业年金及退休人员公用经费的支出。其中2080501款（行政单位离退休)公用经费支出700元；2080505款(机关事业单位基本养老保险缴费支出) 支出 118,077.92元，2080506款(机关事业单位职业年金缴费支出) 支出 41,452.19元。    

  9.卫生健康（类）支出63,340.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%。主要用于财政配套职工医疗支出。其中： 2101101款（行政单位医疗支出）支出 26,573.19元，2101102款（事业单位医疗支出）支出 36,767.20元。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为37,000.00元，支出决算为6,350.00元，完成预算的11.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,350.00元，完成预算的90.71%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因各种接待人次比预算数减少和公务车出车次数比预算数减少。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加6,350.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无支出；公务用车购置及运行费支出决算增加6,350.00元，增长100%；公务接待费支出决算0.00元，无支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务车辆的保险费由本部门支出，上一年度由财政配套到公车平台支出。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,350.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,350.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出6,350.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费0.00元。其中：    

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县总工会部门2020年机关运行经费支出86,120.37元，与上年23,950.00 元对比增加 62,170.37元，支出率增账259.58%，主要原因分析本年度县级财政配套工会会费的缴纳及增加公用经费的配套等原因。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、培训费、差旅费、接待费、维修（护）费（主要是办公楼修缮费）、劳务费（即临时工工资）、会议费、培训费、工会会费、公务用车运行维护费、其他交通费用（主要是租车费用）、其他商品服务支出等支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县总工会部门资产总额0元。根据财行［2008］82号、财会［2009］7号等有关工会管理要求，本单位所形成资产属于工会资产，工会的资产的管理、采购、预算、核算等采用的是《工会资产管理办法》、《工会预算管理办法》、《工会会计制度》等有关制度；因此，行政事业单位国有资产占有、使用、采购等情况表中不反映资产数据，    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、【基本支出】：指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。    

二、【项目支出】：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

三、【机关运行经费】：指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。    

四、【政府采购】：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。    

五、【年末结转和结余】：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。    

六、【财政拨款收入】：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

七、【“三公”经费】：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

八、【机构】：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。    

九、【编制】：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。    

监督索引号53252900671101111