红河县投资促进局部门2019年度部门决算

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红河县投资促进局部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  红河县投资促进局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开放工作。贯彻执行县委、县政府招商引资工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县投资促进局工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务标分配意见。

三是承担全县投资促进局工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县投资促进局年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

招商引资任务完成情况

1.省外到位资金完成情况。2019年1-12月份，上报州级的招商引资项目65个，协议总投资64.22亿元，其中新签约项目52个，协议总投资40.80亿元。截至12月，省外实际到位资金48.08亿元，完成全年招商引资省外实际到位资金目标任务48亿元的100.17%，同比增长8.36%；

2.工业项目省外到位资金完成情况。截至12月，工业省外实际到位资金15.38亿元，完成全年招商引资工业目标任务12亿元的128.17%，同比增长9.16%。

3.实际利用外资完成情况。截至12月，暂无外资到位，目前与红河采云菌科技有限公司对接1个外资项目，计划注册资金200万美元，并研究出台了红河县新注册的外资企业奖励办法。

4.产业招商开展情况。截至12月， “八大重点产业”项目43个（“三张牌”项目占29个），项目占比率为66.15%。

5.总投资3000万元以上新签约项目以及总投资5000万元以上新开工项目推进情况。

截至12月，我县3000万元以上新签约项目8个，协议总投资96180万元。分别为：红河县甲寅镇食用菌种植及加工项目、国侨酒店建设项目、季景馨园商品户建设项目、红河县马帮古城游客集散中心建设项目、红河县马帮庄园商品房建设项目、红河县新型冻干中药饮片建设项目、红河县食用菌种植及深加工项目、红河县阿底坡集中生猪养殖产业项目。

我县5000万元以上新开工项目6个，协议总投资84880万元。分别为：红河县马帮庄园商品房建设项目、红河县季景馨园商品房建设项目、红河县马帮古城游客集散中心建设项目、红河县新型冻干中药饮片建设项目、红河县食用菌种植及深加工二期项目、红河县阿底坡集中生猪养殖产业项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县投资促进局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县投资促进局部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是人员情况，包括当年变动情况及原因。2019年末实有在职人员6人，变动原因是人员正常工作调动，2019年12月1人调出1人、李永祥调入县医保中心，何义文由县人社局调入我局。离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县投资促进局部门2019年度收入合计1,666,315.31元。其中：财政拨款收入1,666,315.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年度收入合计1,233,604.83元对比增加35.1%，主要原因分析，是本单位人员变动，及拨给投资商的基础设施补助费。

二、支出决算情况。

红河县投资促进局部门2019年度支出合计1,712,344.30元。其中：基本支出832,937.16元，占总支出的48.64%；项目支出879,407.14元，占总支出的51.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年支出合计1,233,604.83元对比增加38.81%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障红河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出832,937.16元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.41%。与2018年日常支出1,183,026.83元对比增29.59%。主要主要原因分析是、本年度人员增加及人员经费增加。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障红河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出879,407.14元。与2018年项目经费50,578元对比增加1638.71%。主要原因分析，因本年度补助给投资商项目基础设施费830000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出882,344.30元,占本年支出合计的51.53%。与2018年1,184,370.83元对比减少34.2%.主要原因分析是本单位因人员变动、公务员调出、事业人员调入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出720,335.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.64%。主要用于本单位职工工资534207元，公务用车及维护费42157.85元，招商引资工作传宣费34289.06元、差旅费47373元 、燃油费1614元、电费1779.08元、劳务费20000元、电话费395元，接待费38521元等

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出102,945.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于职工的养老保险费64648.64元、职业年金38297.2元，等等。

 9.卫生健康（类）支出38,093.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于职工基本医疗保险缴费38093.47元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出20,969.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于职工住房保障支出20,969.00元

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县投资促进局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000元，支出决算为74,678.85元，完成预算的35.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,157.85元，完成预算的17.22%；公务接待费支出决算为38,521.00元，完成预算的18.34%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本度单位公务用车车龄长、因户车辆户名没有变更、维修费无法报 帐，根据相关文件提控制三公经费。