红河县融媒体中心部门2020年度部门决算公开报告

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红河县融媒体中心部门2020年度部门决算公开报告

 

目录

 

第一部分  红河县融媒体中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县融媒体中心概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家关于融媒体宣传工作的法律法规、规章和政策，把握正确的舆论和创作导向。宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、政令，发挥舆论导向作用。

2.围绕县委、县政府中心工作，积极开展新闻内外宣传，落实全县新闻报道计划，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务；

3.整合县内广播电视、报刊、新媒体等资源，利用媒体融合的优势进行宣传报道,传播新闻信息。搭建开展媒体服务、党建服务、政务服务、公共服务、增值服务等业务的融合媒体平台。

4.负责红河县电视节目的安全播出工作。

5.负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；  

6.承办县委、县政府交办的其他工作。。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.传统媒体业务情况

红河县融媒体中心现有传统媒体为电视，2020年被国家级和省级媒体采用稿件数量为111件（国家级3篇，省级108篇）。

2.新媒体业务开展情况

微信创建于2014年9月，目前粉丝量11345人；头条创建于2019年10月，目前粉丝量1600人，共发布1873条稿件；微博创建于2019年11月8日，目前粉丝量43人，共发布1277条稿件；抖音创建时间2019年10月10日，发布作品461件，累计点赞量409891，粉丝数20085人；快手创建时间2020年3月20日，发布作品159件，累计点赞量67，粉丝数177人；app创建于2019年8月6日，发布作品4174件，累计阅读267510，粉丝数4443人。各平台均未开展过直播活动。

3.媒体融合特色和亮点情况

一是塑造品牌提升形象。我们推出了载体多样、渠道丰富、覆盖广泛的“彩云红河谷”融媒传播矩阵品牌，通过品牌塑造，统一融媒体中心对外形象，增强媒体识别度，以品牌效应扩大传播力和覆盖面。针对电视、手机报、应急广播、客户端、微信公众号、抖音号、头条号、微博等平台特点和受众范围，通过内容再造，把新闻咨询、文化民生、政务服务和便民服务有机融合，进一步提高影响力和传播力，巩固壮大党的舆论宣传阵地。

二是应急广播和媒体建设有机融合。我们将应急广播体系建设融入到媒体融合建设中,通过人才共享、机房共享、大屏共享、内容共享、调度共享“五个共享”，集中力量打造国家应急广播和融媒体指挥调度平台，实现资源深度共享融合。实现了人才互补、资源节约、同屏展现、效益放大和统一指挥调度。

4.宣传报道情况。

红河县融媒体中心充分利用“彩云红河谷”融媒传播矩阵及时将党的声音传达到一线。疫情期间，利用电视、新媒体各平台及大喇叭（应急广播）及时将疫情防控的相关防护措施及反映当地复工复产原创性内容进行广泛宣传报道。

5.体制机制创新

为解决县级融媒体中心发展中体制机制落后、“四力”发展困难等问题，激发人员工作的积极性与主动性。首先，强中心人才队伍建设。加速人员转型融合，做到一专多能，融媒体中心坚持每周召开一次学学例会和新闻策划会，邀请省、州资深专家或中心资深老师对全员进行专题培训，另外，通过选派优秀员工到上级同行单位进行跟班学习或组织员工到外地学习考察等方式来开阔视野，更新观念，提升技能，从思想上、技术上彻底改变新闻从业人员的观念，促进媒体融合发展。目前，中心工作正稳步有序的推进。其次，完善绩效考核体系。在职工考核上，融媒体中心制定了《红河县融媒体中心编外聘用人员绩效评价实施细则》，通过不断完善全媒体考核评价和薪酬分配制度，打破编内人员和编外人员的身份差别，用一把尺子量人才、评业绩，做到“同岗同责、同工同酬、优劳优酬”，极大调动人员的工作积极性和创造性，增强团队的凝聚力、执行力、创新力、战斗力。第三，开展“走转访·增四力”岗位大练兵活动，增强本领能力，提升新闻宣传引导力。一是围绕增强“脑力”，以每周一开展新闻列会、工作列会、学习列会的形式，在学习新闻理论知识的基础上，每周由一名干部职工选取上周一组新闻进行评阅，努力从政治素质、理论水平、业务能力等方面,找差距、补短板、强弱项,用新思想、新理念、新知识武装头脑、指导实践、推动工作；二是围绕增强“脚力”，班子成员分组带队，每月至少深入一线进行采访报道、蹲点调研、服务群众。聚焦脱贫攻坚、乡村振兴、重点工程、民生保障等，将镜头和笔触对准基层，记录采写全面真实丰富生动的第一手材料,跑好联系群众“最后一百米”,切实解决深度主题新闻不足的问题，提高新闻宣传工作的实效性；三是围绕增强“眼力”，突出新闻选题策划，紧扣县委县政府重点工作，以政治为根本、以政策为依据、以热点为导向，坚持守正创新，按照每周四汇聚新闻线索，星期五分析策划新闻选题，星期一安排落实选题采访的方式，锤炼新闻洞察能力，有计划采写更多有质量、有温度、有情怀的新闻作品，牢牢把握正确新闻舆论导向；四是围绕增强“笔力”，探索建立融媒体创意小组（融创小组），从创意策划、创意制作、创意文案等方面着力，努力尝试创新，切实转变文风，增强语言文字视频的驾驭能力,写出精品力作，着力打造一批传得开、叫得响的“现象级”融媒体产品。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县融媒体中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县融媒体中心部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员15.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

红河县融媒体中心部门2020年度收入合计3,195,667.68元。其中：财政拨款收入2,333,318.60元，占总收入的73.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入862,349.08元，占总收入的26.98%。与上年对比总后收入增加1630568.08元、财政拨款收入增加1165819元、其它收入增加464749.08元。

	年度收入（元）	财政拨款收入（元）		其他收入（元）
2019年度	1,565,099.60	1,167,499.60	397,600.00
2020年度	3,195,667.68	2,333,318.60	862,349.08
变动情况	1630568.08	1165819	464749.08
变动比率	104.18%	99.85%	116.89%

二、支出决算情况说明

红河县融媒体中心部门2020年度支出合计2,994,752.86元。其中：基本支出2,949,752.86元，占总支出的98.50%；项目支出45,000.00元，占总支出的1.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出增加1695612.02元，主要原因：单位于2019年6月正式运转，2019年上半年无收支发生。

	合计支出（元）	基本支出（元）	项目支出（元）
2019年度	1,299,140.84	1,270,640.84	28,500.00
2020年度	2,994,752.86	2,949,752.86	45,000.00
变动情况	1695612.02	1679112.02	16500
变动比率	130.52%	132.15%	57.89%

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县融媒体中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,949,752.86元。与上年1,270,640.84元对比增加169112.02元，主要原因：单位于2019年6月正式运转，2019年上半年无收支发生。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,136,990.23元，占基本支出的72.45%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费812,762.63元，占基本支出的27.55%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县融媒体中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,000.00元。与上年28,500.00元对比增加16500元，主要原因：单位于2019年6月正式运转，2019年上半年无收支发生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,405,833.17元，占本年支出合计的80.33%。与上年1,093,785.03元对比增加1312048.14元，主要原因：单位于2019年6月正式运转，2019年上半年无收支发生。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,055,497.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.44%。主要用于工资福利支出1,721,045.00元、商品和服务支出215,832.57元、对个人和家庭的补助118,620.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出220,736.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于工资福利支出220,736.64元。

  9.卫生健康（类）支出119,598.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。工资福利支出119,598.96元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县融媒体中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100000元，支出决算为32,583.00元，完成预算的32.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,583.00元，完成预算的32.58%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约缩减支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加32,583.00元，2019年无三公经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加32,583.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年单位正常运转产生公车运行维护费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,583.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,583.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出32,583.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

红河县融媒体中心部门2020年机关运行经费支出812762.63元，因融媒体中心为2019年刚成立机构，2019年无机关运行经费产生。本年度机关运行经费主要用于办公费86092.52元、印刷费1975元、手续费346 水费999.1元、电费20249.55元、邮电费28391.08元、差旅费55851元、 维修（护）费10545.28元、租赁费8182元、公务接待费19008元、劳务费465292.9元、工会经费29748.1元、公务用车运行维护费32583元、其他交通费用13870.1元、税金及附加费用597元、其他商品和服务支出39032元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县融媒体中心部门资产总额468406.45元，其中，流动资产468406.45元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年267572.97元相比，本年资产总额增加200833.48元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

8.201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。

 

监督索引号53252900677401111