红河县投资促进局部门2020年度部门决算

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红河县投资促进局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县投资促进局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县投资促进局概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县投资促进局是主管全县招商引资和实施对内对外开发工作。贯彻执行县委、县政府招商引资工作的方针政策，研究制定全县招商引资相关政策及配套措施，经县政府批准后组织实施。

一是负责指导全县投资促进局工作，承担招商政策的解释和咨询服务工作，负责招商引资的宣传工作。

二是制定年度招商引资计划，拟定全县招商引资工作任务标分配意见。

三是承担全县投资促进局工作情况的调度、统计、分析工作；拟定全县投资促进局年度考核办法和奖惩意见，承担招商引资年度考核工作，向县委、县政府提出对招商引资责任单位的奖惩意见。

四是承办县委、县政府及上级业务部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是引进省外到位资金、实际利用外资完成情况

内资：2020年1-12月份，上报州级的招商引资项目49个，协议总投资37.67亿元，其中结转项目5个，协议总投资5.25亿元；新签约项目44个，协议总投资32.42亿元。截止12月，省外实际到位资金28.15亿元，完成全年招商引资省外实际到位资金目标任务28亿元的100.54%，同比增长18.68%；工业项目共有16个，协议资金16.14亿元，其中结转项目2个，新签约项目14个(协议总投资13.25亿元)，截止12月，工业省外实际到位资金11.82亿，完成全年招商引资工业目标任务6亿元的197.00%，同比增长44.68%。

外资：与昆明奥斯凯农业科技有限公司（美资）保持密切联系，目前正在有序推进中。

二是总投资3000万元以上新签约项目和总投资5000万元以上新开工项目推进情况.1-12月，3000万元以上新签约项目14个， 5000万元以上新开工项目8个,红河县上报总投资3000万元以上新签约项目14个，别是：红河县兴顺养殖场建设项目、红河县热区水果种植项目、红河县三村乡果蔬产业示范园建设项目、红河县新建木基材料人造板制造项目、红河县菲牛蛭养殖和菲牛蛭冻干粉加工建设项目、红河县阿扎河中药材种植基地建设项目、红河东玛棕业新建年产一万吨棕榈纤维加工项目、红河鼎沅农业开发有限公司沃柑种植基地项目、红河县新能源锅炉制造项目、红河县年产5000吨棕榈纤维系列产品项目、红河县年产3000吨哈尼焖锅酒生产线项目、红河县村级光伏电站项目、红河县迤萨镇桃李种植项目、红河县远峰农特产品加工及新能源商贸一体化建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县投资促进局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。红河县投资促进局只有本级、没有下属预算单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县投资促进局部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

主要是人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年末实有在职人员7人，变动原因是人员正常工作调动，2020年6月调出2人、代艳云调入蒙自市，李连朝调入红河县人社局，2020年10月调入2人，分别，李南星，孙梦楠、2020年11调出1人，陶永福调入红河县架车乡，2020年11月调入1人普金华、普金华调入。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。森林人1994CC越野车、车辆号牌：云GJH178。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县投资促进局部门2020年度收入合计2,711,878.19元。其中：财政拨款收入2,711,878.19元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2019年度1,666,315.31元相比对比增加1045562.88元，增加62.75%，主要原因分析，是本单位人员变动，及拨给投资商(红河县茶叶种植及深加建设项目）的基础设施补助费。

编制单位：红河县投资促进局		2020年度
指 标	本年度	上年度	比上年增减	增减％
栏 次	1	2	3	4
一、年度收支情况（单位：元）	—	—	—	—
1.本年收入	2,711,878.19	1,666,315.31	1045562.88	62.75
其中：一般公共预算财政拨款	882123.00	836,315.31	45807.39	5.48
政府性基金预算财政拨款	1680000.00	830,000.00	8500.0000	102.41

 

二、支出决算情况说明

红河县投资促进局部门2020年度支出合计2,719,866.86元。其中：基本支出1,039,852.00元，占总支出的38.23%；项目支出1,680,014.86元，占总支出的61.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2019年支出合计1,712,344.30元相比增加1007522.56元，增加58.84%。其中：基本支与2019年度832,937.16元相比增加了206914.84元，增长了24.84%；项目支出与2019年879407.14元相比增加800607.72元，增长了91.04%；主要原因分析是本单位人员变动，及拨给投资商的基础设施补助费。

编制单位：红河县投资促进局			2020年度
指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％
栏    次		1	2	3	4
2.本年支出	8	2,719,866.86	1,712,344.30	1,007,522.56	58.84
其中：基本支出	9	1,039,852.00	832,937.16	206,914.84	24.84
（1）人员经费	10	800,150.19	696,215.31	103,934.88	14.93
（2）公用经费	11	239,701.81	136,721.85	102,979.96	75.32
项目支出	12	1,680,014.86	879,407.14	800,607.72	91.04

 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,039,852.00元。与2019年832,937.16元对比增加了206914.84元，增长了24.84%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出800,150.19元，占基本支出的76.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费239,701.81元，占基本支出的23.05%。主要主要原因分析是、本年度人员增加及人员经费增加。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,680,014.86元。与2019年度879407.14元相比增加了800607.72元，增长91.04%。主要原因分析是因本年度补助给投资商项目基础设施费1680000元（红河县茶叶种植及加工建设项目基础设施建设补助).

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,719,866.86元，占本年支出合计的100.00%。与2019年1712344.3元对比增加了1007522.56元，增长了58.84%，主要原因分析主要原因分析是本单位因人员变动、公务员、事业人员调入，对企业的基础设建设的补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出890,111.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.73%。

工资福利支出591392元（其中：基本工资195564元，津贴补贴195816元，奖金19945元，绩效工资122686元，住房公积金52381元，其他工资福利支出5000元）。

商品服务支出239701.81元（其中：办公费39949元，印刷费28285元，电费2838.39元，邮电费3425.53元，差旅费60245.14元，维修（护）费3250元，租赁费550元，公务接待费9390元，劳务费44200元，工会经费5431元，福利费1804.98元，公务用车运行维护费26415.15元，其他交通费用10877.62元，其他商品和服务支出3040元）。

对个人和家庭的补助59003元。项目支出14.86元等

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出105,944.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于职工的养老保险费79855.2元、职业年金26089.14元，等等

9.卫生健康（类）支出43,810.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费43,810.85元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,680,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.77%。主要用于补助给投资商项目基础设施费1680000元（红河县茶叶种植及加工建设项目基础设施建设补助).

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县投资促进局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180000元，支出决算为35,805.15元，完成预算的17.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为26,415.15元，完成预算的12.58%；公务接待费支出决算为9,390.00元，完成预算的4.47%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因主要原因是本度单位公务用车车龄长、因户车辆户名没有变更、维修费无法报帐，根据报帐要求及相关文件控制三公经费的要求、要减小三公经费的开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少38,873.70元，下降52.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,742.70元，下降26.94%；公务接待费支出决算减少29,131.00元，下降75.62%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本度单位公务用车车龄长、因车辆户名没有变更、维修费无法报帐，因工作紧张有车辆维费挂帐，等有经费时再支付，根据报帐要求及相关文件控制三公经费的要求、要减小三公经费的开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,415.15元，占73.77%；公务接待费支出9,390.00元，占26.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,415.15元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出26,415.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费4850元、维修费16950元、过路过桥费2205.15元、保险费2410元等。

3.公务接待费9,390.00元。其中：

国内接待费支出9,390.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次233人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、外商引资、个体企业考察项目、洽谈项目就餐接待费支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县投资促进局2020年机关运行经费支出239716.67元，与上年2019年186128.99元对比增加了53660.68元，增长了28.8%，其中；办公费39949元，印刷费28285元，电费2838.39元，邮电费3425.53元，差旅费60260元，维修（护）费3250元，租赁费550元，接待费9390元，劳务费44200元，工会经费5431元，福利费1804.98元，公务用车运行维护费26415.15元，其他交通费用10877.62元，其他商品和服务支出3040元，主要原因分析本单位因人员变动、公务员、事业人员调入及支付上度的车辆维修费、劳务费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县投资促进局资产总额1596798.71元，其中，流动资产1553339.46元，固定资产43459.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2019年1611211.72元相比，本年资产总额减少14413.01元，其中固定资产减少13209.94元，流动资产减少1203.07元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

 （一）项目支出概况

 2020年度用于保障红河县投资促进局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1680014.86元。与2019年879407.14元相比增加800607.72元增长了91.04%，原因是:2020年度的招商引资专项经费由的因红河县财政国库处直接支付我单位、再由我单位根据招商引资根据项目基础设施补助的相关文件、协议直接拨付给企业（红河县茶叶种植及深加工建设项目基础建设设施补助款），由政府性基金预算财政拨款1680000元、导致数额比上年增长多 。 

（二）项目支出绩效自评

我局合理安排每项经费的使用，积极跟踪服务、强化经费保障，及时协调解决项目建设推进过程中存在的问题和困难，项目资金使用过程中，既有效发挥资金效益、又杜绝浪费，提高了资金使用效率。

(三）项目绩效目标管理

一是积极做好年度招商引资重点项目建设，主动跟踪、强化服务，及时协调解决项目建设推进过程中存在的问题和困难。

二是精心组织、狠抓落实，确保重点建设项目进度、工程质量和资金效益的有机统一。

三是确保圆满完成年度招商引资工作各项目标任务。

（四）2019部门整体支出绩效自评报告

 项目工作经费，为协调解决项目建设推进过程中存在的问题和困难提供了经费保障，确保了重点建设项目进度、工程质量和资金效益的有机统一。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.政府会计制度：政府会计制度是对政府财政收支的数目、性质、用途、关系和过程进行全面而准确地记录与整理的程序和方法，它是预算执行情况的客观而直观的反映。

2.政府会计准则：为了规范政府的会计核算，保证会计信息质量，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》和其他有关法律、行政法规制度。

3.招商引资：是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。招商引资一度成为各级地方政府的主要工作，并且在各级政府报告和工作计划中出现。

4. 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政。

 

监督索引号53252900647201111