中国共产党红河县纪律检查委员会部门2020年度部门决算

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中国共产党红河县纪律检查委员会部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  中国共产党红河县纪律检查委员会概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  中国共产党红河县纪律检查委员会概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

深化纪律检查体制改革，强化监督执纪问责，持之以恒落实中央八项规定，坚决遏制腐败蔓延势头，以更严的纪律管好纪检监察干部，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年，红河县纪委县监委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、州纪委全会精神，按照州纪委州监委和县委的部署要求，坚持稳中求进，强化政治担当，扎实履职尽责，稳步推进党风廉政建设和反腐败斗争，扎实推进工作贯彻落实。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入中国共产党红河县纪律检查委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：    

1.红河县纪委县监委机关    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

中国共产党红河县纪律检查委员会部门2020年末实有人员编制99人。其中：行政编制99人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员3人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员0.00人。其中：离休12人，退休12人。    

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

中国共产党红河县纪律检查委员会部门2020年度收入合计17,968,493.12元。其中：财政拨款收入17,968,493.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增加5,973,789.95元，主要原因为一是在职在编人员工资变动；二是在职在编人员社会保障经费增加。    

二、支出决算情况说明    

中国共产党红河县纪律检查委员会部门2020年度支出合计17,723,697.43元。其中：基本支出17,627,142.83元，占总支出的99.46%；项目支出96,554.60元，占总支出的0.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加5724768.89元，主要原因为一是在职在编人员工资变动；二是在职在编人员社会保障经费增加。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障中国共产党红河县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,627,142.83元。与上年对比增加7178881.69元，主要原因为一是在职在编人员工资变动；二是在职在编人员社会保障经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,875,844.54元，占基本支出的84.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,751,298.29元，占基本支出的15.61%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障中国共产党红河县纪律检查委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出96,554.60元。与上年对比减少1454112.8元，主要原因为上年谈话室建设资金，13个乡镇谈话室建设和机关2个谈话室改造提升，项目资金已经付清，今年项目资金减少。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

中国共产党红河县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,634,475.43元，占本年支出合计的99.50%。与上年对比支出增加5635546.89元，主要原因为一是在职在编人员工资变动；二是在职在编人员社会保障经费增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出15,433,052.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.52%。主要用于2011101行政运行支出15169625.72元，2011104大案要案查处支出400000元；    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出1,510,949.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出184688.4元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1249880.32元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出73824.91元；    

  9.卫生健康（类）支出690,473.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于2101101行政事业单位职工基本医疗保险缴费；    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

中国共产党红河县纪律检查委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410000元，支出决算为264,585.76元，完成预算的64.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为212,941.76元，完成预算的51.94%；公务接待费支出决算为51,644.00元，完成预算的12.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据八项规定，减少三公经费支出。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少78,173.03元，减少22.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少86,999.03元，减少29.01%；公务接待费支出决算增加8,826.00元，增长20.61%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务用车运行维护费较上年减少，因为2019年年初支付了2018年公务用车运行维护费，所以2019年公务用车运行维护费较增加。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出212,941.76元，占80.48%；公务接待费支出51,644.00元，占19.52%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出212,941.76元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出212,941.76元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机要通讯、执纪执法、巡察、明察暗访及各类专项检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费51,644.00元。其中：    

国内接待费支出51,644.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次700人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级、州级、各县市、各乡镇办公办案人员发生的食宿接待支出。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

中国共产党红河县纪律检查委员会部门2020年机关运行经费支出2,751,298.29元，与上年对比增加53247.03元,主要原因为办案业务量增加，主要用于办公费，水电费、邮电费、公务用车运行维护等机关日常运行支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，中国共产党红河县纪律检查委员会部门资产总额5580729.05元，其中，流动资产1125614.99元，固定资产4455114.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2271847.07元，其中固定资产增加40498.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额338257元，其中：政府采购货物支出338257元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

2020年度部分涉密的项目绩效自评情况，未在部门绩效自评情况表内中公开。    

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

（一）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

（二）国家基本养老保险：是按国家法律法规政策规定，强制实施的为保障广大离退休人员基本生活需要的一种养老保险制度。养老保险费用来源，一般由国家、单位和个人三方或单位和个人双方共同负担，并实现广泛的社会互济。基本养老保险是社会保险制度中最重要的险种之一。    

（三）职业年金：是一种补充养老保障制度，既不是社会保险，也不是商业保险，而是一项单位福利制度，是事业单位及其职工依据自身经济状况建立的保障制度，事业单位及其职工承担因实施职业年金计划所产生的所有风险。    

（四）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。    

（五）基本医疗保险：是为补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位和个人缴费，建立医疗保险基金，参保人员患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险经办机构给予一定的经济补偿，以避免或减轻劳动者因患病、治疗等所带来的经济风险。    

监督索引号53252900622201111