红河州红河县架车乡部门2020年度部门决算

监督索引号53252900256401000

红河州红河县架车乡部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分 红河州红河县架车乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

                         第一部分 红河州红河县架车乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡镇党委、政府要通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。

（二）2020年度重点工作任务介绍

从理论上讲，就是社会管理职能；发展经济职能；公共服务职能；基层建设职能。它是直接面向农民，负责党和国家政策、法律的贯彻与执行，并以国家政权者的身份规划和组织乡村公共设施、公益事业的建设，为农村提供公共产品和公共服务。

在实际上讲，乡镇政府在发展过程中应当转变乡镇政府职能，明确政府职责，强化乡镇政府的服务职能和目标责任，把我们的工作重点集中在人民急需办理的具体工作和为社会提供公共产品、公共服务、发展经济上来。
    首先，应进一步加强公务员队伍的学习，解放思想，开拓开放，提高公务员队伍的实际办事能力和实用技能。加强公务员队伍的学习，是提高公务员队伍素质的前提和保证，要让全体公务员明白自己的工作目标和职责，树立为人民服务的理念，养成达到为人民服务成为一种自觉的习惯。培育实际办事能力和实用技能，把人民需要我们做的事作为我们的工作重心，作为我们工作的目标和责任。

其次，明确目标责任，制订工作计划，突出工作重点。明确政府职责，制订适应本地区、本政府工作职责的相关制度、工作计划和群众办事流程。把长远目标和近期工作统一协调起来。工作的重点集中放在群众需要的日常工作上，不要因小而不为。建立服务体系，开办信息和技术培训班、建立市场导向系统、培育农民的就业能力和乡镇干部的各种技能技术等。
     最后，加强社会事务的管理工作，把人民群众需要办的具体事务作为我们的工作重心。社会事务是乡镇政府为人民做实事做具体事务的一项工作，是乡镇政府实现社会管理职能的具体工作表现。现今各乡镇政府在把工作重心放在了完成上级任务上和目标考核上，忽略了人民迫切需要办理的具体的日常社会事务。社会事务工作是我们乡镇政府今后相当长一段时间的中心工作。在做好这一工作的同时，还要做好为人民提供人民需要的公务服务。进一步做好农村医保、农田水利建设、农村的道路交通建设、新农村建设、农业技术推广、离任村干部和农村养老保险等公共服务上来。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县架车乡部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县架车乡人民政府

2.红河县架车乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县架车乡部门2020年末实有人员编制62人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

                                                                          第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县架车乡部门2020年度收入合计32,683,844.72元。其中：财政拨款收入32,683,844.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。收入比2019年增加3869853.88元，同比增加13.43%，主要原因是脱贫攻坚决胜年度，工作经费项目等资金投入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县架车乡部门2020年度支出合计33,334,927.95元。其中：基本支出10,350,768.85元，占总支出的31.05%；项目支出22,984,159.10元，占总支出的68.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出比2018年增加3750468.47元，同比增长12.68%，主要原因为乡镇扶贫项目增多，扶贫资金投入支出量增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州红河县架车乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,350,768.85元。与上年对比同比减少315901.01元,主要原因为单位在编人员减少，工资福利支出减少，厉行节约日常办公费日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,770,929.93元，占基本支出的84.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,579,838.92元，占基本支出的15.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州红河县架车乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,984,159.10元。与上年对比同比增支4066369.48元,主要原因为脱贫攻坚决胜年份，为保证乡镇高质量脱贫，乡镇实施的扶贫项目增多，以及脱贫出列检查增多，所以扶贫资金投入量增加。

一是危房改造，为深入贯彻落实乡村发展振兴战略，加快脱贫攻坚步伐，补齐脱贫攻坚中政策性短板，改善贫困村人居环境，建设美丽乡村、加快乡村振兴发展，带动贫困地区和贫困群众脱贫致富。全年投入资金约977万元，进行四类、非四类、巩固提升改造等危房改造项目，惠及架车乡老百姓1599户，切实解决了老百姓住房存在的安全隐患，提升住房安全系数，美化住房环境。

二贫困村基础设施建设项目，为加强村内基础设施和公共服务设施建设，2020年架车乡实施了贫困村基础设施建设项目，项目涵盖架车乡翁居、规普、妥产、妥阿四个村委会，投入资金500万元，新建卫生公厕约30座，猪圈300个等。同时，坚持“有项目就有抓手、有抓手就不放手”的理念，精心组织、科学谋划编制“十四五”规划，围绕综合交通、水利设施、生态环保、社会民生等十个大类的内容，加快乡村建设步伐，决战脱贫攻坚，助力乡村振兴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县架车乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出32,638,481.95元，占本年支出合计的97.91%。与上年对比增支3659022.47元，主要原因为扶贫项目增加，资金投入增加，以及精准扶贫期间进村入户次数频繁，工作经费使用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,380,968.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.61%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务等方面的支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出276,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于2010709科目下在职人员工资福利支出以及群众文化的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出779,243.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于基层政权和社区建设和行政事业单位离退休的支出；

  9.卫生健康（类）支出369,648.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于行政单位医疗和计划生育事务的支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出22,969,940.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.38%。主要用于农林业事业机构在职人员工资补贴以及农村道路建设支出等方面的支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出433,766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于地质灾害防治和国土事业运行的支出；

  19.住房保障（类）支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出28,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于地质灾害防治工作开展方面所产生的经费支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县架车乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为234740元，支出决算为94,686.74元，完成预算的40.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为94,686.74元，完成预算的40.34%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待方面的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少170,825.45元，下降64.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少70,875.45元，下降42.81%；公务接待费支出决算减少99,950.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待方面的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出94,686.74元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出94,686.74元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出94,686.74元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于精准扶贫下村所需车辆燃料费、维修费、检车费、保险费等日常开支。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

                                                           第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县架车乡部门2020年机关运行经费支出1,579,838.92元，与上年对比减少80781.04元,主要原因厉行节约各项经费开支节减。部门机关运行经费主要用于精准扶贫相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州红河县架车乡部门资产总额15666317.4元，其中，流动资产13183605.37元，固定资产2482712.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1398952.62元，其中固定资产减少29769.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额135837元，其中：政府采购货物支出135837元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额135837元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

8.201（类）10（款）01（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.201（类）10（款）50（项）：一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.域名（Domain Name）是用于识别和定位互联网上计算机的层次结构式字符标识，它与该计算机的互联网协议（IP）地址相对应。域名类似于网络上的门牌号码，但相对于IP 地址而言，更便于使用者理解和记忆。中文域名，顾名思义就是以中文表现的新一代域名，同英文域名一样，是互联网上的门牌号码。

监督索引号53252900256401111