红河州红河县三村乡部门2020年度部门决算

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红河州红河县三村乡部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河州红河县三村乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河州红河县三村乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）红河县三村乡人民政府主要职能：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（2）红河县三村乡财政所主要职能：为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监管，国有、集体资产管理，村级会计委托代理服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

面对新冠肺炎疫情严峻复杂的形势，在县委、县政府的坚强领导下、在乡党委的带领下、在各级社会团体、人士的支持下，我乡坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，与全乡人民一道，不忘初心、牢记使命，攻坚克难、逆势前行，严格贯彻落实上级决策部署，全乡上下同心协力，保持了“疫情零发”的良好态，保持了全乡经济持续稳定增长、社会和谐稳定，打好了脱贫攻坚收官战。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县三村乡部门2020年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县三村乡人民政府

2.红河县三村乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县三村乡部门2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制37人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员26人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县三村乡部门2020年度收入合计34,081,800.18元。其中：财政拨款收入34,081,800.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比同比减少1.34%，主要原因是与上年相比，易地搬迁项目到位资金减少，收入减少。

二、支出决算情况说明

红河州红河县三村乡部门2020年度支出合计39,244,113.52元。其中：基本支出11,094,728.49元，占总支出的28.27%；项目支出28,149,385.03元，占总支出的71.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加31.34%，主要原因分析三村乡易地搬迁、基础设施建设、农危改等脱贫攻坚项目完成验收结算后，支付项目资金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州红河县三村乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,094,728.49元。与上年对比同比增加11.16%，主要原因分析脱贫攻坚普查、第七次人口普查等办公支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,323,224.44元，占基本支出的84.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,771,504.05元，占基本支出的15.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州红河县三村乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,149,385.03元。与上年对比同比增加41.47%，主要原因分析三村乡易地搬迁、基础设施建设、农危改等脱贫攻坚项目完成验收结算后，支付项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县三村乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出38,449,113.52元，占本年支出合计的97.97%。与上年对比同比增加30.65%，主要原因分析主要原因分析三村乡易地搬迁、基础设施建设、农危改等脱贫攻坚项目完成验收结算后，支付项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,021,252.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.86%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，退休费、生活补助、医疗费、奖励金、生产补贴、对个人和家庭的补助，生产补贴等商品和服务支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出290,046.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；

  8.社会保障和就业（类）支出752,737.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；

  9.卫生健康（类）支出375,291.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；

  10.节能环保（类）支出700,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于环境保护基础设施建设支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出27,940,731.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.67%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出，涉农项目建设，产业发展等支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出352,355.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等工资福利支出；

  19.住房保障（类）支出16,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于中半山区特色农业支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县三村乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为264000元，支出决算为512,394.67元，完成预算的194.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为350,899.67元，完成预算的350%；公务接待费支出决算为161,495.00元，完成预算的99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是三村乡在编三辆公车损坏严重，公务用车用车使用频繁，维修成本高。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加173,122.45元，增长51.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加120,636.44元，增长52.39%；公务接待费支出决算增加52,486.01元，增长48.15%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是三村乡在编三辆公车损坏严重，公务用车用车使用频繁，维修成本高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出350,899.67元，占68.48%；公务接待费支出161,495.00元，占31.52%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出350,899.67元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出350,899.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费161,495.00元。其中：

国内接待费支出161,495.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待143批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,076人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚迎检，上级部门下乡开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县三村乡部门2020年机关运行经费支出1,770,279.05元，与上年对比同比增加6.4%，主要原因分析三村乡在编三辆公车损坏严重，公务用车用车使用频繁，维修成本逐年增高。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公用品购置等保障机关日常运行的基本支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州红河县三村乡部门资产总额14025861.77元，其中，流动资产8433106.77元，固定资产5592755元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加880844.99元，其中固定资产增加2125737.19元。

 

  

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	14025861.77	8433106.77	5592755	4444840	451000		696915
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

五、结余结转：指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转；二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转；三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

六、预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

七、转移支付：指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种。

 

监督索引号53252900256901111