红河县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

红河县疾病预防控制中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  红河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

 红河县疾病预防控制机构在上级疾病预防控制机构的指导下，负责辖区疾病预防控制具体工作的管理与组织落实。负责疾病预防控制、监测检验、健康教育和健康促进、公共卫生从业人员体检和培训、卫生学评价等工作；承担传染病流行、中毒、污染等公共卫生突发事件和救灾防病等问题的调查处理；组织指导社区卫生服务和医院防保组织开展卫生防病工作，负责培训初级专业技术人员；协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务:我中心实行科室目标责任制，加强控制传染病的发生和流行，以预防为主，为了保障全县人民的身体健康，促进全县经济效益的发展，我中心加强了职业道德教育，行风建设，传染病防治，计划免疫，卫生监测，防治艾滋病，防治结核病，从业人员体检，消除疟疾、麻风病等各方面的工作都做到了有效措施。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。红河县疾病预防控制中心,内设机构：办公室、卫生科、疾控科、慢非传科、健康教育科、计划免疫科、艾病科、财务室。

1.红河县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2021年度收入合计7,547,080.97元;与上年同期14,343,331.01元减少6,796,250.04元;是由于今年是按权责发生制来执行会计核算的缘故；其中：财政拨款收入7,547,080.97元，占总收入的100%；与上年同期13,134,841.01元减少5,587,760.04元,是由于今年是按权责发生制来执行会计核算的缘故；;上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

红河县疾病预防控制中心2021年度支出合计10,428,867.19元。与上年同期14,476,482.29元减少4,047,561.10元,是由于2020年是支付中央应急物资保障体系建设资金3,600,000.00元；其中：基本支出5,992,267.25元，占总支出的57.46%；与上年同期5,728,658.33元增加263,608.92元,是由于红人社字[2021]2号文件本单位增加非参公管理事业单位8人；项目支出4,436,599.94元，占总支出的42.54%；与上年同期8,747,823.96元减少4,311,224.02元,是由于2020年是支付中央应急物资保障体系建设资金3,600,000.00元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出5,992,267.25元。人均支出176243.15元,与上年同期5,728,658.33元增加263,608.92元,是由于红人社字[2021]2号文件本单位增加非参公管理事业单位8人;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,135,335.71元，占基本支出的69.01%。人均支出121,627.52元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,856,931.54元，占基本支出的30.99%。人均支出54,615.63元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县疾病预防控制中心机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,436,599.94元与上年同期8,747,823.96元减少4,311,224.02元,是由于2020年是支付中央应急物资保障体系建设资金3,600,000.00元,非财政拨款项目资金支付811,721.89元；2021年度项目支出4,436,599.94元，其中：基本公共卫生服务项目开展工作费用支出902,740.44元，重大公共卫生专项开展工作经费支出1,820,527.70元，疾病预防控制机构项目开展工作经费支出797,291.10元，突发公共卫生事件应急处理工作经费支出716,970.70元，其他卫生健康支出工作经费198,200.00元，应急物资储备经费支出870.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款支出9,881,511.73元，占本年支出合计的94.75%。与上年同期13,664,760.40元减少3,783,248.67元,是由于2020年是支付中央应急物资保障体系建设资金3,600,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出607,618.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险、医疗保等；

  9.卫生健康（类）支出9,273,023.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.84%。主要用于人员支出3,527,717.06元,公用支出1,856,931.54元,项目支出3,888,374.48；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出870.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于医疗防护物资储备款870.0元；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为33,659.00元，支出决算为14,788.00元，完成预算的43.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为14,788.00元，完成预算的193.24%。因本年上级对口单位督导、检查次数的增加，接待费超上年数。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本单位是财政全额拨款的事业单位，没有公务用车，只有上级调拨的应急专用车辆2辆，冷链疫苗车辆3辆，车辆费用是列入其他交通费科目，所以未发生公务用车购置及运行费支出的缘故。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数14,788.00元比2020年69,562.97元减少54,774.97元,下降78.74%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元比2020年0.00元不变；公务用车购置及运行费支出决算数0.00元比2020年支出数减少64,361.97元,下降100.00%；公务接待费支出决算增加9,587.00元,增长184.33%。因本年上级对口单位督导、检查次数的增加，接待费超上年数。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出14,788.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元。

3.公务接待费14,788.00元。其中：

国内接待费支出14,788.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待65批次（其中：外事接待0批次），接待人次474人（其中：外事接待人次0人）。主要用于:(1)、付州中心一类疫苗运送接待费（1批3人）100元；（2）、付州督导组慢性病防治工作接待费（6批42人）1463元；（3）、付州二院重精筛查评估接待费（10批70人）1780元；（4）、付州中心结核病防控工作督导接待费（4批36人）1283元；（5）、付省、州艾滋病病毒抗体检测验收接待费（2批18人）720元；（6）、付州中心艾病核心指标督导查接待费（1批8人）296元；（7）、付州中心免疫规划督导接待费（4批32人）1015元；（8）、付省、州中心开展少数民族营养与健康状况调研工作接待费（6批60人）1669元；（9）、付州中心公共卫生考核及新冠疫苗接种工作督导接待费（4批32人）926元；（10）、付州皮防所麻风病流行病学调查工作接待费（3批18人）704元；（11）、付州中心实验室现场审核和工作督导接待费（2批16人）570元；（12）、付州皮防所工作督导接待费（2批12人）417元；（13）、付省、州疾控慢病管理中心指导接待费（2批12人）450元；（14）、付州皮防所性病督导核查接待费（4批24人）785元；（15）、付州皮防所麻风病防治工作督导接待费（2批8人）260元；（16）、付州中心基本公共卫生督导接待费（3批27人）920元；（17）、付州疾控艾滋病、丙肝综合督导接待费（2批22人）385元；（18）、付州中心疟疾、乙脑、登革热防治工作督导接待费（2批12人）340元；（19）、付州疾控学校结核病指导接待费（2批6人）235元；（20）、付州中心预防接种规范管理督导接待费（2批8人）270元；（21）、付州中心健康素养监测督导接待费（1批6人）200元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县疾病预防控制中心2021年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河县疾病预防控制中心资产总额17,970,918.25元，其中，流动资产1,773,972.35元，固定资产7,916,321.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,543,000.00元，无形资产0元，其他资产3,737,624.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少33,450.35元，其中固定资产增加2,946,550.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,904,236.00元，其中：政府采购货物支出3,904,236.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

 我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07、GK08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。

    3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53252900436401401111