红河县车古乡中心完小部门2021年度部门决算

红河县车古乡中心完小部门2021年度部门决算      

目录      

第一部分  红河县车古乡中心完小概况      

一、主要职能      

二、部门基本情况      

第二部分  2021年度部门决算表      

一、收入支出决算总表      

二、收入决算表      

三、支出决算表      

四、财政拨款收入支出决算总表      

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表      

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表      

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表      

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

二、支出决算情况说明      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

二、国有资产占用情况      

三、政府采购支出情况      

四、部门绩效自评情况      

（一）部门整体支出绩效自评情况      

（二）部门整体支出绩效自评表      

（三）项目支出绩效自评表      

五、其他重要事项情况说明      

第五部分  名词解释      

第一部分  红河县车古乡中心完小概况      

一、主要职能      

（一）主要职能      

2021年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工的精诚合作，辛勤耕耘。红河县车古乡中心完小教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我乡小学科学发展的新思路，推动车古乡小学教育教学工作的全面发展。      

其中学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。      

（二） 2021年度重点工作任务介绍      

2021年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。      

（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件。      

（2）建设“美丽校园”，校园整体环境得到改善。      

（3）加强控辍保学工作，提高了巩固率。      

（4）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证。      

（5）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长。      

（6）加强民主治校，完善校务公开。       

二、部门基本情况      

（一）部门决算单位构成      

纳入 红河县车古乡中心完小部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。      具体是车古乡中心完小，内设校长室、副校长室、办公室、总务处、教务处、学生处、财务室、校工会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况      

红河县车古乡中心完小部门2021年末实有人员编制 67 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制67 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 102人，特岗教师5人（含参公管理事业人员 0人）。      

离退休人员 12 人。其中：离休 0 人，退休 12 人。      

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。        

第二部分  2021年度部门决算表      

（详见附件）       

第三部分  2021年度部门决算情况说明      

一、收入决算情况说明      

红河县车古乡中心完小部门2021年度收入合计20,092,986.82元。其中：财政拨款收入20,022,711.82元，占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入70,275.00元，占总收入的0.35%。 与上年对比增加2440459.31元。主要原因：一是单位教师人数增加、学生人数增加；二是学生营养改善计划款由原来的每生每年4元提高到5元，所以财政拨款也就增加。 

二、支出决算情况说明      

红河县车古乡中心完小部门2021年度支出合计21,716,750.55元。其中：基本支出 21,701,750.55元 ，占总支出的 99.93%；项目支出15,000.00元 ，占总支出的 0.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加4293020.74元。主要原因是教职工人数增加、学生营养餐支出增加。 

（一）基本支出情况      

2021年度用于保障红河县车古乡中心完小机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,701,750.55元。与上年对比增加4293020.74元，主要原因是教职工人数增加、学生营养餐支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 18,766,540.38元，占基本支出的86.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,935,210.17元，占基本支出的13.53% 。        

（二）项目支出情况      

2021年度用于保障红河县车古乡中心完小机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,000.00元。与上年对比增加15000.00元，主要原因是乡村少年宫活动经费，办公费支出增加。开支于购买文化、体育用品，开展校园足球、篮球等周末片区联赛等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况      

红河县车古乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 21,490,330.75元，占本年支出合计的 98.96% 。与上年对比支出增加4081600.94元，主要原因教职工人数增加、学生营养餐支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 5.教育（类）支出19,132,721.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.03%。主要用于工资福利支出15014301.38元；商品服务支出2505190.37元；对家庭和个人的支出3668739元；其它资本性支出302100元。      

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 8.社会保障和就业（类）支出1,531,308.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于养老保险1382838.72元；职业年金44605.12元；其它社会保障局服务支出95364.71元；事业单位离退休8500.00元。      

 9.卫生健康（类）支出826,300.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于职工医疗保障缴费。      

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。        

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。       

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明      

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况      

红河县车古乡中心完小部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要响应国家厉行节约的政策。      

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 都为0元，无增减变化。      

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况      

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：      

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。      

2. 2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：      

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。      

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。        

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：      

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。       

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。        

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明      

一、机关运行经费支出情况      

红河县车古乡中心完小部门2021年机关运行经费支出0.00元。       与上年对比无增减，是因为 本单位无机关运行经费支出。

二、 国有资产占用情况      

截至2021年12月31日，红河县车古乡中心完小部门资产总额10963167.4 元，其中，流动资产195904.39元，固定资产10767263.01元，对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少1398397.4元，其中财政应返还额度减少530640.50元，流动资产减少1364529.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。      

三、政府采购支出情况      

2021年度，部门政府采购支出总额537240 元，其中：政府采购货物支出 345240 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出192000 元。授予中小企业合同金额537240 元，占政府采购支出总额的 100 %。      

四、 部门绩效自评情况      

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。      

五、其他重要事项情况说明      

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，无项目支出，所以GK08、GK12表为空表。      

六、相关口径说明      

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。      

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。      

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。      

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。      

第五部分  名词解释      

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。      

2.生均公用经费：就是指教学业务与管理、师资培训、实验实习、文体活动、办公、水电、取暖、交通差旅、邮电、节假日补助、正常上班时间之外的劳务支出等费用；仪器设备及图书资料的购置；学校房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等费用；其他用于学校正常运转所需的费用等。      

3.社会保障支出：是指用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。        

监督索引号53252900936303101111