红河州红河县迤萨镇部门2020年度部门决算

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红河州红河县迤萨镇部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河州红河县迤萨镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河州红河县迤萨镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

本单位主要职能为政府职能，亦称行政职能，是国家行政机关，依法对国家和社会公共事务进行管理时应承担的职责和所具有的功能。政府职能反映着公共行政的基本内容和活动方向，是公共行政的本质表现。在镇人民政府和镇党委的领导下，承担组织本行政区域内的经济建设和管理行政事务。执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和"十三五"规划收官之年,要实现第一个百年奋斗目标,为"十四五"发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础.做好全年政府工作,要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中,三中,四中全会精神和中央经济工作会议,坚决贯彻党的基本理论,基本路线,基本方略,深入贯彻落实习近平总书记重要论述,紧扣全面建成小康社会目标任务,坚持创新协调绿色开放共享的新发展理念,坚持稳中求进,进中求好,补齐短板工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,全面做好"六稳"工作,全面落实镇党委九届七次全会暨经济工作会议精神,正确处理好"十三对关系",全面加强政府自身建设,统筹推进稳增长,促改革,调结构,惠民生,防风险,保稳定,巩固脱贫攻坚成果,优化营商环境,夯实产业发展基础,加强生态环境保护,改善民生福祉,促进经济高质量发展和社会大局全面稳定,确保全面建成小康社会和"十三五"规划圆满收官。

为全镇经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预决算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，精准扶贫相关工作、村级道路硬化、村级活动场所建盖、农村卫生公厕建造、人居环境提升等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县迤萨镇部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县迤萨镇人民政府；

2.红河县迤萨镇财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县迤萨镇部门2020年末实有人员编制75人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县迤萨镇部门2020年度收入合计48,846,543.87元。其中：财政拨款收入48,846,543.87元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比多15,905,551.91元，主要原因分析精准扶贫项目资金中产业发展资金、危房改造资金、职级工晋升工资、特殊人员工资标准提高等资金投入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县迤萨镇部门2020年度支出合计50,750,730.46元。其中：基本支出17,510,669.46元，占总支出的34.50%；项目支出33,240,061.00元，占总支出的65.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比多20852932.68元，主要原因分析工资福利待遇增加，扶贫项目资金投入增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州红河县迤萨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,510,669.46元。与上年对比多1,438,795.68元，主要原因分析工资福利待遇增加，新进人员增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.89%；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,096,187.56元，占基本支出的86.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,414,481.90元，占基本支出的13.79%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州红河县迤萨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,240,061.00元。与上年对比多19,414,137.00元，主要原因分析主要用于扶贫项目支出、人员增加工资福利、日常公用经费和个人家庭补助增加支出等。具体项目开支及开展工作情况产业培植取得新成效，农村经济取得新发展，村卫生路，卫生公厕、乡村道路硬化；脱贫攻坚工作取得新成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县迤萨镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出49,420,730.46元，占本年支出合计的97.38%。与上年对比多19,882,932.68元,主要原因分析扶贫项目增加开支增大，项目资金投入较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出11,463,353.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.20%。主要用于基本工资、津贴、补贴、奖金等工资福利支出、商品服务支出等。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出773,013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于人员经费支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,938,378.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于离退休支出及养老保险和职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出631,536.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于主要用于行政及事业单位医疗支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出33,657,049.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.10%。主要用于人员经费支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出957,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于农村危房改造项目支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县迤萨镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000元，支出决算为204,376.01元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为204,376.01元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加125,645.90元，增长159.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加134,376.01元，增长191.97%；公务接待费支出决算减少8,730.11元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车使用频率比较高，工作针对农户，入户次数较多，车辆维护费，燃油费增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出204,376.01元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出204,376.01元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出204,376.01元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县迤萨镇部门2020年机关运行经费支出2,349,281.90元，与上年对比多563,535.68元,主要原因分析办公费、印刷费等增加，原因为乡镇精准扶贫工作开展办公开支增加，且乡镇工作经费办公费包含村级办公耗材等资料印刷费。部门机关运行经费主要用于人员经费开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州红河县迤萨镇部门资产总额35,111,435.41元，其中，流动资产9,951,560.10元，固定资产4,416,144.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程17,543,731.00元，无形资产0元，其他资产3,200,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,118,541.27元，其中固定资产增加41,999.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	35,111,435.41	9,951,560.10	4,416,144.31	2,905,795.46			1,510,348.85		17,543,731.00		3,200,000.00
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额11,989,097.00元，其中：政府采购货物支出326,397.00元；政府采购工程支出11,662,700.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额11,989,097.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

5、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53252900255701111