红河县车古中学部门2021年度部门决算

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红河县车古中学部门2021年度部门决算

  目录

 

第一部分  红河县车古中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  红河县车古中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级有关部门的领导下，积极宣传、贯彻和执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在各级党委、政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划，全面开展普及九年义务教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理。按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务进行管理，负责发放教职工工资。按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

在县委县政府和教育体育局及车古乡党委、政府的关心、支持和领导下，积极调动我校全体教职工发扬开拓进取精神,努力推动车古教育高质量发展，为此着力做好以下几下重点工作：

1、控辍保学工作得到加强。

2、学校安全工作得到加强，综治维稳和普法依法工作取得明显成效。

3、学校德育工作得到加强，疫情防控工作取得明显成效。

4、基础设施建设得到加强，改善了我校的办学条件。

5、教师队伍建设得到加强，学校教育教学质量进一步提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 红河县车古中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 为红河县车古中学，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县车古中学部门2021年末实有人员编制 27 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 27 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 44人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 0 辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县车古中学部门2021年度收入合计7,893,998.86元。其中：财政拨款收入7,893,998.86元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年7,920,311.90元对比，2021年度收入减少了26313.04元，主要原因是教职工人数减少。  

二、支出决算情况说明

红河县车古中学部门2021年度支出合计8,243,846.12元。其中： 基本支出 8,243,846.12元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年7,848,875.00元对比，2021年度支出增加了394971.12元，主要原因是2021年度支出中包含了上年度应支未支的部分款项。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县车古中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,243,846.12元。与上年7,848,875.00元对比，2021年度支出增加了394971.12元，主要原因是2021年度支出中包含了上年度应支未支的部分款项。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7,746,708.81元，占基本支出的93.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费497,137.31元，占基本支出的6.03% 。  

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县车古中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年支出0.00元对比无变化，原因是红河县车古中学无下属事业单位等机构，没有专项业务工作的经费支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县车古中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,243,846.12元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年7,848,875.00元对比，2021年度支出增加了394971.12元，主要原因是2021年度支出中包含了上年度应支未支的部分款项。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出7,228,465.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。 主要用于人员经费6731328.60元及公用经费497137.31元支出。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出662,512.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。 主要用于 机关事业单位基本养老保险缴费支出620313.28元及其他社会保障和就业支出42199.08元支出。 

  9.卫生健康（类）支出352,867.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。 主要用于事业单位医疗352867.85元支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县车古中学部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14300元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要响应国家厉行节约的政策。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年 都为0元，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县车古中学部门2021年机关运行经费支出0.00元 。 与上年支出0.00元对比无变化，原因是红河县车古中学没有机关运行经费支出。 

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县车古中学部门资产总额 9,248,450.31 元 ，其中，流动资产 224,243.54 元 ， 固定资产 9,024,206.77元 ， 对外投资及有价证券 0.00元 ， 在建工程 0.00 元 ， 无形资产 0.00 元 ， 其他资产 0.00 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少566401.34元，其中固定资产增加212827.34元。处置房屋建筑物 0.00平方米，账面原值 0.00元；处置车辆 0.00辆，账面原值 0.00元；报废报损资产 0.00项，账面原值 0.00元，实现资产处置收入 0.00元；出租房屋 0.00平方米，账面原值 0.00元，实现资产使用收入 0.00元 。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	9,248,450.3	224,243.5	9,024,206.77	8511175.1	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 3. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额 195,243.00 元，其中：政府采购货物支出 130,443.00元；政府采购工程支出  0.00 元；政府采购服务支出64,800.00元。授予中小企业合同金额 0.00元，占政府采购支出总额的  0.00 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK07表、GK08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

一、  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

 

监督索引号53252900936303001111