红河县政务服务管理局部门2020年度部门决算

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红河县政务服务管理局部门2020年度部门决算 

目录

第一部分  红河县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．我局为红河县人民政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责为：（1）负责全县政务服务中心的建设和管理工作。（2）负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。（3）负责全县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。（4）负责全县受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。（5）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度。（6）承担红河县“12345”政务热线管理工作。（7）承担红河县加强政府自身建设相关工作。（8）承担红河县推进行政审批制度改革相关工作。（9）指导并督查各乡镇政务服务业务工作。（10）完成县委、县政府和上级机关交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.政务服务水平不断提升

（1）实体政务服务大厅和网上政务服务大厅建设进一步优化，梳理出“马上办”事项268项、“网上办”事项404项、“一次办”事项378项、“不见面办”事项126项、“就近办”事项99项、“全州通办（异地办）”62项。

（2）审批事项标准化，县属29个部门和13个乡镇的权责清单已在云南省权力和责任清单网公示。

（3）加强推进“一部手机办事通”的运用推广工作，目前，已实名认证20034余人，查询办件约273091件。共发放、粘贴宣传资料15000余份。

2.公共资源交易不断完善。

2020年我县公共资交易中心共交易项目80个，交易金额59608.37344万元。其中：政府采购共交易项目17个，交易金额11025.9253万元，节约资金470.4787万元，节约率为4.117%；工程建设共交易54宗，交易金额45855.87644元。节约资金1323.0321万元，节约率为2.804％；土地交易8宗，交易额1664.2047万元，增值资金10.0125万元，增值率 0.60%；国有产权交易1宗。交易额62.367万元，增值资金5.858万元，增值率 10.36%。

3、投资审批中介超市工作推进有力。

2020年我县中介超市共发布公告21个，选取结束20个，签约项目20个，履约结束14个，项目总成交额57.22万元，节约资金8.43万元，资金综合节约率15.85%，综合提速率38.07%，按时办结率100%。

4、投资项目并联审批不断规范。

严格执行先赋码后审批，“一项、一码、一表”申报流转的新流程，杜绝体外循环，推进投资项目审批服务事项不断规范。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个，分别是：

1.红河县政务服务管理局

2.红河县公共资源交易中心（红河县政务服务中心无人员编制未纳入部门决算编报）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县政务服务管理局2020年末实有人员编制18人。其中：行政编制4人，事业编制14人；在职在编实有15人，其中行政人员4人，事业人员11人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县政务服务管理局部门2020年度收入合计2,224,262.03元。其中：财政拨款收入2,224,262.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加35867.51元.同比增加2%；增加的主要原因：人员变动，财政拨款收入增加，工资福利、商品和服务等增加。

二、支出决算情况说明

红河县政务服务管理局部门2020年度支出合计2,334,026.03元。其中：基本支出2,234,026.03元，占总支出的95.72%；项目支出100,000.00元，占总支出的4.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加519785.15元，主要原因：人员变动，财政拨款收入增加，工资福利、商品和服务等增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,234,026.03元。与上年对比增加477385.15 元，主要原因：人员变动，财政拨款收入增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,839,058.03元，占基本支出的82.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费394,968.00元，占基本支出的17.68%。

（二）项目支出情况                             

2020年度用于保障红河县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年对比增加42400元，主要原因：财政拨入设备购置费100000元，该经费已全部用于购买办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,334,026.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加519785.15元；增加的主要原因：人员变动，财政拨款收入增加，工资福利、商品和服务等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出2,031,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.06%。主要用于人员工资、津补贴及维持单位正常运行支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出195,938.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出、退休人员等支出；

  9.卫生健康（类）支出106,167.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少5,807.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少5,807.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出394,968.00元，加519785.15元；增加的主要原因：人员变动，财政拨款收入增加，工资福利、商品和服务等增加。机关运行经费主要用于单位日常发生的办公费、印刷费，咨询费、差旅费等，保障机关正常运行。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县政务服务管理局部门资产总额5160736.34元，其中，流动资产4688873.49元，固定资产471862.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1712844.36元，其中固定资产增加87401.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额218708元，其中：政府采购货物支出218708元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指财政部门核拨给单位的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基本预算财政拨款。   

2.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

 

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