中国共产党红河县委员会组织部部门2020年度部门决算

中国共产党红河县委员会组织部部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  中国共产党红河县委员会组织部概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  中国共产党红河县委员会组织部概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。    

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。    

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。    

4.研究制定全县干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。    

5.指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度。    

6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。    

7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部和以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各党（工）委、党组和部门的干部教育工作；统筹抓好全县干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。    

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。    

9.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。    

10.统一管理老干部工作，贯彻执行党的老干部工作方针、政策，指导、协调、督促各单位抓好落实。抓好县老年大学（红河县老干部活动中心）活动场所建设、管理和服务工作。    

11.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。    

12.完成县委和上级组织部门交办的其他任务。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1.强化理论武装，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心。突出习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神。    

2.强化学习制度建设，推动“不忘初心、牢记使命”主题教育成果拓展。    

3.强化组织体系建设，推动基层党建工作全面提升。    

（1）加强党的基层组织体系建设。认真贯彻执行《中国共产党支部工作条例(试行)》，切实把党支部建设成为组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的坚强战斗堡垒。    

（2）深化“头雁”工程，引领基层治理。扎实推进“双整百千”四级联创申报命名工作。    

（3） 积极探索推进城市基层党建。    

（4）加强机关企事业单位党建情况。    

（5）加强“两新”组织党建情况。    

（6）做好党员发展和管理工作。    

（7） 稳步推进“县委书记抓基层党建重点项目”。    

4.强化党管人才原则，推动人才工作更加积极开放。    

5.强化内外有限衔接，推动“智慧党建”工作落地。    

6.强化能力素质优先，推动一线干部担当作为。    

7.强化党建引领原则，推动“三个组织化”有序发展。    

8.强化机关作风建设，打造过硬组工队伍。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入中国共产党红河县委员会组织部部门2020年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。分别是：    

1.中国共产党红河县委员会组织部    

2.红河县党员教育中心（加挂红河县党员干部现代远程教育工作领导小组办公室牌子）    

3.红河县人才工作领导小组办公室    

4.红河县党员服务中心    

5.红河县老年大学（加挂红河县老干部活动中心牌子）    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

中国共产党红河县委员会组织部部门2020年末实有人员编制30人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制3人），事业编制14人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员11人（含参公管理事业人员7人）。    

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

中国共产党红河县委员会组织部部门2020年度收入合计12,078,692.57元。其中：财政拨款收入12,056,255.57元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22,437.00元，占总收入的0.19%。与上年对比上浮10.91%，主要原因分析是全县驻村干部生活补贴支出数增大，2020年新增项目经费，农村（社区）两新党组织教育培训经费435,000.00元，贫困县驻村扶贫工作队专项资金10,000.00元，致使决算收入较上年增加。

二、支出决算情况说明    

中国共产党红河县委员会组织部部门2020年度支出合计12,035,684.65元。其中：基本支出11,570,684.65元，占总支出的96.14%；项目支出465,000.00元，占总支出的3.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比上浮10.79%，主要原因分析是全县驻村干部生活补贴支出数增大，2020年新增项目经费，农村（社区）两新党组织教育培训经费435,000.00元，贫困县驻村扶贫工作队专项资金10,000.00元，致使决算支出较上年增加。

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障中国共产党红河县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,570,684.65元。与上年对比上浮6.7%，主要原因分析是因机构改革，县委老干部局并入县委组织部后，2020年全年总人数相较于2019年有所增加，职务职级并行干部职工正常晋升级别档次等致使人员经费支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,257,379.07元，占基本支出的80.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,313,305.58元，占基本支出的19.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费全年人均88,973.29元。

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障中国共产党红河县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465,000.00元。较上年20,000.00元，增加445,000.00元，与上年对比上浮2225%，主要原因分析是2020年新增项目经费，农村（社区）两新党组织教育培训经费435,000.00元，贫困县驻村扶贫工作队专项资金10,000.00元，致使决算项目支出较上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

中国共产党红河县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款支出11,982,923.65元，占本年支出合计的99.56%。与上年对比上浮10.55%,主要原因分析是2020年新增项目经费，农村（社区）两新党组织教育培训经费435,000.00元，贫困县驻村扶贫工作队专项资金10,000.00元，致使决算支出较上年增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出10,775,220.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.92%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作等日常工作的正常开展。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出959,820.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出。    

  9.卫生健康（类）支出217,882.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于干部职工医疗费支出。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于贫困县驻村扶贫工作队开展工作支出。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

中国共产党红河县委员会组织部部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127,000.00元，支出决算为36,206.50元，完成预算的28.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,015.50元，完成预算的33.92%；公务接待费支出决算为16,191.00元，完成预算的23.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年我单位持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，按照“公务用车运行维护费”经费只减不增要求，严格控制经费支出，大力压缩 2020年“公务用车运行维护费”经费支出成本，2020年“公务用车运行维护费”经费实际支出较上年度减少。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,015.50元，占55.28%；公务接待费支出16,191.00元，占44.72%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,015.50元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出20,015.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费16,191.00元。其中：    

国内接待费支出16,191.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待州级调研、指导县级工作的上级有关部门工作组及相关人员，以及到我单位请示汇报工作的人员。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

中国共产党红河县委员会组织部部门2020年机关运行经费支出2,261,468.58元，较上年2,917,408.94元减少655,940.36元，降低22.48%。主要原因是2020年我单位持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，严格控制机关运转成本支出，2020年“机关运行”经费较上年度减少。部门机关运行经费主要用于部机关正常运转所产生的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费等。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，中国共产党红河县委员会组织部部门资产总额5,403,145.33元，其中，流动资产1,928,634.87元，固定资产3,466,277.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,233.36元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,615.11元，其中固定资产减少89,708.73元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0方米，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额187,982.93元，其中：政府采购货物支出187,982.93元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。    

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

四、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

五、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

六、机关运行经费，为保障我局机关运行用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮电费、公务用车运行费、会议费、培训费、办公设备购置费等。    

七、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

监督索引号53252900620301111