红河县科学技术协会部门2021年度部门决算

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红河县科学技术协会部门2021年度部门决算 

  

目录 

第一部分  红河县科学技术协会概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  红河县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县科学技术协会是县委领导下的科技工作者的群众团体，是党团结联系科技工作者的桥梁和纽带，也是党领导科技工作的参谋和助手。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年红河县科协围绕县委、县政府赋予的职责，紧扣“三坚持、五着力”的工作思路，认真履行“三服务一加强”职能，拓展提升，开放协同、精准发力，充分发挥红河县科协的作用，积极开展科普宣传、科技咨询、科技示范和农村实用技术培训, 以科学技术助推精准扶贫工作，现将2020年的工作情况总结如下：

（1）培养青少年科技创新能力。红河县科协积极参加由州科协、州教育体育局共同组织开展的首届红河州青少年科技创新大赛暨机器人大赛，在中青少年科技创新成果竞赛中：探究哈尼族腊咪古老的服饰项目获二等奖，红河县初中留守儿童消极心理状况调查及自我保健与康复项目获三等奖，获奖作品充分展示了红河县青少年和辅导员在科学探究实践中所取得的成果，体现了现阶段红河县青少年科技教育的新理念，获奖作品进一步重点突出民族团结和关注留守儿童健康知识。

（2）提升科技工作者能力。为认真贯彻习近平总书记关于创新驱动发展战略相关要求，进一步提升企业一线科技工作者创新方法应用水平，增强企业自主创新能力，充分发挥创新方法在推动创新创业方面的重要作用，红河县科协积极组织红河滇红茶业有限公司、红河森沐文化产业有限公司、红河县山地未来科技有限公司等参加培训。组织一线创新工程师培训班，目的提升企业对创新方法的应用实践能力，培育一批拥有自主知识产权和持续创新能力的企业。

（3）科技教师队伍建设。为贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实习近平总书记关于科协工作的重要指示精神，提高红河县科协科技教师队伍的整体能力及青少年科学素质，有效推进红河县各项青少年科技教育活动持续有效开展，红河县科协4月26日组织10名科技工作者参加由云南省青少年科技中心、云南省青少年科技教育协会、红河州科协、红河州教育体育局联合举办的2021年云南省青少年科技教师培训班，培训内容以如何组织青少年科普活动，科普剧、科学秀创作与表演、云南省青少年科技教育活动为主。

（4）最美科技工作者学习宣传。为加强广大科技工作者政治引领，进一步推动科技工作高质量发展，红河县科协6月15日组织召开2021年最美科技工作者学习宣传座谈会。座谈会上县科协对最美科技工作者钱兰艳的先进事迹和工作亮点做了具体的介绍，并号召全县科技工作者向钱兰艳学习，学习她努力服务于“三农”，承担起一个科技推广工作者的职责使命，座谈会立足科技工作者本职工作，深入发掘科技工作者干事创业的精神和感人事迹，推动各级科技工作者为服务“三农”、提高全民科学素质而继续努力。

（5）百名科技专家下基层。响应党的号召，积极作为，坚持把解决“三农”问题，努力构建“一村一品”，巩固脱贫攻坚成果和带动农村产业发展作为当前及今后科协工作的重中之重抓好。为此，县科协委托第三方河北智道生物科技有限公司组织技术人员和培训教师约20人分组深入全县13个乡(镇)，进行全覆盖授课培训，针对较为分散的村(组）农户进行划片区组织培训，务求扎实、有序推进培训工作。培训内容以食品安全、合理施肥、高产栽培、病虫害防治、生物有机肥使用等农业生产科技知识为重点讲解。

（6）科技工作者日。红河县科协深入基层、深入科技工作者，在勐龙村委会组织开展第5个“全国科技工作者日”会上县科协为一线科技工作者献上诚挚的节日祝福，并深入学习领会、宣传贯彻中国科协“十大”精神、宣传“十大”代表委员风采，将节日氛围推向高潮。县科协在科技工作者自己的节日团结引领广大科技工作者为开局“十四五”、构建新发展格局作出更大贡献，增强科技工作者自豪感、获得感、认同感，以优异的成绩迎接中国共产党成立100周年。

（7）科技活动周。为进一步加大科普宣传工作力度，大力营造庆祝中国共产党成立100周年的浓厚氛围。6月4日，红河县科协、县委宣传部、县残联等18家单位共同开展以“百年回望：中国共产党领导科技发展”为主题的科技周宣传活动，县科协在小花园通过发放《科学防疫》、《健康小常识》、《崇尚科学防范邪教》等贴近生活的宣传资料向广大群众普及科学知识。此次科协参加提升公民生态文明意识行动计划启动仪式1场，发放购物袋200、宣传资料1000多份，接受科技咨询410人次，活动进一步提高了广大群众崇尚科学防范邪教、革除陋习科学防疫的意识，提升了公民素质。

（8）食品安全周。6月11日上午由县委宣传部、县科协、县卫健局等11家单位在跑马路农贸市场开展了主题为：“尚俭崇信守护阳光下的盘中餐”的2021年食品安全宣传周活动。活动以发放如何安全食用野生菌海报、科学防疫宣传海报、科普知识读本、科普宣传购物袋和现场咨询等方式进行，在食用野生菌类热销的季节，也是野生食用菌中毒的多发期，红河县科协重点就如何安全食用野生菌开展科普宣传，倡导科学饮食及时做好野生菌食用安全防范知识宣传，保障群众食品安全，宣传活动得到广大群众的好评。县科协此次共发放各种宣传资料200余份，科普宣传购物袋200个，现场接受科技咨询530人次。

（9）全国科普日。9月16日由红河县委宣传部、科协、地震局等18家单位50余位工作人员，在跑马路农贸市场门口联合开展以“百年再出发·迈向高水平科技自立自强”为主题的2021年全国科普日宣传活动。科普日宣传活动以悬挂宣传条幅、现场咨询、摆放展板、发放扫黄打非、防震避震、科学防疫、防范邪教、新农村科学生活方式规程、公民科学素养等面向基层、惠及群众的宣传册，活动现场群众学习科学知识的热情高涨。此次活动18家单位共发放宣传材料4000余份，宣传纪念品300余份，地震基础知识展板10块。

（10）科普助力乡村振兴。红河县科协积极向上级部门申报科普项目，主动到基层提供技术指导，推进科普助力乡村振兴，2021年完成较好的是：红河县海盛渔业示范基地，目标任务：引进福瑞鲤亲本苗种260公斤，培育鱼苗25万尾，已完成27万尾，完成108%。红河县鼎沅农业种植（沃柑）开发示范基地，目标任务：建设沃柑示范基地1300亩，包括苗木品种改造和水肥一体化建设，已完成1300亩，完成100%；红河县石头寨乡养猪协会良种繁育推广，目标任务：引进良种公猪杜洛克和大约克夏猪2头，引进良种二元杂交品系母猪40头，培育仔猪800头，现完成仔猪培育640头。

（11）农函大培训。在年初，按照州科协农函大分校的工作安排，县科协认真围绕县委、县政府的中心工作，深入农村基层开展调查研究，根据各乡镇产业发展的实际需要，面向全县广大农村农民，开展针对性强，务实有效、通俗易懂的农函大农村实用技术培训，以提升综合素质和推广实用技术相结合，着力培养有文化、懂技术、善经营的新型农民。

确定开办统办专业班、自办特色和田间地头技术培训。全县农函大以因地制宜，按需施教，完成年度培训1532人（其中：统办专业500人，自办特色专业班487人、田间地角培训545人），超额完成任务数432人。

（12）全国农民科学素质网络知识竞赛。全国农民科学素质网络知识竞赛旨在通过竞赛，逐步提高农民科学素质，在广大农村培养一批“懂农、爱农、会农”的新型青壮年农民，提高农民群众科学素质，树立科学生产、健康生活、协调发展的理念，促进小农户和现代农业发展有机衔接，助力乡村振兴战略。截止11月8日省科协数据中心反馈的数据显示：红河县2021年全国农民科学素质网络知识竞赛完成情况好的单位是县委办、政府办、县卫健局、县妇联、红河一中、团县委、县科协。

（13）为民办实事。红河县科协进一步贯彻落实习近平总书记关于以人民为中心重要论述和党中央关于开展党史学习教育的重大决策部署，深入推进“我为群众办实事”实践活动，充分发挥科协优势和党员先锋带头模范作用，激励全体干部职工和党员不忘初心、牢记使命，解决群众烦心事，密切同群众的血肉联系，2021年截止11月县科协力戒形式主义、官僚主义，不搞形式、不走过场，积极开展抗疫爱卫活动、河道清污活动、种养殖技术培训等19次为民办实事活动，营造了为民办实事的良好局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县科学技术协会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 0 个。本单位内设机构4个，分别是：办公室、组织宣传部、学会工作部、科学技术普及部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县科学技术协会部门2021年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 2 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 4 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 2 人（含参公管理事业人员 2人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制1 辆， 在编实有车辆 1 辆。  

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县科学技术协会部门2021年度收入合计1,680,200.93元。其中：财政拨款收入1,680,200.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 2020年度收入合计2,144,855.88元。2021年与上年对比减少464，654.95元，下降21.66%，原因是科普技术经费减少。 

二、支出决算情况说明

红河县科学技术协会部门2021年度支出合计1,684,094.15元。其中： 基本支出 1,184,094.15元 ，占总支出的 70.31%； 项目支出 500,000.00元 ，占总支出的 29.69%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。2020年度支出合计2,228,724.67元。2021年与上年对比减少544630.52元，下降24.44%。原因是科普技术经费减少。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出118.41万元。 2020年度支出172.87万元，减少54.46万元，下降31.5%。同比下降的原因是人员经费和日常工作经费支出减少，故同比下降。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 101.31万元，占基本支出的85.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.1万元，占基本支出的14.44% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50万元。 2020年支出50万元，与上年相比无变化。主要用于红财教发[2021]13号红河县聚丰养殖专业示范基地带头人高锐峰项目经费5万；红财教发[2021]13号红河县鼎沅农业种植开发示范基地经费10万；红财教发[2021]13号红河县海盛渔业示范基地经费10万；红财教发[2021]26号红河县石头寨乡养猪协会良种繁育推广经费10万；红财教发[2021]26号红河县阿扎河乡洛孟村鳝鱼养殖致富带头人（孙宏伟）经费5万；红财教发[2021]26号红河县阿扎河乡洛孟村种植特色“八角”产业示范基地经费10万。工作已完成，50万资金全部支付完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出168.38万元，占本年支出合计的 99.98% 。 2020年度支出222.87万元，减少54.49万元，下降24.44%，原因是科普技术经费减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出1,531,447.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.95%。 主要用于工资福利支出、商品和服务支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出98,942.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。 主要用于职工养老保险职业年金支出。

 9.卫生健康（类）支出53,441.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于职工医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县科学技术协会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 30000元，支出决算为 24,609.50元，完成预算的 82 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为24,609.50元，完成预算的 82 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车使用减少，公务用车运行维护费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 减少 915.96元， 下降 3.59%。其中：因公出国（境）费支出决算 减少 0.00元， 下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 减少 97.96元， 下降 0.40%；公务接待费支出决算减少818.00元， 下降 100.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公车使用减少，公务用车运行维护费减少。 

(二)   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,609.50元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 24,609.50元。其中：

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出 24,609.50元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县科学技术协会部门2021年机关运行经费支出17.07万元，  2020年机关运行经费支出52.67万元，与上年对比减少35.6万元。主要原因是科普技术经费减少。 主要用于单位办公用品，水电，网络等支出。 

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河县科学技术协会部门资产总额 33591.5元 ，其中，流动资产 1719.27元 ， 固定资产 31872.23 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0元 ， 与上年相比，本年资产总额减少 35738.95元，其中固定资产减少15490.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。          

          

            

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价 200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	33591.5	1719.27	31872.23						31872.23
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0 元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转，所以GK07、08表为空表。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：为我单位用于开展科普活动的支出。

4、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

  

 

监督索引号53252900973101111