红河州红河县洛恩乡部门2020年度部门决算

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红河州红河县洛恩乡部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河州红河县洛恩乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  红河州红河县洛恩乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案,落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续加大产业扶持力度；2.全面强化保障住房安全；3.坚定不移实施教育保障；4.扎实推进医疗保障；5.交通建设稳中加快；6.水利设施逐步完善；7.重点项目有序推进；8.人居环境持续提升；9.生态环境不断改善；10.疫情防控成效明显；11.民生保障更加有力；12.严防严控，扎实开展社会治安综合治理工作；13.深化整治，切实做好安全生产工作；14.深化改革，不断提升为民服务水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县洛恩乡部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县洛恩乡人民政府

2.红河县洛恩乡财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县洛恩乡部门2020年末实有人员编制49人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制1人），事业编制27人；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员27.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

红河州红河县洛恩乡部门2020年度收入合计42,777,173.48元。其中：财政拨款收入42,777,173.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020年收入较2019年度41,177,817.62元增加1599355.86元，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴衔接项目增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州红河县洛恩乡部门2020年度支出合计40,750,184.86元。其中：基本支出10,369,110.90元，占总支出的25.45%；项目支出30,381,073.96元，占总支出的74.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年支出较2019年41,010,712.30元减少260527.44元，主要原因是人员调出减少，支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州红河县洛恩乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,369,110.90元。较上年减少169036.35元，主要原因是人员调出减少，工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,834,521.93元，占基本支出的85.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,534,588.97元，占基本支出的14.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州红河县洛恩乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,381,073.96元。较上年减少91491.09元，主要原因是部分项目工期长支付进度慢，支出少量减少。交通建设稳中加快。一是补齐短板，加快进村公路硬化建设。投入300万元，新硬化进村公路共计5.1公里，其中机然村1.4公里、尼东村0.7公里、普依村1.2公里、多脚村1.5公里、妥德村0.3公里。二是加快产业发展道路建设。新开挖7条产业发展道路共计25.66公里，其中同洛村1.58公里、拉博村2.5公里、家兴寨至坝安7公里、家兴寨至莫普4公里、家兴寨至本那河6.9公里、台安至规东3公里、学德3.68公里。

水利设施逐步完善。一是确保饮水安全。俄海坝塘建设工程于2020年8月全面竣工验收，已实现供水，解决了多脚村和乡集镇饮水安全问题；甫洛村抗旱应急饮水工程建设项目已开工，计划投入135万元新建水池、供水管等，项目建成后可以有效巩固提升洛恩村脱贫成效。此外，修复了普施村、小依沙村和多脚村等自然村人畜饮水管道，共受益302户1672人。二是完善农田水利。2020年全乡8个村委会组织群众投工投劳修复水沟50余条，改善灌溉面积6200亩。三是规范水费收缴。加大力度排查乡集镇水表安装情况，积极宣传水费收缴管理制度，为规范乡集镇统一供水用水和推广落实水费收缴奠定基础。

重点项目有序推进。为加强村内基础设施和公共服务设施建设，2020年实施了贫困村基础设施建设项目，硬化村内道路5.1万平方米，新建卫生公厕24座，猪圈310个等。同时，坚持“有项目就有抓手、有抓手就不放手”的理念，精心组织、科学谋划编制“十四五”规划，围绕综合交通、水利设施、生态环保、社会民生等十个大类的内容，储备重大项目52个，规划总投资46.37亿元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县洛恩乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出40,725,184.86元，占本年支出合计的99.94%。较上年减少225527.44元，主要原因是人员调出减少，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出7,261,755.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%。主要用于人员工资和乡镇工作经费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于8个村委会综合治理专项经费；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出288,984.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于文化站人员工资；

  8.社会保障和就业（类）支出765,830.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于人员保险、离退休人员补助；

  9.卫生健康（类）支出372,997.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出31,423,136.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.16%。主要用于扶贫项目，人员经费支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出432,923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于人员工资的支出。

  19.住房保障（类）支出164,557.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于人员住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县洛恩乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200，000元，支出决算为230,032.67元，完成预算的115.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为218,841.67元，完成预算的242.08%；公务接待费支出决算为11,191.00元，完成预算的10.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数30032.67元，公务用车年久失修，保障工作产生的公务用车维修费支出增加。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少42,575.66元，下降15.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,057.66元，下降10.27%；公务接待费支出决算减少17,518.00元，下降61.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是规章制度执行更加严格，人们越来越遵守规则。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出218,841.67元，占95.14%；公务接待费支出11,191.00元，占4.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出218,841.67元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出218,841.67元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、主要工作下村所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11,191.00元。其中：

国内接待费支出11,191.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次272人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴与脱贫攻坚幼小衔接相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州红河县洛恩乡部门2020年机关运行经费支出1,192,588.97元，与上年对比减少333820.36元，主要原因是脱贫攻坚结束，人员和下村减少了许多，日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于乡村振兴和脱贫攻坚有效衔接。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州红河县洛恩乡部门资产总额16596303.6元，其中，流动资产14832900.74元，固定资产1763402.86元。与上年相比，本年资产总额减少5211483.7元，其中：流动资产减少5131664.2元，固定资产减少79819.5元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

5.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

 

监督索引号53252900255901111