中国人民政治协商会议红河县委员会部门2020年度部门决算

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中国人民政治协商会议红河县委员会部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  中国人民政治协商会议红河县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国人民政治协商会议红河县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据政府批准的“三定”方案，红河县政协委员会机关主要职责为：

（1）政治协商。政治协商是对国家大政方针和地方的重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施之中进行协商。

（2）民主监督。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，通过提出意见、批评、建议的方式进行的协商式监督。

（3）参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（4）完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

始终把完善民主监督作为工作“主题”，认真贯彻人民政协关于加强政协民主监督的部署要求，准确把握协商式监督的性质定位，着力强化民主监督实效。

1.聚焦提案办理质量，开展专项监督工作。开展重点提案跟踪督办，从立案的93件提案中遴选15件作为重点跟踪督办提案，向县委请示继续实行由县委、县政府、县政协三家班子领导牵头督办，有力提高了提案的办理质量，全部提案办理委员满意率达100%。

2.聚焦“脱贫攻坚”工作，开展专项民主监督。在决战决胜脱贫攻坚百日总攻行动中，按照县委的工作部署，县政协聚焦深度贫困乡、村，聚焦“两不愁三保障”，聚焦“户户清”，由县政协三位副主席分别带队县级各相关单位组成脱贫攻坚督战小分队深入乡镇进行督战，对未脱贫户进行普查，梳理交办问题352余条。还组织部分委员对全县十三个乡镇多重问题叠加的未脱贫户，重点监测户，边缘户进行核查，共核查十三个乡镇70余户。督促保脱贫攻坚各项保障措施真正得到落实，确保全县所有贫困户达标脱贫。

3.转变工作作风，开展视察监督工作。为切实有效地开展人民政协民主监督工作，进一步扩大政协委员在民主监督工作中的社会影响力。今年，共组织州、县政协委员11批92人次参与县法院庭审旁听和评议、红河州2019年度州级部门服务基层质量满意度测评、2020年专项教师招聘面试监督、2020年医疗卫生机构专项招聘面试监督等监督评议工作。

4.加强意识形态建设。牢牢掌握县政协党的意识形态工作的领导权、管理权、话语权。继续做好文史资料的挖掘、整理和编辑工作，扩大文史资料的存史面和教育面，完成了《绮丽的山花——红河县民族民间剪纸刺绣画册》的出版工作，以及《百年树人——红河县人才建设史料》的修编工作。正在进行《幸福家园——红河县易地扶贫搬迁工作专辑》的收集整理。切实加强《红河县政协信息》和政协机关宣传专栏等机关宣传思想文化阵地的管理，征集上报红河县政协系统助推脱贫攻坚工作史料8篇，积极宣传政协工作成功经验和政协委员履职情况，大力营造树正气、创佳绩的良好氛围。

5.积极参与助推扶贫工作。一年来，以“七个助推”“十个一活动”为原则，围绕“两不愁三保障”脱贫标准，突出“企业扶贫、就业扶贫、健康扶贫、教育扶贫”四项工作重点，共为贫困户选择产业项目21个，提供产品销售渠道22次，提供就业岗位1107人次，产业技术培训9次，开展爱心义捐活动4次，义医义诊活动6次，为贫困村开展文化活动8次，为精准扶贫提出意见建议129条，169名委员参与脱贫攻坚助推行动，参与率达100%。

6.积极参与脱贫总攻行动。在脱贫总攻行动中，共有130名政协委员挂包建档立卡贫困户686户，开展走访帮扶活动1680余人次；政协机关干部落实挂包帮扶责任，按照县委的要求深入挂联贫困户开展脱贫攻坚各项工作。围绕我县人居环境突出问题，广大政协委开展助推人居环境提升活动26次，为乡镇购买垃圾桶371个，合计7.7万元；捐赠生活用床350张，为哈垤村委1户贫困户改善居住条件资助建房资金1.5万元。

      7.积极参与疫情防控工作。在今年的全县新冠肺炎疫情防控工作中，及时向全县政协委员发出疫情防控倡议书。全体委员积极响应，踊跃投身疫情防控工作。共有81名委员参与疫情防控捐款捐物，折合资金56.8万元。帮助复工复产企业购买口罩5000个，消毒液、体温计等；通过多种方式为滞销农产品提供销售渠道6次，帮助销售价值480万元农产品；疫情后期积极参与县委县政府组织的有序劳务输出活动，累计为贫困户劳动力887人提供了就业岗位。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议红河县委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2020年度收入合计7,322,756.51元。其中：财政拨款收入7,209,356.51元，占总收入的98.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入113,400.00元，占总收入的1.55%。与上年对比财政拨款收入增加444561.22元，增长6.57%，主要原因是2020年增加了绩效的发放及人员增加；与上年对比其他收入增加113400元，增长100%，原因是增加公益性岗位补贴、弥勒政协补助政协经费等。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2020年度支出合计7,505,178.11元。其中：基本支出7,288,578.11元，占总支出的97.11%；项目支出216,600.00元，占总支出的2.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加543583.54元，主要原因是增加了绩效、南部六县津贴的发放以及2020年增加调入人员；其中：基本支出比上年增加680383.54元，增加10.29%，主要原因是新增调入人员以及发放了绩效和南部六县津补贴；项目支出减少136800元，减少38.71%；主要原因是2020年度没有基层政协履职能力提升专项资金。 

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议红河县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,288,578.11元。与上年对比增加680383.54元，增加10.29%，主要原因新增调入人员以及发放了绩效和南部六县津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,047,391.29元，占基本支出的82.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,241,186.82元，占基本支出的17.03%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议红河县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,600.00元。与上年对比减少136800元，主要原因是2020年度没有新增基层政协履职能力提升专项资金。主要开展了1、红财行发〔2020〕11号2020年基层政协建设，支出15万元；2、上年结转红财行发［2019］11号2019年基层政协履职能力提升专项资金，支出1.66万元；3、红财预发〔2020〕35号扶贫工作经费，支出5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,479,684.36元，占本年支出合计的99.66%。与上年对比增加518089.79元，主要原因是新增调入人员以及发放了绩效和南部六县津补贴。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出6,172,918.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%。主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、政协会议费用支出、基层政协建设经费、网络议政远程协商项目支出、基本工资、津补贴等人员经费 。

其中2010201款 行政运行类支出5631885.17元，行政在职人员工资及日常公用经费；2010204款 政协会议支261329元，用于政协会议支出；2010299款 其他政协事务支279704.1元，用于基层政协建设经费、网络议政远程协商项目支出。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出1,021,580.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.66%。主要用于保障退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、遗属补助等支出。

 9.卫生健康（类）支出285,185.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于医疗保险支出。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为27,700.82元，完成预算的11.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19,186.82元，完成预算的15.98%；公务接待费支出决算为8,514.00元，完成预算的9.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则，2020年度无因公出国境支出，压缩了公务接待费等三公经费的支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少65,073.18元，下降70.14%。其中：因公出国（境）费支出决算比2019年减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出比2019年决算减少40,813.18元，下降68.02%；公务接待费支出比2019年决算减少24,260.00元，下降74.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约的原则，2020年度无因公出国境支出，压缩了公务接待费等三公经费的支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出19,186.82元，占69.26%；公务接待费支出8,514.00元，占30.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出19,186.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出19,186.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于用于下乡调研开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费8,514.00元。其中：

国内接待费支出8,514.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次210人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来调研、乡镇、村委会干部来汇报发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议红河县委员会部门2020年机关运行经费支出1,215,936.07元，与上年对比减少359696.67元，主要原因:1、无因公出国（境）费支出；2、公务接待人员支出费用比2019年决算减少，公务用车运行维护比2019年减少。部门机关运行经费主要用于保障县政协机关工作正常运转的日常支出、政协会议费用支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议红河县委员会部门资产总额2400411.01元，其中，流动资产191122.61元，固定资产2209288.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少330223.25元，其中固定资产减少66397.25元,原因是提足折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额65084元，其中：政府采购货物支出65084元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额65084元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

      国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

          政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 财政拨款收入：填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53252900613101111