红河州红河县阿扎河乡部门2020年度部门决算

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红河州红河县阿扎河乡部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  红河州红河县阿扎河乡概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河州红河县阿扎河乡概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

乡党委、政府通过组织群众、宣传群众、教育群众、服务群众，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务。    

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。    

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育，稳定农村低生育水平。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作。发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。    

三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。协助县级有关部门做好安全生产、市场监管、劳动监察、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。    

四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡镇人大、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。    

五是转变工作职能，改进工作方式。把着力点放在营造环境、扶持典型和示范引导上来。创新工作机制，推进依法行政，严格依法办事，拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种方式，方便群众办事。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解社会矛盾。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年，在面对新冠肺炎疫情的严重冲击和打赢精准脱贫攻坚战，决胜全面建成小康社会的繁重任务的关键时期。阿扎河乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届一中、二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实州委“13611”工作思路和县委“三坚持、五着力”发展思路，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督支持下，始终坚持以经济建设为中心，以实现2020年全面脱贫为目标，聚焦疫情防控阻击战、基础设施建设、农村人居环境整治等工作，履行好基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，全力推进乡域经济持续发展和社会全面进步。    

一是凝聚合力，脱贫攻坚收官战取得全面胜利。2020年乡党委、政府紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁、三保障”的要求，按照脱贫退出标准，对照213户917人脱贫攻坚目标任务，通过进一步加强就业、产业、教育、医疗、社会保障等各项帮扶措施，固本强基，不断巩固扩大脱贫成效，顺利完成2020年213户917人脱贫任务，实现阿扎河乡所有建档立卡户全部脱贫，同全省、全国一道同步进入小康社会。    

1.补齐短板弱项。聚焦中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”反馈3类18个问题，省委巡视反馈1类3项3个问题，州纪委州监委蹲点监督检查发现4类21个问题，脱贫攻坚第三方评估检查及成效考核指出问题、州脱贫攻坚挂牌督战反馈问题，以及脱贫攻坚问题大排查专项行动发现问题等，深入分析研究发现的问题，压实责任，找准问题症结，逐条分析，抓实抓细整改工作，通过问题整改督促重点工作落实，以点带面深入推进全乡脱贫攻坚工作。    

2.保障政策落实。2020年，发放鱼苗13800公斤、泥鳅苗90万尾，实现4218户建档立卡户全覆盖，稻田鱼（泥鳅）养殖面积合计达2600亩；通过“合作社+基地+建档立卡户”模式，以上海东西部扶贫协作项目为支撑，发展黑木耳3亩，受益建档立卡户50户；全乡发放扶贫小额信贷190笔936万元；全年共转移就业劳动力19170人，同比增长33.63%，其中贫困劳动力9407人，同比增长8.79%；共发放外出务工奖补4389人147.54万元，一次性脱贫奖励67户3.35万元；组织开展劳动力转移就业技能培训643人，农业科技培训555人次。开发乡村公益性岗位1252个共发放工资669.35万元（其中，乡村公共服务岗位286个发放工资176.26万元，护林员岗位363个发放工资289.8万元，光伏扶贫公益性岗位603个发放工资203.29万元）。深入开展义务教育阶段控辍保学“清零行动”，确保适龄儿童少年义务教育阶段无辍学情况；落实建档立卡户义务教育阶段在校生4756人“两免一补”及营养餐改善计划，非义务教育阶段在校生享受雨露计划258人80万元、普通高中助学金326人81.5万元、普通高中生活费补助326人81.5万元、助学贷款100人80万元。实现建档立卡户城乡居民基本医疗保险及大病医疗保险全覆盖及财政代缴180元/人；建档立卡户家庭医生签约服务签约率达86.77%，履约率达100%。完成新增四类对象CD级危房改造33户。    

3.压实责任担当。根据县委第五巡察组《关于对阿扎河乡党委8个村党总支巡察情况的反馈意见》的通知，压实乡工作组、村组干部、驻村队及挂包单位责任，构建乡、村、帮扶单位齐抓共管的工作格局，推动纪律规矩严起来、基层基础强起来、干部劲头鼓起来，充分发挥政治优势，强化工作落实和责任落实，齐心协力，合力推动脱贫攻坚工作。    

二是万众一心，决战决胜疫情防控战。根据打赢疫情防控阻击战的总要求，乡党委政府超前谋划、靠前指挥，及时召开专题会议，传达学习贯彻落实中央及省州县关于新冠肺炎疫情防控工作会议精神。加强“云南健康码”扫码登记工作，在重要公共场所及各村委会粘贴“云南健康码”，充分应用大数据技术，及时掌握我乡居民及外来人员的健康状况，对有潜在风险的人员进行排查、管理，实现精准科学防控。期间建立疫情防控卡点6个，对所有外来人员及车辆一律严格检测登记，检测安全方可入乡。登记外来车辆110余辆1500余人，有效制止红白喜事28起。落实疫情防控网格化管理村级包保人9名，小组包保人132名，户包保人325名。积极开展疫情期间劳务输出工作，对外出务工人员做好登记检查。累计体温监测和办理务工人员健康证明8400人。疫情期间，乡党委政府统一组织输送外出务工人员到西双版纳、临沧累计共333人。完成洗手台建设16个。    

三是持续发力，基础设施建设呈现新面貌    

1.抓好项目建设，惠及全乡百姓。一是全面落实项目建设。2020年项目总投资4273万元。全力协助落实上海东西部扶贫协作项目，实施总投入为1133万元的对口帮扶项目4个。二是进一步完善村内道路网络建设。完成阿扎河村委会沙田田间公路4公里、斗崩达田间公路3公里、女草田间公路1.1公里、台可田间公路0.6公里，西拉东村委会吾作至高速主便道1.5公里的产业路、吾作进村路7.53公里的路面扩宽及平整正在有序推进。完成岔口至阿处红东、罗么、罗么下新寨5.2公里及岔口至切龙中寨1.09的进村道路硬化工程，普春罗么大寨至过者欧妹大寨产业路5.7公里路面硬化工程，洛孟村委会大田1.7公里、倮科0.16公里、洛然0.05公里、们合0.58公里、垤们0.61公里进村道路路面硬化工程。    

2.抓好农危房改造，关注群众利益。2020年完成四类和非四类对象CD级危房改造134户，投入资金237.5万元。其中，2020年改造四类对象CD级危房33户，非四类101户，均已全面开竣工并通过验收。    

四是统筹全局，助推社会稳定发展    

1.农业农村方面：以做实棕榈、茶叶特色产业为依托，推动中药材种植，调整农业产业结构，切实加大牲畜疫病防治力度，健全完善草原奖补工作的内业档案，使我乡经济得到进一步发展。全年粮食播种面积42855亩，粮食总产量1627.2万公斤。结合党建脱贫双推进工作要求，根据脱贫攻坚产业发展规划，加快棕榈合作社、扶贫车间示范基地建设，提升阿扎河乡棕榈、茶叶特色产业品牌效益。发放泥鳅苗90万尾，鱼苗13800公斤，养殖面积达2600亩，进一步推动发展稻田渔产业。在垤施和洛孟村委会种植花椒1500亩；在哈普村委会推动发展中草药产业，种植黄精150亩，黑三七20亩，山区特色农业有效发展。全乡肉牛饲养量存栏7578头、出栏3355头；羊饲养量存栏4985只、出栏 7303只；猪饲养量存栏18385头、出栏18750头；家禽饲养量存栏197335只、出栏332018只。    

2.生态环保方面：一是大力实施天然林保护工程，继续抓好退耕还林工作，切实落实退耕还林有关补偿政策，完成退耕还林农户补助款共计230.99万元，完成退耕还林种植专业合作社补助288.74万元。及时召开森林防火工作会议，全年签订护林防火责任书147份，张贴标语和发放防火日历1000余份，制作山标、路标、墙标等共50条、悬挂防火彩旗50多面，制作宣传牌30块，永久性宣传碑8块。二是强化河道巡查，深入推进“河长制”，组织河长清河5次，排查各村水沟水池不通畅并及时整改，助推做好防汛减灾工作；以新建、改造输水主管、取水池、入户管网等方式推动阿扎河乡农村饮水安全巩固提升工程，解决了10个村委会79个自然村及乡集镇饮水安全问题；新建普春村委会切龙水沟挡水坝1座，完成三面光水沟8692米、挡墙22座，背水桥、人行桥、盖板、渡槽2座。三是结合农村人居环境综合整治工作，有效推进农村厕所革命，推动环境卫生“门前三包”、“庭院三包”责任制，将环境卫生纳入村规民约管理，组织动员干部群众对全乡范围内的乱搭乱建、乱堆乱放、生活垃圾等进行全面清理整治，共开展集中整治活动160余次，投入人力20400余人次，清运垃圾297余吨；完成农村无害化卫生户厕改造1476户，投入资金134.04万元。新建卫生公厕9个，投入90万元。    

3.自然资源方面：积极组织群众进行地质灾害应急演练，汛期开展险情巡查21次，设置地质灾害告示牌7块，发放地质灾害明白卡270份，紧急避让通知90多份，发放宣传手册150册，发放预警信息11条，呈报地质灾害巡查报告20余篇，一年来未发生因地质灾害而造成人员伤亡事故，保障了人民群众的生命财产安全。进一步完善全乡土地执法监督网络建设，全年有效制止违法用地势头14起，处理土地纠纷13起，联合多部门查处私挖盗采矿产资源9家。认真贯彻执行《基本农田保护条例》，严格落实耕地保护制度，建立完善红河县阿扎河乡基本农田保护制度，确实保护好3869.22公顷的基本农田。认真落实一户一宅制度，运用“云宅调”积极做好不动产确权登记工作，全年共计确权登记9100余宗，为下一步农村不动产发证工作打下坚实的基础。排查填报农村乱占耕地建房207宗，合计29401.7平方米。推动国土空间规划工作实施。    

4.社保民生方面：2020年，参加居民养老保险人数为19510人（建档立卡户11097人），已领取养老保险待遇6122人，发放养老保险待遇金843.76万元；居民医疗保险参保40412人，其中建档立卡贫困户21829人，参保率达100%，医保报销医疗费2021.54万元。共实施农村低保1543户3310人(卡户1050户2393人），发放低保金890.52万元；实施五保71户71人（卡户35户37人）发放资金89.52万元；发放2020年度临时救助5506人次130.5万元。持续推动残疾人救助工作，全年共发放残疾人两项补贴425人42.95万元。圆满完成第七次全国人口普查工作。    

5.教育提质方面：坚持育人为本，不断优化教育结构。全乡现有全日制小学24所（其中1所中心小学、9个村级完全小学，14个农村初小教学点），现有小学教职工254人，教学班124个，在校学生4739人，入学率达100％；有1242名幼儿园和学前班学生，入园率81％；阿扎河中心完小荣获2020年度州级“平安校园”荣誉称号。2020年，完成俄比东新校点整体搬迁，阿扎河乡中心幼儿园实施全日制管理，阿扎河小学、普春小学、哈普小学、西拉东小学校园厕所建设，切初小学学生宿舍楼建设，阿者小学综合楼建设，普春小学门卫室修缮建设，全乡小学校内洗手设施建设实现全覆盖。阿扎河乡中学1所，现有教职工106人，教学班32个，在校生1593人，初中三年完学率99%，辍学率在1.8%以内。    

6.抓稳定促和谐方面：一是深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持领导包村责任制，扎实开展宣传动员、线索摸排等工作。累计悬挂和喷涂永久性宣传标语10条，发放宣传材料1000份，出动车辆50余辆次，进村入户开展扫黑除恶专项工作60余次，核查上报扫黑除恶线索1条。二是做好平安建设工作。对全乡网格员进行了重新审核选配，实行专兼结合，优化网格化服务工作。积极开展国家安全宣传月活动；开展“护校安园”“反邪教知识进家庭”活动；严打“两抢一盗”“缉枪治爆”等犯罪活动，2020年共收缴非法枪支8支，引线2圈，雷管72发，派出所民警对相关涉案人员进行了严厉的批评教育；积极开展禁毒示范创建，开展“禁毒大讲堂”活动，发放各类禁毒宣传材料500余份，摆放展板5幅，查获吸毒人员30名，收戒28名。三是深入开展矛盾纠纷排查化解工作，创新发展新时代“枫桥经验”，成功参与调解矛盾纠纷65起。四是扎实开展安全生产工作。坚持重大节日、重要节点开展安全生产检查活动，重点检查辖区企业、加油站、项目工地等；全年排查隐患62处，对检查中发现的隐患，要求相关部门限期整改完成。    

7.政府自身建设方面：坚决肃清白恩培、秦光荣、仇和流毒，汲取和建、许洋、罗青山、何文昌、耿卫星、杨泽文、张文鸣等案件教训，通过召开专题民主生活会，开展批评与自我批评，充分汲取秦光荣案、和建案等典型案例的经验教训，营造风清气正的工作生活环境。加强政务公开的日常维护与建设，及时、准确、全面公开政务信息，健全政府信息公开和政务公开工作机制，营商环境进一步优化。同时认真执行各项规章制度，狠抓工作作风转变，制定了《阿扎河乡公务接待制度》《阿扎河乡工作作风和工作成效督查考核办法》，强化权力监督，用制度管权管事管人，从根本上杜绝一切特权思想和特权活动，切实有效抓好廉政风险防控体系。坚持以人民为中心的工作导向，广大干部职工深入基层一线为民服务，便民服务事项更加便捷高效，树牢了“实在实干实绩”的工作导向。此外，支持好工青妇工作，人民武装、妇女儿童、民族团结、人防气象等工作取得新进步。      

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河州红河县阿扎河乡部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：红河县阿扎河乡人民政府，阿扎河乡财政所。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河州红河县阿扎河乡部门2020年末实有人员编制54人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制28人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员1人）。    

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。    

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河州红河县阿扎河乡部门2020年度收入合计69,830,679.04元。其中：财政拨款收入56,416,566.50元，占总收入的80.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入13,414,112.54元，占总收入的19.21%。与上年对比增加11,016,469.54元，同比增长18.73%。主要原因分析：统筹推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动乡村产业、人才、文化、生态等全面振兴，开展第七次人口普查工作，人员变动、工资调整和项目增减。    

二、支出决算情况说明    

红河州红河县阿扎河乡部门2020年度支出合计67,015,828.16元。其中：基本支出22,367,049.99元，占总支出的33.38%；项目支出44,648,778.17元，占总支出的66.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加7,778,419.04元，同比增长13.13%。主要原因分析：主要原因分析：围绕统筹推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动乡村产业、人才、文化、生态等全面振兴开展的相关工作，开展第七次人口普查工作，人员变动、工资调整和项目增减。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,367,049.99元。与上年对比增加9,331,680.87元,同比增长71.59%。主要原因分析：人员变动和工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,277,697.52元，占基本支出的86.19%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,089,352.47元，占基本支出的13.81%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河州红河县阿扎河乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,648,778.17元。与上年对比减少1,553,261.83元，同比下降3.36%。主要原因分析：部分项目工期长支付进度慢，支出量减少。交通建设稳中加快。西拉东村委会吾作至高速主便道1.5公里的产业路、吾作进村路7.53公里的路面扩宽及平整正在有序推进。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河州红河县阿扎河乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出56,038,814.49元，占本年支出合计的83.62%。与上年对比减少2,668,594.63元，同比减少4.55%。主要原因分析：人员变动、工资调整和部分项目工期长支付进度慢，支出量减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出9,937,956.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.73%。主要用于人员工资的支出。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出382,331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于人员工资的支出。    

  8.社会保障和就业（类）支出1,026,951.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.83%。主要用于人员社会保障支出。    

  9.卫生健康（类）支出417,070.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于人员医疗保障与计划生育类支出。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出43,518,083.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出336,621.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。    

  19.住房保障（类）支出334,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出85,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于工资福利和对个人和家庭的补助。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河州红河县阿扎河乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为334,700元，支出决算为252,283.00元，完成预算的75.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为195,907.00元，完成预算的58.53%；公务接待费支出决算为56,376.00元，完成预算的16.84%。主要原因严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待次数。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12,910.77元，下降4.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加24,337.23元，增长14.19%；公务接待费支出决算减少37,248.00元，下降39.78%。主要原因严格遵守中央八项规定及厉行节约要求，严格控制公务接待次数。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出195,907.00元，占77.65%；公务接待费支出56,376.00元，占22.35%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出195,907.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出195,907.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚、人口普查、调解矛盾纠纷等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费56,376.00元。其中：    

国内接待费支出56,376.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待220批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于统筹推进全面脱贫与乡村振兴有效衔接，推动乡村产业、人才、文化、生态等全面振兴，开展第七次人口普查工作，县级单位调研考察及日常工作检查等。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河州红河县阿扎河乡部门2020年机关运行经费支出2,084,317.26元，与上年对比增加315,473.83元，同比增长17.84%。主要原因分析：部门机关运行经费主要用于日常工作、脱贫攻坚工作以及人口普查工作开展。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河州红河县阿扎河乡部门资产总额19791970.45元，其中，流动资产13055992.15元，固定资产6735978.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5849122.06元，其中固定资产增加221265.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额1047911元，其中：政府采购货物支出86453元；政府采购工程支出864231元；政府采购服务支出97227元。授予中小企业合同金额1047911元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1、部门决算是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。    

2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

监督索引号53252900256101111