红河县气象局部门2021年度部门决算

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云南省红河县气象局部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分  云南省红河县气象局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

  

  

  

第一部分  云南省红河县气象局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红河县气象局属中央垂直管理驻京外四级预算单位，是差额拨款事业单位。我局以“为国家建设和社会生活提供气象管理保障”为宗旨，共设有5个科室：办公室、气象台、科技服务中心、防灾减灾科、法规科。主要承担天气、气候监测预警；气象服务；人工影响天气；雷电监测防御、气象灾害防御等业务。 

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年云南省红河县气象局的年度总体目标为加强气象服务工作，提高公共气象服务水平，丰富专业气象预报产品，主动为美丽红河建设服务。我局2021年度主要工作任务为全年向本区域内各乡镇、气象信息成员单位及县领导提供公共气象服务，发布公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河县气象局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。云南省红河县气象局只有本级，没有下级预算单位，本部门内设办公室、气象台、科技服务中心、防灾减灾科、法规科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河县气象局部门2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0人），事业人员 11人（含参公管理事业人员 1人）。

离退休人员 0人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件） 

  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河县气象局部门2021年度收入合计1,391,952.73元。其中：财政拨款收入1,391,952.73元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，财政拨款收入减少393868.78元，主要原因是：人员减少，财政差额拨款减少；2020年“天然氧吧”项目财政拨款1,000,000.00元，2021年自动气象观测站升级改造项目财政拨款700,000.00元，农林水项目拨款与上年比减少了300,000.00元。  

二、支出决算情况说明

云南省红河县气象局部门2021年度支出合计1,391,952.73元。其中：基本支出661,952.73元，占总支出的47.56%；项目支出730,000.00元，占总支出的52.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少了270,000.00元，主要原因是去年项目支出1,000,000.00元，今年项目共支出730,000.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省红河县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661,952.73元。与上年对比减少了123,868.78元 ，主要原因是人员变动，调离了两位参公管理事业人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 651,355.37元，占基本支出的98.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,597.36元，占基本支出的1.60% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省红河县气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出730,000.00元。与上年对比减少了270,000.00元，主要原因是去年项目支出1,000,000.00元，今年项目共支出730,000.00元。今年项目支出具体为农林水支出700,000.00元，灾害防治及应急管理支出30,000.00元。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河县气象局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 1,391,952.73元，占本年支出合计的 100.00% 。与上年对比，财政拨款收入减少393868.78元。主要原因是：1.2021年度用于保障云南省红河县气象局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出661,952.73元，与上年对比减少了123,868.78元；2.2021年度用于保障云南省红河县气象局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出730,000.00元，与上年对比减少了270,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%；

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 8.社会保障和就业（类）支出25,623.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障和就业支出； 

 9.卫生健康（类）支出13,557.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于支付事业单位医疗； 

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 12.农林水（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.29%。用于扶贫项目-自动气象观测站升级改造项目； 

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 18.自然资源海洋气象等（类）支出622,771.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.74%。主要用于气象事业机构。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 22.灾害防治及应急管理（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于其他灾害防治及应急管理支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。比上年同期增加0.00元，增长0.00%； 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河县气象局部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为0.00元，支出决算为 0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元。 

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加减少0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加0.00元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河县气象局部门2021年机关运行经费支出10,597.36元，与上年对比增加了665.36元 ，主要原因是工会经费增加了665.36元。部门机关运行经费主要用于办公费与工会经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，云南省红河县气象局部门资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00 元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元 。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资 /有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价 200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 ； 1. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价 200万元以上大型设备＋其他固定资产 ； 2. 填报金额为资产 “账面原值”。

  

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转，所以GK07、08表为空表。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  

 

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