红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年度部门决算公开说明

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红河县党史研究和地方志编纂办公室2020年度部门决算公开说明    

目录    

   第一部分  红河县党史研究和地方志编纂办公室概况    

   一、主要职能    

   二、部门基本情况    

   第二部分  2020年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表    

   二、收入决算表    

   三、支出决算表    

   四、财政拨款收入支出决算总表    

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   第三部分  2020年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明    

   二、支出决算情况说明    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况    

   二、国有资产占有情况    

   三、政府采购支出情况    

   四、部门绩效自评情况    

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

   （二）部门整体支出绩效自评报告    

   （三）部门整体支出绩效自评表    

   五、其他重要事项情况说明    

   六、相关口径说明    

   第五部分  名词解释    

第一部分  红河县党史研究和地方志编纂办公室概况    

一、主要职能    

（一）主要职责    

贯彻落实党中央、国务院和省州县党委、政府关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党红河县历史》等党史基本著作及专门著作；指导乡镇党史研究，审定乡镇党史资料。负责地方志编纂工作，组织编纂出版《红河县志》及重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共红河县委执政纪要》《红河县年鉴》等。负责红河县文献古籍征集整理出版工作，研究红河县历史。负责宣传教育工作，开展革命遗址保护相关工作。完成县委、县政府和省委党史研究、省志办，州党史研究和地方志编纂办公室交办的工作。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年，红河县史志办在县委、县政府的正确领导和上级史志部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及中央、省、州党史工作会议精神，切实抓好落实新时代存史、资政、育人、改革开放历史、党史宣传教育等地方史志工作，以实现“两全”目标为抓手，强化履职尽责，克难攻坚，服务大局的工作职能，努力开创史志资料征集和编纂工作新局面。    

（1）积极主动，担当作为。紧紧围绕“资政、育人、存史”任务，压实责任，积极作为。在资金、人员问题严重困难和历年任务严重积压的情况下，2020年攻坚克难、积极争取资金、加班加点完成了“两全目标”。完成公开出版了2017版《县委执政纪要》，2018、2019、2020版执政纪要正紧张有序的编纂中，计划今年内完成全部出版；2020年内完成编纂出版了2017、2018、2019、2020版的《年鉴》，做到圆满收官。    

（2）党史征研和执政纪要编纂科。负责红河县党史研究和执政纪要编纂工作，每年编纂出版《中共红河县委执政纪要》和组织编写出版《中国共产党红河县历史》第二卷、第三卷等党史基本著作及专门著作，指导乡镇及县属部门党史研究工作，审定乡镇及县属部门党史资料。    

（3）地方志和年鉴编纂科。负责地方志和年鉴编纂工作，每年编纂出版《红河县年鉴》和组织编纂出版《红河县志》及重要专业志，指导乡镇志和部门志、专业志及年鉴编纂工作，审定乡镇志和部门志、专业志及年鉴资料；负责文献古籍征集整理出版工作等。    

（4）宣传教育和理论信息科。负责做好中央、省委、州委、县委对《党史工作意见》《地方志工作条例》等宣传教育和理论信息工作，加强革命遗址保护利用，组织开展党史纪念活动；负责意识形态、精神文明创建工作；发行书籍、音像制品。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员7人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度收入合计195.11万元，比上年度收入175.74万元增长11%，其中：财政拨款收入195.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。增减变动原因为：2020年收入增长主要是人员变动较大，年度内调入职工3人，其次是以前年度积压的出版经费得以落实，年度内增加拨款25万元。    

二、支出决算情况说明    

红河县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度支出合计175.36万元，比上年度178.51元减少0.17%。其中：基本支出168.02万元，占总支出的95.8%；项目支出7.34万元，占总支出的4.2%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出数减少的原因为：本年度内由于出版社书号紧张，不能及时的批复书号，未完成出版经费的付款，形成年度经费结转。     

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县党史研究和地方志编纂办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出168.02万元，比上年度基本支出165.51万元增长1.49%，增幅不大，主要是在职人员调入增加，相应的日常支出增加。2020年单位一般公共财政拨款收入预算159.92万元、决算收入195.11万元，与上年对比增加19.36万元，决算支出175.36万元，比上年度预算支出减少3.15万元。基本支出包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、差旅费、水电费、邮电费、办公设备购置等，工资福利支出占总支出的80%，商品和服务支出占基本支出的19.78%，对个人和家庭支出占0.2%，办公设备购置占总支出的0.02%，变动主要原因是年度内出版经费未能完成付款。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县党史研究和地方志编纂办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务（红河县年鉴）出版经费支出7.34万元，比上年度13万元减少5.66万元，原因是：本年度项目支出拨款数为14.84万元，为红河县年鉴和中共红河县委执政纪要出版经费，但由于出版社书号紧张，年度内未取得公开出版的书号，所以未完成实际付款，形成结转项目经费7.5万元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出175.36万元,占本年支出合计的100.00%。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

  1.一般公共服务（类）支出148.45万元，   占一般公共预算财政拨款总支出的84.66%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.9%。    

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出20.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。    

  9.卫生健康（类）支出6.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县党史研究和地方志编纂办公室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.23元，完成预算的11.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.23万元，完成预算的11.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因首先是本单位坚持履行节约的原则，其次，本年度收疫情的影响，业务往来实地考察调研的减少。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年较少0.48万元，减少67.6%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较少0.0.48万元，降幅67.6%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度收疫情的影响，业务往来实地考察调研的减少。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.23万元，占100.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出0.23万元。其中：    

国内接待费支出0.23万元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于史志业务交流、脱贫攻坚对接等发生的接待支出。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县党史研究和地方志编纂办公室部门2020年机关运行经费支出29.71万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮寄费、差旅费、公设备购置等日常公用经费的支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县党史研究和地方志编纂办公室部门资产总额36.82万元，其中，流动资产26.94万元，固定资产17.15万元，非流动资产9.88万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）    

五、其他重要事项情况说明    

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表；    

政府性基金预算财政收入支出表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

 1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

 2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；    

  3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；    

 4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；    

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；    

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；    

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。    

8.208（类）05（款）01（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    

9.208（类）05（款）05（项）：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    

10.210（类）11（款）01（项）：卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    

11.221（类）02（款）01（项）：住房保障支出（类） 住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。    

监督索引号53252900628301111