红河县大羊街乡部门2021年度部门决算

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红河县大羊街乡部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分 红河州红河县大羊街乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 红河州红河县大羊街乡概况

一、主要职能 

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。乡镇党委和政府的主要职责为：（1）坚持科学发展，落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观，宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规，组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革，建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的社会主义新农村。（2）促进经济发展，增加农民收入。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强农惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。（3）强化公共服务，着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。（4）加强社会管理，维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。（5）推进基层民主，促进农村和谐。指导村民自治，推动农村社区建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。（二）2021年度重点工作任务介绍

为全乡经济发展和社会事业进步提供财政保障，乡镇财政预决算编制，惠农政策、资金兑付与管理，财政资金监督，行政、事业单位财务监督，村级财务收支行为规范监督，国有、集体资产管理，乡村振兴相关工作、村级道路硬化、村级活动场所建盖、农村卫生公厕户厕建造、人居环境提升等。

二、部门基本情况 

（一）部门决算单位构成

纳入红河州红河县大羊街乡部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.红河县大羊街乡人民政府

大羊街乡人民政府内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室5个办公室；核定大羊街乡政府直属事业机构4个，分别是：

（1）.大羊街乡农业综合服务中心，机构规格属于股所级；

（2）.大羊街乡文化广播服务中心，机构规格属于股所级；

（3）.大羊街乡国土和村镇建设规划服务中心，机构规格属于股所级；

（4）.大羊街乡社会保障服务中心，机构规格属于股所级。

2.红河县大羊街乡财政所

大羊街乡财政所内设办公室和财务室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州红河县大羊街乡部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制36人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员24人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件） 

  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州红河县大羊街乡部门2021年度收入合计24,054,699.03元。其中：财政拨款收入24,054,699.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 收入比2020年减少33052285.64元，同比减少57.88%，主要原因为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，工作经费项目等资金投入减少。

二、支出决算情况说明

红河州红河县大羊街乡部门2021年度支出合计27,781,799.57元。其中： 基本支出 9,580,342.24元 ，占总支出的 34.48%； 项目支出 18,201,457.33元 ，占总支出的 65.52%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 支出比2020年减少25,276,046.89元，同比减少47.63%，主要原因为乡镇扶贫项目减少，扶贫资金投入支出量减少。  

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州红河县大羊街乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,580,342.24元。与上年对比同比减少892982.22元，主要原因为单位在编人员减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,604,020.49元，占基本支出的89.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费976,321.75元，占基本支出的10.19% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州红河县大羊街乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,201,457.33元。 比2020年减少24383064.67元,主要原因为脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间，乡镇实施的扶贫项目减少，所以扶贫资金投入量减少。具体项目开支及开展工作情况：红财行发〔2021〕27号换届选举经费45000元，红预算〔2021〕60号换届选举经费60000元，红财政法发〔2020〕64号大羊街乡2020年综合治理专项资金15000元，红财教发〔2020〕157号文化站免费开放补助资金100000元，红财教发〔2021〕8号村活动室建设150000元，红财农发〔2020〕73号大羊街乡2020年度农村无害化卫生公厕新、改建省级补助资金68600元，红财农发〔2021〕79号2021年度中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金550000元，红财农发〔2021〕32号大羊街乡农村无害化户厕改造项目补助资金620000元，红财农发〔2021〕1号大羊街乡社干水沟灌区管网建设工程项目专项资金1223001元，红财农发〔2021〕13号驻村工作队相关工作经费补助21200元，红财农发〔2021〕13号2021年州级驻村队员工作队〔第一书记〕补助资金30000元，红财农发〔2020〕3号2016年-2019年扶贫搬迁安置点拆旧经费35000元，红财农发〔2020〕104号大羊街乡中半山区特色农业产业发展补助项目补助资金250000元，红财农发〔2021〕47号大羊街乡“稻渔鸭”综合种养项目补助资金131250元，红财农发〔2020〕40号大羊街乡财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金10800元，红财农发〔2021〕47号大羊街乡外出务工就业补助经费204000元，红财农发〔2021〕30号大羊街乡贫困村基础设施建设项目专项资金600000元，红财整合〔2019〕32号2020年非四类重点对象无力建房农村危房改造项目专项资金95000元，红财农发〔2020〕3号哈德玛旅游产业扶贫示范村项目基础设施建设资金300000元，红财整合〔2020〕17号大羊街乡社干水沟灌区管网建设工程项目专项资金6999元，红财农发〔2020〕25号大羊街乡热区水果分选扶贫车间建设项目专项资金95000元，红财农发〔2020〕5号哈德玛安居工程补助资金3090000元，红财农发〔2020〕104号大羊街乡贫困村基础设施建设项目专项资金1800000元，红财农发〔2021〕47号大羊街乡新村村委会乡村振兴重点示范村建设项目补助资金555910.8元，红财农发〔2021〕47号大羊街乡4类重点对象农村危房动态新增改造项目补助经费100000元，红财农发〔2021〕37号大羊街乡热区水果荔枝王产业基地建设专项资金3507247.96元，红财农发〔2020〕106号红河县热区水果荔枝王产业基地水利配套建设项目补助资金826695.44元，红财农发〔2020〕104号大羊街乡农村无害化户厕改造项目补助资金3350506元，红财社发〔2020〕194号2020年儿童之家项目补助资金20000元，红财综发〔2020〕30号大羊街乡大羊街村委会老年活动室建设公益金项目专项资金100000元，红预算〔2021〕501号村活动室建设40000元，红预算〔2021〕501号万友芒果专业合作社服务能力提升经费200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州红河县大羊街乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 27,621,799.57元，占本年支出合计的 99.42% 。比2020年减少23456046.89元，主要原因为扶贫项目减少，资金投入减少，工作经费使用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,607,821.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.92%。 主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、财政事务、人力资源事务等方面的支出。。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于大羊街乡2020年综合治理。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出350388.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于2010709科目下在职人员工资福利支出以及群众文化的支出；

8.社会保障和就业（类）支出771849.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于基层政权和社区建设和行政事业单位离退休的支出；

9.卫生健康（类）支出381884.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于行政单位医疗和计划生育事务的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18853794.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.26%。主要用于农林业事业机构在职人员工资补贴以及农村道路建设支出等方面的支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出441051元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于地质灾害防治和国土事业运行的支出；

19.住房保障（类）支出11.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于万友芒果专业合作社服务能力提升。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州红河县大羊街乡部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为270000元，支出决算为 116,770.96元，完成预算的 43.25 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为116,770.96元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少了公务接待方面的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少38,668.41元， 下降24.88%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元， 增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少38,668.41元， 下降24.88%；公务接待费支出决算增加0.00元， 增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少了公务接待方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出116,770.96元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出116,770.96元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 116,770.96元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡镇工作进村入户所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况 

红河州红河县大羊街乡部门2021年机关运行经费支出970,221.75元， 与上年对比减少402136.81元，主要原因分析：厉行节约，公务用车运行维护费减少。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用的开支。

二、国有资产占用情况 

截至2021年12月31日，红河州红河县大羊街乡部门资产总额 12930204.91 元 ，其中，流动资产10923185.24元 ， 固定资产 2007019.67元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0元 ， 无形资产 0 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少4575247.48元，其中固定资产减少28062.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	12930204.91	10923185.24	2007019.6 7
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

  

  

三、政府采购支出情况 

2021年度，部门政府采购支出总额96250元，其中：政府采购货物支出96250元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况 

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明 

我乡无国有资本经营预算收支，GK08 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

六、相关口径说明 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；

     6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；

     7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。

  

  

  

  

  

 

监督索引号53252900256601111