红河县退役军人事务局部门2020年度部门决算

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红河县退役军人事务局部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县退役军人事务局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县退役军人事务局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、随调随迁家属、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理；组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；会同有关部门拟定退役军人特殊保障政策并组织落实；组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障、以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作；组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；组织指导拥军优属工作；拟定烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施；指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作，负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；完成县委、县政府交办的其他任务。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

1、加强组织机构建设，健全服务体系；2、持续做好精准扶贫挂包帮工作；3、继续深入开展好主题教育活动；4、做好退役军人移交安置和就业创业工作；5、做好拥军优属工作；6、做好褒扬纪念工作；7、加大权益维护力度。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县退役军人事务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：红河县退役军人事务局    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县退役军人事务局部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（行政实有在职人数5人含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。    

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件红河县退役军人事务局表）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县退役军人事务局部门2020年度收入合计12,542,085.93元。其中：财政拨款收入12,542,085.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2020财政拨款收入为12,542,085.93元，与上年财政拨款收入9,233,779.04对比财政拨款收入增加了3308306.89元，主要原因分析：2020年新增政府安置退役士兵两保续接资金及人员经费增加。    

二、支出决算情况说明    

红河县退役军人事务局部门2020年度支出合计10,617,590.00元。其中：基本支出3,328,939.13元，占总支出的31.35%；项目支出7,288,650.87元，占总支出的68.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计8,796,950.60元，2020年度支出比去年增加了1820639.4元，主要原因分析：帮政府安置退役士兵补交养老保险及基本支出人员工资增加。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,328,939.13元。与上年机构正常运转的日常支出1,189,749.04元对比增加了2139190.09元，主要原因分析是职工人数增加及今年县级拨款的义务兵家庭优待金列入基本支出中的人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,976,372.93元，占基本支出的89.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费352,566.20元，占基本支出的10.59%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县退役军人事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,288,650.87元。与上年项目支出7,607,201.56元对比减少了318550.69元，主要原因分析是今年县级拨款的义务兵家庭优待金列入基本支出中的人员经费支出。具体项目开支及开展工作情况：死亡抚恤支出死亡抚恤支出274505.17元，伤残抚恤支837916.9元，在乡复员、退伍军人生活补助支出205150元，其他优抚支出4465666.9元，农村籍退役士兵老年生活补助支出180000元，主要用于优抚对象及民兵民工生活补助、参战人员生活补助、优抚对象价格临时补贴等支出；退役士兵安置支出381600元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出；军队移交政府的离退休人员安置支出23400元,主要用于军队离退休遗属生活补助及慰问经费；军队转业干部安置支出6500元，主要用于军转干部生活困难支出；其他退役安置支出816519.62元，主要用于部分退役士兵办理两保（养老保险、医疗保险）接续工作支出；其他退役军人事务管理支出60701.6元，主要用于专项业务工作经费支出；优抚对象医疗补助支出36690.68元，主要用于优抚对象医疗补助及参加医疗保险缴费支出。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,617,590.00元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出8,796,950.60元对比，增加了1820639.4元，主要原因分析：帮政府安置退役士兵补交养老保险及基本支出人员工资增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出10,357,042.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.55%。主要用于支付人员工资、津补贴、单位基本养老保险缴费支出；政府安置退役士兵基本养老保险支出；支付优抚对象及民兵民工生活困难补助；支付义务兵家庭优待金；支付自主就业退役士兵一次性经济补助及退役士兵自谋职业一次性补助。     

  9.卫生健康（类）支出260,547.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于优抚对象医疗补助及单位医疗保险支出。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县退役军人事务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000元，支出决算为9,341.00元，完成预算的19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,341.00元，完成预算的19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和不断完善“三公”经费管理制度，严格预算管理，完善三公经费审批手续，严格控制“三公”经费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8,061.00元，增长629.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加8,061.00元，增长629.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年没有相关经费，2019年发生的公务接待费大部分于2020年支付。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,341.00元，占100.00%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.公务接待费9,341.00元。其中：    

国内接待费支出9,341.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次232人（其中：外事接待人次0人）。主要用于优抚、公祭日及双拥等工作开展发生的接待支出。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县退役军人事务局部门2020年机关运行经费支出352,566.20元，与上年机关运行经费支出143,610.00元对比，增加了208956.2元，,主要原因分析由于业务工作经费及人员增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、接待费、委托业务费、办公设备购置等。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县退役军人事务局部门资产总额4857812.12元，其中，流动资产4750347.6元，固定资产107464.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1067944.37元，其中固定资产增加107464.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额21120元，其中：政府采购货物支出21120元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额21120元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

  部门决算公开附表7-附表8为空表，是因为我局无此类资金。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

  一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

  二、基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。      

  三、项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

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