红河县宝华乡中学部门2021年度部门决算

红河县宝华乡中学部门2021年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县宝华乡中学概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县宝华乡中学概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

2021年在上级主管部门，乡委政府的正确领导下，在县教研室的精心指导下，全乡教职工的精诚合作，辛勤耕耘。红河县中学教育教学质量有了新的突破。以“发展学生健康个性、培养创新能力”作为学校发展的目标，着力查找教育教学工作方面存在的问题，着力探索促进我镇中学科学发展的新思路，推动红河县宝华中学教育教学工作的全面发展。    

其中学校主要职责是：认真贯彻落实党和国家的教育方针政策，加强学校的教育教学管理工作和职工队伍的建设，建立一支高素质、为人师表、教书育人的服务队伍，积极完成上级领导交办的各项任务。    

（二） 2021年度重点工作任务介绍    

2021年，我校以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的教育方针，坚持求真务实，突出重点，狠抓落实的原则，努力实现学校的重点工作有新突破，各项工作都有新发展。    

（1）加强基础设施建设，不断改善办学条件。    

（2）建设“美丽校园”，校园整体环境得到改善。    

（3） 加强控辍保学工作，提高了巩固率。    

（4）高度重视后勤保障工作，给学生提供优质的后勤保证。    

（5）认真做好学校安全工作，保障每个学生健康成长。    

（6）加强民主治校，完善校务公开。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县宝华乡中学部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，其他事业单位 1 个。红河县宝华中学设有：校长办公室、学校办公室、教务处、总务处、学生处、信息办、营养办、校团委、财务室等九个处室。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县宝华乡中学部门2021年末在职人员编制40人 ，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有72人，其中： 财政全额保障72人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县宝华乡中学部门2021年度收入合计12,604,102.95元。其中：财政拨款收入12,563,906.95元，占总收入的99.68%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入40,196.00元，占总收入的0.32%。    较上年相比增加了750837.52元，增加6.33%。其中变动较大的为初中教育科目以及机关事业单位基本养老保险缴费，同比上年分别增加了1184135.81元和54783.36元，主要原因在于人员工资上变动以及支持教育的发展。 

二、支出决算情况说明    

红河县宝华乡中学部门2021年度支出合计12,698,251.75元。其中： 基本支出 12,698,251.75元 ，占总支出的 100.00%； 项目支出 0.00元 ，占总支出的 0.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。    较上年相比增加了844986.32元，增加了7.1% ，其中变动较大的为初中教育科目、机关事业单位基本养老保险缴费以及事业单位医疗，同比上年分别增加了1301836.61元和54783.36元，同比增长率分别为12.75%、5.96%，增长的主要原因在于人员工资上变动以及支持教育的发展。 

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障红河县宝华乡中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,698,251.75元。 与上年对比，上年日常支出11853265.43元，比上年增加844986.32元，主要原因分析工资福利支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,194,704.26元，占基本支出的88.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,503,547.49元，占基本支出的11.84% 。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障红河县宝华乡中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。    比上年同期增支0.00元，增长0.00%，主要原因在于我校没有特定的行政工作任务或事业发展目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县宝华乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,698,251.75元，占本年支出合计的 100.00% 。 与上年对比 ，上年支出11853265.43元，比上年增加844986.32元 ，主要原因分析工资福利支出比上年增加。      

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出11,582,806.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.22%。 主要用于教职工工资、办公费、电费、差旅费、培训费、学生生活补助、营养餐等。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

8.社会保障和就业（类）支出1,020,976.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休公用经费等。    

9.卫生健康（类）支出94,468.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。 主要用于事业单位医疗。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。      

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县宝华乡中学部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为 16500 元，支出决算为 0.00元，完成预算的 0 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %。    主要原因为： 预算是对全年收入和支出的估计数字，在以后的执行过程中，会出现很多不可预测的情况，我校在2021年期间未曾有使用三公经费的事项，故三公经费支出数小于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。    

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度 一 般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：    

1. 因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：    

公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。      

3.公务接待费支出 0.00元。其中：    

国内接待费支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。      

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县宝华乡中学部门2021年机关运行经费支出0.00元。比上年同期增支0.00元，增长0.00%，主要原因在于我校没有该类资金的支出情况。    

二、 国有资产占用情况    

截至 2021年12月31日，红河县宝华乡中学部门资产总额 5609091.69 元 ，其中，流动资产 1745129.99 元 ，固定资产 3842461.70 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0 元 ，无形资产 21500 元 ，其他资产 0 元 （具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加313769.00元，其中固定资产增加313769.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额 205041.00 元，其中：政府采购货物支出 145041.00 元；政府采购工程支出0 元；政府采购服务支出 60000.00 元。授予中小企业合同金额205041.00 元，占政府采购支出总额的100 %。    

四、 部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

红河县宝华中学无政府性基金预算财政拨款收支，所以GK07表为空表。    

我单位2021年无政府性基金预算及国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转，所以GK08表为空表。    

我单位2021年无项目支出，所以GK12表为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

 一、  财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

三、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。    

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

监督索引号53252900936302201111