红河县教育体育局2020年度部门决算公开

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红河县教育体育局2020年度部门决算    

目录    

   第一部分  红河县教育体育局概况    

   一、主要职能    

   二、部门基本情况    

   第二部分  2020年度部门决算表    

   一、收入支出决算总表    

   二、收入决算表    

   三、支出决算表    

   四、财政拨款收入支出决算总表    

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

   第三部分  2020年度部门决算情况说明    

   一、收入决算情况说明    

   二、支出决算情况说明    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

   一、机关运行经费支出情况    

   二、国有资产占有情况    

   三、政府采购支出情况    

   四、部门绩效自评情况    

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）    

   （二）部门整体支出绩效自评报告    

   （三）部门整体支出绩效自评表    

   五、其他重要事项情况说明    

   六、相关口径说明    

   第五部分  名词解释    

第一部分  红河县教育体育局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

1.贯彻执行国家的方针政策，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。    

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布。管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体育产业发展。    

3.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。    

4.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。    

5.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作。    

6.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。    

7.统筹管理教育、体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。    

8.负责民族教育发展规划和实施计划的制定，综合协调管理全县少数民族教育工作，指导管理全县民族中小学和各级各类学校民族团结教育；协调边疆少数民族地区的教育体育项目援助；指导民族教育体育工作，配合做好民族体育的传承与发展。    

9.指导各级各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作。指导全县青少年校外教育工作。    

10.指导全县教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，主管全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。    

11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业工作。    

12.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作；指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置。    

13.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。    

14.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，了解掌握师生和运动员思想状况，及时处理政治性、突发性重大问题。    

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。    

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。    

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。    

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。    

19.承办红河县人民政府交办的其它事项。    

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

（一）重点指标推进情况    

1.幼儿教育快速发展。2020年度全县测算学前三年毛入园率为：75.89%。    

2.义务教育均衡发展。2020年度全县测算九年义务教育巩固率为102.35%，相比2019年（82.42%）提高19.93个百分点。    

3.高中教育加快发展。2020年初步测算高中阶段毛入学率81.38%,比2019年（63.79%）增加17.59个百分点。    

4.人口素质不断提高。全县人均受教育年限10.8年，同比增加1.1年。    

5.项目入库和固定资产投入有序推进。全年固定资产项目入库任务为8亿元，完成入库65703.8万元，完成入库率82%，预计年底完成；固定资产投入任务为4亿元，完成64783万元，完成投入率162%。    

（二）重点工作完成情况    

1.加快基础教育发展，狠抓“三率”提升。一是加快推进乡镇公办幼儿园、“一村一幼”建设，出台《红河县民办学校分类登记管理方案》《红河县“公建民营”幼儿园管理办法（试行）》《红河县推进学前教育普及普惠发展工作方案》《红河县加快学前教育改革发展确保学前教育达到普及普惠目标的工作方案》等指导性文件。二是加强义务教育稳定就学。三是推进高中阶段教育融合发展。四是着实提高特殊教育学生服务管理。完成特殊教育学校建设和教师配置工作。    

2.拓宽人才渠道，优化教师队伍建设。一是制定教师培训及招聘方案，专项招聘734名教师，特岗教师90名。二是抓住“东西协作”对口帮扶机遇，发挥红河县教师发展中心职能作用，启动教师培训工作。三是推进教师推优评选。    

3.加快基础设施建设，改善办学条件。出台《红河县教育项目专项资金管理办法》，规范资金管理。一是推进义务教育薄弱环节改善与能力提升项目含53个单体项目，含校舍建筑面积28097㎡（40个），运动场建设面积32263㎡（10个），围墙2000米（3个），投资7658万元，二是全面推进学前教育项目5个，总建筑面积为4482平方米，投资达1192万元；三是实施中小学标准化建设，校舍建筑面积5340㎡，运动场面积7210㎡，计划投资1427万元，完成率95%。四是完成 “厕所革命”涉及的107所学校和108座厕所新建改建，完成率100%。五是加强学校改扩建。完成万年塘小学，总建筑面积4420平方米，投资1310万元；红河县第一中学改扩建，总建筑面积7526㎡，项目总投资2242.22万元；易地扶贫搬迁改扩建6所校点。六是持续推进新建高级中学项目总校舍建筑面积59400㎡，累计完成投资9625.37万元。七是新建洛恩、架车乡等5块5人制足球场项目，总建设面积4000平方米，总投资335万元，项目已竣工。八是改建红河县特殊教育学校。完成改造校舍1207.63平方米、新建校舍（厕所、浴室）73.8平方米。    

4.强化安全措施，促进校园稳定发展。一是加强领导，落实责任。二是强化业务培训，夯实安全防范技能。三是狠抓三防建设，有效提升安全防控能力。    

5.强化防控措施，落实预防工作到位。一是完善工作措施，制定方案和应急预案，强化防控力度。二是加强物资储备，保障防控工作有序。三是加强防控督查，严格疫情值守。    

6.推动教育脱贫，助力脱贫攻坚取得成效。一是强化工作落实，完善台账资料。二是加大教育扶贫政策宣传力度。三是强化依法控辍。四是科学有效安置。五是精准落实惠民政策资助。六是加大助学贷款工作力度。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县教育体育局部门2020年度部门决算编报的单位共38个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位36个。分别是：    

1、红河县职业成人教育学校（加挂红河县教师进修学校、红河县职业高级中学、红河县农业广播电视学校、红河县农业机械化技术学校牌子），机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设机构：办公室、成人教育办公室、中职教育教务处、总务处、就业办，分别设主任1名。    

2、红河县第一中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。    

3、红河县第二中学，机构规格相当于正科级，领导职数为一正三副（即校长1名，副校长3名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。    

4、县属小学及乡中心完小15所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。    

5、乡镇中学14所，机构规格相当于副科级，领导职数为一正二副（即校长1名，副校长2名），为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类；内设办公室、教务处、总务处、学生处4个处室，分别设主任1名。    

6、县幼儿园1所，机构规格股所级，设园长1名，副园长2名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。    

7、校外机构5个,即教科室、电教室、资助中心、活动中心，教师发展中心，机构规格股所级，各设主任1名，为公益一类财政全额拨款事业单位，单位类型：专技类。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县教育体育局部门2020年末实有在职人员编制2540人，其中：行政编制13人，事业编制2527人。在职实有3867人，其中： 财政全额保障3867人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员 884人，其中： 离休 0人，退休 884人。    

车辆编制2辆，实有车辆1辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县教育体育局部门2020年度收入合计953,305,219.00元。其中：财政拨款收入940,352,113.67元，占总收入的98.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入602,480.00元，占总收入的0.06%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入12,350,625.33元，占总收入的1.30%。与上年收入626,732,131.95对比增加326,573,087.05元，主要原因为2020年红河县改扩建一所普通高中、新建一所普通高中，开展义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，中小学项目建设经费增加。红河县新招专项教师和特岗教师824名，工资收入增加。人均发放2019年政府奖励性绩效工资3000元、2020年政府奖励性绩效工资6000元，收入较去年有大幅增长。    

二、支出决算情况说明    

红河县教育体育局部门2020年度支出合计876,373,367.76元。其中：基本支出660,184,285.13元，占总支出的75.33%；项目支出216,189,082.63元，占总支出的24.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出635,283,725.23元对比增加241,089,642.53元，主要原因为2020年红河县改扩建一所普通高中、新建一所普通高中，开展义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，中小学项目建设经费支出增加。红河县新招专项教师和特岗教师824名，工资支出增加。人均发放2019年政府奖励性绩效工资3000元、2020年政府奖励性绩效工资6000元，支出较去年有大幅增长。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出660,184,285.13元。与上年支出546,123,525.01元对比增加114,060,760.12元，主要原因为红河县新招专项教师和特岗教师824名。人均发放2019年政府奖励性绩效工资3000元、2020年政府奖励性绩效工资6000元。人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出579,115,696,41元，占基本支出的87.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.28%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出216,189,082.63元。与上年支出89,160,200.22对比减少127,028,882.41元，主要原因为2020年红河县改扩建一所普通高中、新建一所普通高中，开展义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，中小学项目建设经费支出增加    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县教育体育局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出862,051,965.54元,占本年支出合计的98.37%。与上年支出623,681,209.21对比增加238,370,756.33 元。主要原因为2020年红河县改扩建一所普通高中、新建一所普通高中，开展义务教育薄弱环节改善与能力提升项目，中小学项目建设经费支出增加。红河县新招专项教师和特岗教师824名，工资支出增加。人均发放2019年政府奖励性绩效工资3000元、2020年政府奖励性绩效工资6000元，支出较去年有大幅增长。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出741,013,935.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.96%。主要用于工资福利支出为374,136,868.46 元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.40%；商品和服务支出为65,712,966.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%；对个人及家庭补助支出为114,434,921.60元, 占一般公共预算财政拨款总支出的13.27%；资本性支出（基本建设）为12,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%；其他资本性支出173,929,178.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.18%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出6,355,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于资本性支出（基本建设）基础设施建设5,955,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%；其他资本性支出400,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。    

8.社会保障和就业（类）支出53,176,551.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于工资福利支出为50,713,688.71 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%；商品和服务支出为435,932.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%；对个人及家庭补助支出为2,026,930.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。    

9.卫生健康（类）支出27,002,426.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于工资福利支出为27,002,426.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出28,460,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于对个人及家庭补助支出为1,200,000.00元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%；；其他资本性支出27,260,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.16%。    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出6,043,451.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.7%。主要用于对个人和家庭的补助支出为6,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%；其他资本性支出43,451.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县教育体育局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,032,100.00元，支出决算为52335.80元，完成预算的5.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为30,818.80元，完成预算的2.99%；公务接待费支出决算为21,517.00元，完成预算的2.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是下乡调研、检查、督查工作人次减少，导致相应的费用减少。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少49,580.71元，减少48.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，减少0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少26,299.71元，减少46.04%；公务接待费支出决算减少23,281.00元，减少51.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是下乡调研、检查、督查工作人次相对于2019年有所减少，导致相应的费用支出减少。    

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出30,818.80元，占58.89；公务接待费支出21,517.00元，占41.11%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出30818.80元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。    

公务用车运行维护支出30,818.80元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡检查工作、调研、交流学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费支出21,517.00元。其中：    

国内接待费支出21,517.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待322人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流、学习、上级部门检查、调研发生的接待支出。    

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县教育体育局部门2020年机关运行经费支出6,773,836.61元，与上年8,583,661.62元对比减少1,809,825.01元,主要原因是设备采购等支出减少。部门机关运行经费主要用于工资福利、商品和服务支出、其他资本性支出。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县教育体育局资产总额738,168,780.83元，其中，流动资产178,287,818.87元，固定资产299,393,213.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程260,487,748.50元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加238,904,046.78元，其中;流动资产增加43,055,161.98元，固定资产增加5,766,966.52元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加192,299,055.92元，无形资产减少2,217,137.64元，其他资产增加0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额63,440,740.76元,其中：政府采购货物支出3,615,292.60元;政府采购工程支出20,072,234.16元;政府采购服务支出39,753,214.00元;授予中小企业合同金额63,440,740.76元，占政府采购支出总额的100.00%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）    

五、其他重要事项情况说明    

红河县教育体育局2020年决算公开表中“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。    

2.上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。    

3.结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。    

4.基本支出，为保证我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。    

5.项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。    

监督索引号53252900936301111