红河县道路运输管理局部门2020年度部门决算

红河县道路运输管理局部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县道路运输管理局概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县道路运输管理局概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县道路运输管理局的宗旨和业务范围是为维护运输市场秩序提供管理保障。即：道路运输经营许可与资质管理，道路运输从业人员资质管理，道路运输经营监督与违章经营处罚，道路运输质量纠纷调解，道路运输行业调查与统计。红河县道路运输管理局认真贯彻、实施国家、省、州有关道路运输行业管理的方针政策和法治规章，负责红河县客货运输和道路运输相关业务的经营户服务，按照“三关一监督”的原则，即：严把运输市场准入关、营运车辆技术状况关、营运驾驶员从业资格关。做好客货运站场、驾培学校、维修企业等的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，组织开展道路运输安全管理监督，指导企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制。组织开展行业安全生产大检查及日常检查工作，落实各项安全管理目标责任，督促道路运输企业进行安全隐患整改，有效促进红河县道路运输行业的健康稳定发展。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

红河县道路运输管理局2020年度的主要工作任务是统一思想、精诚团结，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、习近平总书记系列重要讲话、十八大、十九大会议等精神为指导，深入贯彻党的十九大精神，树立正确的科学发展观，全面贯彻落实国家，省、州运管部门下达的各项任务和要求，以道路运输行业管理为中心，以保障道路运输行业安全和维护道路运输市场稳定健康为目的，以道路运输市场监督为主题，圆满完成上级布置的各项工作任务。坚持安全发展，切实增强安全生产红线意识，着力强化企业安全生产主体责任，着力堵塞监管漏洞，切实增强安全防范治理能力，大力提升安全生产整体水平，确保人民群众的生命财产安全。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县道路运输管理局部门2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9.00人（含参公管理事业人员9人）。    

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县道路运输管理局部门2020年度收入合计1,472,442.48元。其中：财政拨款收入1,467,442.48元，占总收入的99.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5,000.00元，占总收入的0.34%。与上年对比增加107519.8元，占比7.90%，主要原因是保障单位维护道路运输行业市场稳定。    

二、支出决算情况说明    

红河县道路运输管理局部门2020年度支出合计1,496,332.52元。其中：基本支出1,472,116.44元，占总支出的98.38%；项目支出24,216.08元，占总支出的1.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加78552.73元，占比5.54%，主要原因是交通运输支出增加，保障维护道路运输行业市场稳定。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,472,116.44元。与上年对比增加147819.72元，主要原因是保障单位维护道路运输行业市场稳定的支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,243,505.19元，占基本支出的84.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费228,611.25元，占基本支出的15.53%。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,216.08元。与上年对比减少69266.99元，下降74.09%，主要原因是财政资金紧缺，压缩财政资金使用，提高资金使用效率。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,472,116.44元，占本年支出合计的98.38%。与上年对比增加147819.72元，主要原因保障单位维护道路运输行业市场稳定的支出增加。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出130,995.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。    

  9.卫生健康（类）支出66,442.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于本单位在职职工的医疗保障支出。    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出1,274,677.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.59%。主要用于工资福利支出991566.71元，商品和服务支出224611.25元，对个人和家庭的补助支出58500元；    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24000元，支出决算为16,648.00元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为12,500.00元，完成预算的81%；公务接待费支出决算为4,148.00元，完成预算的48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因提高网络办公质量，减少当面交流学习机会，故公务接待费减少较多。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2,585.00元，下降13.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,980.00元，下降19.25%；公务接待费支出决算增加395.00元，增长10.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费支出减少。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12,500.00元，占75.08%；公务接待费支出4,148.00元，占24.92%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出12,500.00元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出12,500.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费4,148.00元。其中：    

国内接待费支出4,148.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产季度交叉检查产生接待、各项道路运输行业专项行动开展需要交流学习及州级部门监督考察产生接待费12批次，共51人次。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出228,611.25元，与上年对比增加86707.21元，主要原因是保障本部门机关运行所需的办公费水电费等增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、部门水电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等支出，用于保障单位正常运转支出。

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县道路运输管理局部门资产总额546385.91元，其中，流动资产30243.09元，固定资产516142.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少84583.14元，其中固定资产减少49459.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

1.附表7（政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）、附表8（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表）、附表12（项目支出绩效自评表）为空表，特此说明。    

2.支出决算表，公路运输管理（支出功能科目2140112）项目支出24216.08元，红河县道路运输管理局于2019年1月由红河州道路运输管理局下划红河县人民政府直接管理，红河州道路运输管理局于2018年末拨入本单位非财政补助收入还剩余24216.08元，由于州级财务与地方财务收入支出统计口径不一致，按州级财务统计口径归属项目支出，按地方财务归属基本支出。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分。    

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。    

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用。    

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等。    

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。    

监督索引号53252900546901111