红河县公安局（本级）部门2020年度部门决算

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 红河县公安局（本级）部门2020年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县公安局（本级）概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2020年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  红河县公安局（本级）概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

红河县公安局既是主管全县公安工作和公安队伍建设的县人民政府工作部门，又是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法部门。既是组织、领导协调全县公安工作的领导和指挥机关，又是直接参与侦破重特大案件、处置重大突发事件、重大治安灾害事故的实战部门。主要职责是：    

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的规章制度并监督实施。    

2、组织实施全县公安机关全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。    

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和县委开展公安机关领导干部考核、任免工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。    

4、负责全县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。    

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督查工作，协助上级纪检监察机关查处全县公安队伍的违法违纪案件。    

6、负责依法承担的全县公安机关刑罚执行工作和刑事、行政执法监督工作。负责管理红河县看守所、红河县拘留所，并对其执法活动进行监督。    

7、负责管理全县出入境以及外国人在红河县居留、旅行的有关工作。负责对境外非政府组织的管理。    

8、负责全县公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。    

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。侦破刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本县党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。    

10、组织开展反恐怖业务工作，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。    

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。    

12、依法管理全县社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。    

13、负责维护全县道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。    

14、负责全县公安消防业务建设和队伍建设，指挥武警红河县中队执行公安任务。    

15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。    

行政审批项目，以红河县人民政府公布的行政审批项目目录为准。    

（二）2020年度重点工作任务介绍    

2020年，红河县公安局围绕主责主业，把握职责定位，抓实疫情防控、严打犯罪、治安防控、教育整顿等重点工作，实现了整体工作稳步推进。    

1、坚持慎终如始，为疫情防控取得重大战略成果贡献了红河公安力量    

冠肺炎疫情发生后，红河县公安局迅速进入战备状态，认真履职尽责。按照县疫情防控指挥部的部署要求，全力做好“防输入、防扩散、防输出、防反弹”各项工作。    

2、坚持以打促治，始终保持对违法犯罪的严打高压    

一是严打电信网络诈骗等新型违法犯罪。二是严打跨境违法犯罪。三是严打毒品违法犯罪。四是严打涉枪爆违法犯罪。五是严打交通违法行为。六是严打破坏森林和野生动物资源违法犯罪。    

3、坚持能管善治，持续筑牢平安防线    

一是有力维护了国家政治安全。全年未发现境内外敌对势力重点人员，未发生危害国家政治安全的重大敏感案事件。二是全力防范化解风险隐患。加强重点领域、重点群体和重点人员的管控，加强舆情管控，加强矛盾纠纷排查化解，确保了重要时间节点社会大局的持续稳定。三是全面深化反恐防恐重点工作。不断健全反恐工作体系，加强各重点单位的反恐安全检查。四是持续加强特种行业和公共娱乐场所管理。对全县宾馆旅店和娱乐场所开展定期统一清查行动，严格各类涉爆物品审批程序。五是不断提升道路交通安全管理水平。认真贯彻落实道路交通事故预防“减量控大”总体要求，对客运车辆超员、货车超员超载、三超一疲劳、酒驾毒驾等严重交通违法行为进行重点整治，对辖区危险路段开展动态排查。    

4、坚持刀刃向内，凝心聚力完成自我革命    

按照公安部、省厅、州局部署要求，紧扣教育整顿试点工作主线，圆满完成了试点工作各项目标任务。一是以强化学习教育为基础，筑牢忠诚之魂。二是以纯洁公安队伍为重点，绷紧纪律之弦。三是以整治顽瘴痼疾为突破，破解疑难之症。四是以整改总结提升为抓手，实现长效之治。五是以做好“后半篇文章”为契机，巩固成果质效。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县公安局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位。    

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

因详细数据属涉密内容，按照保密规定，不予对外公开。    

第二部分  2020年度部门决算表    

（详见附件）    

第三部分  2020年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县公安局（本级）部门2020年度收入合计63,846,848.02元。其中：财政拨款收入62,320,140.54元，占总收入的97.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,526,707.48元，占总收入的2.39%。    

上年总收入53,078,871.16元，本年总收入63,846,848.02元，比上年增加收入10767976.86元，增长20.29%，增加的主要原因：增长原因为人民警察执勤加班津贴、正常晋升警衔、级别档次工资落实到位，新建看守所项目省级配套拨款到位。    

二、支出决算情况说明    

红河县公安局（本级）部门2020年度支出合计63,218,245.17元。其中：基本支出51,734,405.60元，占总支出的81.83%；项目支出11,483,839.57元，占总支出的18.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。    

上年总支出51,763,466.05元，本年总支出63,218,245.17元，比上年增加11454779.12元，比上年增加22.13%。增加的主要原因：人民警察执勤加班津贴、正常晋升警衔、级别档次工资补发到位；支付新建看守所项目款；案件数量增加，办案业务经费增加；疫情防控支出。    

（一）基本支出情况    

2020年度用于保障红河县公安局（本级）机关机构正常运转的日常支出51,734,405.60元。    

上年基本支出50,967,831.11元，本年基本支出51,734,405.60元，比上年增加766574.49元，比上年增加1.50%。增加的主要原因：案件数量增加，办案业务经费增加，疫情防控支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出47,048,495.08元，占基本支出的90.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,685,910.52元，占基本支出的9.06%。人均支出117311.58元。    

（二）项目支出情况    

2020年度用于保障红河县公安局（本级）机构机构为完成特定的行政工作任务发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,483,839.57元。    

上年项目支出795,634.94元，本年项目支出11,483,839.57元，与上年对比增加支出10688204.63元，增加支出1343.36%，主要原因为:智慧磐石工程、雪亮工程，看守所建设项目，派出所执法办案区改造。具体项目开支及开展工作情况：智慧磐石工程；科信大队雪亮工程；看守所建设项目；新建红河县公安局浪堤派出所、乐育派出所、石头寨派出所、甲寅派出所执法办案区改造项目。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县公安局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出62,022,401.13元，占本年支出合计的98.11%。    

上年一般公共预算财政拨款支出51,763,466.05 元，本年一般公共预算财政拨款支出62,022,401.13元，与上年对比支出增加10258935.08元，增加支出19.82%，主要原因分析：人民警察执勤加班津贴、正常晋升警衔、级别档次工资补发到位；支付新建看守所项目款；案件数量增加，办案业务经费增加；疫情防控支出。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  4.公共安全（类）支出56,918,464.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.77%。主要用于：行政运行42919518.81元，执法办案8577108.63元，特别业务10000元，其它公安支出1000000元；    

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  8.社会保障和就业（类）支出3,562,544.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于行政事业单位养老（行政单位离退休、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费）支出3,562,544.04元。    

  9.卫生健康（类）支出1,541,393.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于行政单位医疗保险的缴费支出1,541,393.01元；    

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县公安局（本级）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7429000元，支出决算为1,369,746.07元，完成预算的81.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,368,092.07元，完成预算的81.58%；公务接待费支出决算为1,654.00元，完成预算的99.98%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车运行维护费用减少、公务接待费用逐年减少。    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年（973384.18元）增加96,361.89元，增长40.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加402,580.29元，增长41.70%；公务接待费支出决算减少6,218.40元，下降78.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：所有执法执勤用车均为2013年之前购买，有60%以上的执法执勤用车严重老化，事故频繁，大修多，开销大。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务接待费支出决算减少的主要原因为本单位坚持履行节约的原则，公务接待费用逐年减少。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,368,092.07元，占99.88%；公务接待费支出1,654.00元，占0.12%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出1,368,092.07元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出1,368,092.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为39辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费1,654.00元。其中：    

国内接待费支出1,654.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。    

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县公安局（本级）部门2020年机关运行经费支出4,608,616.98元，上年机关运行经费支出11,981,918.77元，与上年对比减少7373301.79元，减少61.54%，主要原因分析：商品和服务支出（邮电费、差旅费、专用材料费、维修费、工会经费、其他交通费等）减少、资本性支出（办公设备、专用设备）减少。    

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县公安局（本级）部门资产总额18853206.28元，其中，流动资产3468495.8元，固定资产15188131.51元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产196578.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2531670.13元，其中流动资产增加92392.85元，固定资产减少2597639.58元，无形资产减少26423.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2020年度，部门政府采购支出总额1001926元，其中：政府采购货物支出1001926元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1001926元，占政府采购支出总额的100%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

无。    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

1.财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

2.基本支出：指为保证我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、邮电费等日常公用经费两部分；    

3.项目支出：除基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支；    

4.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；    

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费等费用；    

6.机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能或其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。目前，列入机构编制部门管理的机构主要有各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院，各民主党派机关，群众团体机关和各级各类事业单位等；    

7.编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。    

8.政府采购情况：部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。    

监督索引号53252900631301111