红河县归国华侨联合会部门2020年度部门决算

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红河县归国华侨联合会部门2020年度部门决算

目录

 

第一部分  红河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  红河县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河县归国华侨联合会是中共红河县委领导的由全县归侨侨眷组成的具有群众性、民间性、统战性和涉外性的群众团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，是党的群众工作和海外统战工作的重要组成部分。工作职能：以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举爱国主义和社会主义旗帜，全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，增强政治性、先进性、群众性，坚持国内海外工作并重、老侨新侨工作并重，拓展海外工作，拓展新侨工作，凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，积极主动、独立自主地开展工作，履行服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作职能，广泛团结归侨侨眷和海外侨胞在全面推进我县经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥积极作用，为建设新时代团结进步美丽红河努力奋斗。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.贯彻各级会议精神，抓好侨界思想引领。参加中国侨联十届三次全委会、县十二届五次全会、县纪委全委会、全县统战工作会和州侨联五届四次全委（扩大）会议，召开县侨联七届三次全委（扩大）会议。通过侨委会、培训会、走访座谈等做好各级党委和侨联工作会议精神的学习传达，开展“公民道德宣传日”、爱国卫生“7个专项行动”和民族团结进步宣传月等活动，做好普法宣传教育，学习宣传《民法典》，开展纪念《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》颁布30周年活动及涉侨法律法规培训，组织归侨侨眷代表人士开展“喜看红河新貌·共话侨乡发展”县情考察、元江红河2020年“侨连桥·心连心”侨眷联谊等活动，通过侨乡统战群、侨之家群等，宣传交流侨务信息和政策，传递侨乡统战“好声音”。形式多样的考察宣传活动，让侨界在思想上、政治上、行动上自觉同党中央保持高度一致，让侨界群众树立起立足本职服务发展的信心和决心。

2.提高抗疫防控宣传，做好疫情防控援助。抗疫防控宣传。按照新冠病毒疫情联防联控工作实施方案及要求，开展疫情知识的防控宣传，做好干部职工、家人亲属及接触对象的踪迹调查统计；粘贴防护宣传标语和防护知识，开展每日报告和零报告制度；关注疫情发展，编发抗疫信息动态30篇（条）。全县抗疫防护。贯彻学习传达各级疫情防控会议精神，积极抓好应对落实：派2名干部投入疫情防控党员志愿服务队开展疫情防护和入户排查；开展“外防输入、内防反弹”“严防境外疫情输入的通告”等防控宣传，并用微信群、QQ群向海外县籍华侨华人转发禁止回乡探亲访友的入境说明书；三是引导归侨侨眷立足岗位，做好疫情防控，并引导侨属企业复工复产。新冠抗疫援助。新冠病毒肺炎疫情，牵动广大归侨侨眷和海外侨胞的心，县内归侨侨眷和海外侨胞积极捐赠疫情防控物资：一是老挝、缅甸、瑞士等侨胞捐赠N90口罩50个、手套5600个、消毒液280瓶、棉球24包、护目镜300付；二是县侨乡文化研究及侨属侨眷捐赠抗疫资金3.8万元、一次性口罩760个；三是云南华商公益基金会拨入抗疫专项经费2万元，购买酒精120瓶、消毒液540瓶、喷剂酒精20瓶支持宝华、车古抗疫一线。购买医用口罩10000个援助老挝侨胞抗疫，赠送侨属企业口罩200个支持复工复产。

3.围绕全面建成小康，全力做好脱贫攻坚。围绕全县脱贫攻坚目标任务，抓好挂包村和结对户的脱贫摘帽工作。开展春节“送温暖”活动，向36户建档立卡结对户发放价值4000元的毛毯、被套等生活物资；开展“防疫有我·爱卫同行”活动：“一对一讲党恩”政策宣传2次，村环境提升整治3次，入户交心谈心5次；向普腊嘎曲村捐赠价值3200元垃圾桶20个；落实挂包帮扶责任。抽调干部派驻大羊街乡车普村委会，2名干部不定期轮换入驻挂包村。多次到宝华安庆、朝阳村委会开展督查整改，参加督战反馈会和分析研判会；多次入户开展“六清”“两不愁三保障”查缺补漏，培训家庭明白人，帮结对户收家治家等。

4.开展慰侨帮困活动，实施贷免创业帮扶。“送温暖”慰侨活动：全年走访慰问农村建档立卡归侨侨眷贫困户和城镇归侨侨眷低保户115户37100元，慰问老党员2人600元、退休干部4人1200元、70岁以上归侨2人400元。开展日常帮扶救助：全年看望高龄归侨侨眷和困难侨眷救助15户13500元，其中：困难救助11户10500元、高龄走访看望4户3000元。开展贷免创业扶持：抓好到期4户小额贷免扶补项目资金17万元的收回，2020年度办理发放归侨侨眷小额贷免扶补项目资金8户40万元。

5.着力挖掘侨乡文化，展馆建设初见成效。挖掘侨乡文化，出版《侨乡红河》内刊2020年第1期，完善充实《红河县马帮侨乡史料汇编》初稿。对“侨胞之家”升级改造，完善相关活动设施。指导下属社团组织自主开展活动，侨乡艺术团参加侨乡文化交流、民族团结进步和脱贫攻坚等宣传活动4次。投资37.86万元打造侨乡马帮文化为主题的展馆建设，围绕“侨”特色理念对展室内外进行修缮改造，通过收购、捐赠、借用等方式收集物品380多件，按古镇历史类、马帮商贸类、商贸经营类、红颜生活类和归侨华侨类等展品类别及图案介绍进行标注陈列入馆，展馆通过建筑、展板、实物等形式，将红河县特有的马帮、建筑、乡愁等多元侨乡文化进行集中复原和呈现。

6.积极组织参政议政，建言献策侨乡发展。加强与人大政协、统战外事等涉侨单位对接联系，积极向侨界代表人士宣传涉侨政策法规，听取意见建议。州县“两会”期间，召开侨界提案撰写会4次，侨界人大代表4人提出建议5件，侨界政协委员16人提出提案13件，其中：重点督办提案4件。

7.发挥独特侨力优势，助推乡村脱贫发展。引入侨团组织助力脱贫攻坚，与香港侨界社团联会签订“一对一”结对帮扶合作协议。今年第一批到位资金50万元已拨付各乡镇项目实施点，甲寅镇龙普村竹编工艺品、乐育镇大新寨村白小柏彝族刺绣展室、车古乡车古村手工刺绣等考察帮扶项目正在实施中。

8.全面履行从严治党，积极抓好自身建设。以党的政治建设为统领，学习贯彻落实中央和各级党委、政府、纪检监察委等会议精神，加强侨联党组和党支部建设，抓好党建和党风廉政建设，配合县委开展好对侨联党组的政治巡察，切实引导干部坚定理想信念，严守政治纪律和规矩，推进侨联政治生态由良性向变优发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：云南省红河县归国华侨联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

红河县归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：主席1人、副主席1人、正科干部1人、四级调研员1人、二级主任科员2人、四级主任科员1人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县归国华侨联合会部门2020年度收入合计1355786.04元。其中：财政拨款收入1254005.94元，占总收入的92.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入101780.10元，占总收入的7.51%。与上年收入1328787.16元对比，增加收入26998.88元。

增加主要原因分析：财政拨款收入比上年1023787.16元增加230218.78元，主要是今年调入职工1人，工资津贴补贴、社会保障经费等调增，上级拨入华侨事务专用经费120000.00元等；其它收入比上年305000.00减少203219.90元，主要是县委统战部拨入生活困难补助费21300.00元、职业技能培训费25880.10元；县直机关工委拨入智慧党建平台建设经费3000.00元；州侨联拨入抗疫专项资金20000.00元、专项困难补助金31600.00元。

二、支出决算情况说明

红河县归国华侨联合会部门2020年度支出合计1657215.99元。其中：基本支出1164026.99元，占总支出的70.24%；项目支出493189.00元，占总支出的29.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1346444.18元对比，增加支出310771.81元。

增加主要原因：今年基本支出比上年1170598.52元减少6571.53元，主要是工资津贴补贴、社会保障经费等人员经费调增的同时，财政压减《侨乡红河》出版经费、侨务管理及海外联谊经费等日常工作经费；项目支出比上年175845.66元增加支出317343.34元，主要是对侨乡马帮文化展馆和办公楼会议室等修缮改造，购置室内外展品和设备，开展抗疫专项工作和归侨侨眷专项慰问等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1164026.99元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出996,229.94元，占基本支出的85.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费167,797.05元，占基本支出的14.42%。比上年基本支出1170598.52元减少6571.53元。

减少原因：人员经费支出比上年支出980187.16元增加16042.78元，主要是人员调入，工资津贴补贴、社会保障经费等调增；公用经费支出比上年190411.36元减少22614.31元，主要是财政压减《侨乡红河》出版经费、侨务管理及海外联谊经费等公用经费。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出493189.00元。项目支出比上年175845.66元增加支出317343.34元。

增加原因：财政拨款项目支出120000.00元，其中：上级扶贫工作经费20000.00元，用于宝华朝阳村委会工作经费9000.00元、宣传部三下乡工作经费6000.00元、大羊街乡车普村委会驻村工作经费5000.00元；上级华侨事务经费100000.00元，用于为侨法律服务站建设、侨乡文化建设和侨胞之家建设。非财政拨款项目支出373189.00元：主要用于侨乡文化展馆建设280400.00元、采购固定资产18979.00元、困难归侨侨眷专项补助及慰问51800.00元、抗疫专项经费20000.00元、其它侨乡文化建设支出2010.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1278431.99元，占本年支出合计的77.14%。与上年对比

1337746.18元减少支出59314.19元。

减少原因：主要是工资津贴补贴、奖金、基本养老保险缴费、基本医疗保险、住房公积金、对个人和家庭补助等人员经费支出调整增加，今年人员经费支出996229.94元比上年980187.16元增加16042.78元；由于财政压减《侨乡红河》出版经费、侨务管理及海外联谊经费等公用经费，今年公用支出162202.05元比上年181713.36元减少19511.31元；项目支出120000.00元比上年175,845.66元减少55845.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1101608.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。其中：基本支出981608.05元，主要是人员经费841006.00元，用于工资福利支出784826.00元、对个人和家庭的补助56180.00元；公用经费140602.05元。项目支出120000.00元：2013405款项20000.00元（上级2019年扶贫工作经费），拨给宝华朝阳村委会工作经费9000.00元、宣传部三下乡工作经费6000.00元、大羊街乡车普村委会驻村工作经费5000.00元；2013501款项100000.00元（上级对外联络事务-行政运行经费），用于为侨法律服务站3万元、侨乡文化建设5万元和侨胞之家建设2万元。                    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支      出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出102306.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.00%。主要是基本支出人员经费100706.40元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费1600.00元，用于其他商品和服务支出-退休人员公用经费。

9.卫生健康（类）支出54,517.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要是基本支出人员经费，用于职工基本医疗保险缴费51927.54元、其他社会保障缴费2590.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。2130599款项（上级2020年扶贫工作经费），主要用于基本支出公用经费（商品和服务支出），支持宝华镇朝阳村委会和石头寨乡政府开展扶贫工作。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款

总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110000.00元，支出决算为6,947.00元，完成预算的6.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,947.00元，完成预算的11.58%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是因新冠疫情影响，没有发生因公出国（境）；二是因新冠疫情影响，境外侨胞杜绝回国回乡，致使外事接待大幅减少；三是严格执行公务接待标准和压减陪同人员，国内公务接待相对节减；四是单位无车编及公务用车，但有公务用车购置及运行费支出预算，且国内公务接待费年初预算过多。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年决算数17809.00元减少10,862.00元，下降60.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增减0.00元，增降0.00%；公务接待费支出决算减少10,862.00元，下降60.99%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：因新冠疫情持续影响，单位无车编及公务用车，今年无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费支出；严格执行公务接待标准和压减陪同人员，特别是新冠疫情持续影响，境外侨胞杜绝回国回乡，致使公务接待费支出大幅减少。全年公务接待9批14次60人次，其中：外事接待1批6次30人（回国捐赠展室物品）。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,947.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费6,947.00元。其中：

国内接待费支出6,947.00元（其中：外事接待费支出3,572.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待6批次），接待人次60人（其中：外事接待30人）。其中：接待上级侨联及挂钩点等8批30人次3375.00元，外事接待侨胞6批30人次3572.00元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出162,202.05元，与上年181,713.36元对比，减少19511.31元。减少原因：因财政压减《侨乡红河》出版经费、侨务管理及海外联谊经费等公用经费，商品和服务支出比上年减少，今年支出办公费、水电费、邮电费等11136.17元，差旅费29928.00元，会议费1330.00元、公务接待6947.00元，《侨乡红河》劳务费5300.00元、工会经费20410.88元、其它交通费65550.00元、其它商品和服务支出21600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县归国华侨联合会部门资产总额1363956.98元，其中，流动资产559820.78元，固定资产804136.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少444590.44元，其中固定资产减少33855.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1363956.98	559820.78	804136.20	739433.6			64702.60
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18979.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额18979.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.国有资产-流动资产总计559820.78元，其中：财政拨款-国内侨务工作项目资金-归侨侨眷小额贷免扶补项目资金500000.00元（24069001040022481账户），年末结转和结余：银行存款70000.00元、其它应收款430000.00元。该款2017年8月21日由云南省侨办转县财政拨入，根据红河县人民政府办公室《关于印发红河县归侨侨眷小额贷免扶补项目实施方案的通知》（ 红政办发〔2017〕77号）要求，该款主要用于周转扶持红河县困难归侨侨眷创业发展；其它资金59820.78元为非财政拨款结转结余。

2.空表说明：

GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

    GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，为财政当年拨付的资金。

2.其它资金收入。为一般公共预算财政拨款外的收入。具体为从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入。

3.其它资金支出。为一般公共预算财政拨款外的支出。

 

监督索引号53252900677101111