红河县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算

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红河县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算

  

目录

第一部分 红河县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

  

  

  

  

第一部分 红河县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合.

2、拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作；

3、监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

4、负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

5、拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

6、负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作；  

7、贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

8、研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。         

9、贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

10、贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

11、统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。                    

12、承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

13、统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

14、承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好重大项目建设工作

（1）做好天浩石膏、道源石膏二期建设项目，争取在2021年两个项目能竣工投产。

（2）完成国有企业收购云南红石矿业有限公司股权并实现上半年采矿，确保石膏原料供应。

（3）是做好红河谷农特产品加工园区标准化厂房建设项目、红河县特色产业园区石膏产业园基础设施建设项目，争取在2021年发行专债成功，并在2021年内开工建设。

（4）全面推进红河励图工麻生物科技有限公司工业大麻花、叶加工项目，红河县金铄企业管理有限责任公司红河县生态产业链项目,力争2021年开工建设。

2.落实扶持引导政策

发挥政府资金的导向作用，用好工业经济发展的专项资金制度，强化工业发展激励机制。工业发展专项资金，重点用于工业项目贷款贴息、技术创新专项补助和工业发展专项奖励等，引导支持符合园区产业发展方向的企业做大做强，并力争每年扶持3个以上重点工业项目。

3、提升外贸进出口增长

（1）是强化内部管理，努力降低出口成本。“打铁还需自身硬”。企业要发展必须在强化内部管理上下功夫，必须练好内功，固本强根，向管理要效益，在管理中求发展。

（2）是加强自主品牌建设，以质量和品牌取胜。企业应在与原有合作商保持稳定关系的基础上，尽可能地加大产品的科技投入，寻找更多的销售渠道，创国际名牌产品，提高产品地位，争取与国际市场上同类产品能公平竞争。

4、加快推进电子商务行业发展

（1）是转变传统的销售模式，提升贸易功能、激发创新活力、优化资源配置，为电商发展营造优良环境，促进商贸服务业转型升级，为全县经济社会发展提供有力支撑。

（2）是认真分析研究，加强部门协作，加快县级两个中心和乡村电商物流站点建设，抓好项目的统筹推进，确保按时按质按量完成公共服务体系和物流体系建设。

（3）是加快电商人才培育，将电子商务培训纳入全县就业创业培训体系，利用省内外优质培训资源，鼓励支持农村致富带头人、返乡青年、待业大学生、退役军人、残疾人等创业群体积极开展电商创业，通过各种形式建立长期培训机制，尽快实现人才变现。

（4）是严格按照项目资金管理办法，严格控制建设管理成本，科学有序推进项目建设。同时，加大资金保障力度，积极向上争取资金，积极申报电商、物流类“十四五”规划重点项目，为电子商务长远发展做好谋划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县工业商务和信息化局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 1 个红河县工业商务和信息化局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0 个。共设置8个内设机构，包括：办公室、工业股、商务股、信息化管理股、产业政策股、安全股、节能股、电商办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县工业商务和信息化局部门2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

  

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县工业商务和信息化局部门2021年度收入合计13,258,212.39元。其中：财政拨款收入13,257,993.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入218.97元，占总收入的0.00%。与上年对比25,809,460.51元减少12551248.12元，主要原因相对2020年减少了促进农村电子商务发展经费（红财外发〔2019〕31号）11700000元。

二、支出决算情况说明

红河县工业商务和信息化局部门2021年度支出合计18,119,399.57元。其中：基本支出4,216,593.16元，占总支出的23.27%；项目支出13,902,806.41元，占总支出的76.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比15,439,771.25元增加了2,679,628.32元，主要原因列支2020年结存资金（其他商业服务业等支出）。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,216,593.16元。与上年对比4,144,040.31元增加了72,552.85元，主要原因分析人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,088,908.84元，占基本支出的96.97%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127,684.32元，占基本支出的3.03%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,902,806.41元。与上年对比11,295,730.94元增加2,607,075.47元，主要原因分析支付物流仓储配送中心项目建筑工程款6490000元。具体项目开支：支付物流仓储配送中心项目建筑工程款6490000元、支付电子商务进农村示范县建设资金共计2400000元、支付物流仓储配送中心冷库设备款1200000元、支付红河县电子商务公共服务二期工程款1536619.2元、补助道源石膏制品公司20000元、森沐文化产业公司30000元、天浩矿业公司10000元、云百草药业公司30000元、红枫农业公司30000元、酷爱哈尼梯田产业发展公司20000元、糖业公司30000元、补助兴蓝能源公司150000元、补助糖业公司200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出18,119,399.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比15,439,771.25元增加2679628.32元，主要原因分析：其他扶贫支出（物流仓储配送中心工程项目）等款项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,763,756.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.77%。主要用于在职人员工资福利、日常支出及对个人和家庭的补助支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,112,138.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。机关事业单位基本养老保险费、离休费及抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出192,336.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

12.农林水（类）支出9,878,179.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.52%。主要用于物流仓储配送中心项目支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类372,988.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.06%。对企业奖励金和资源勘探信息工作相关费用支出；

15.商业服务业等（类）支出2,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.45%。主要用于要用于电子商务进农村示范县项目支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为77600元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节俭，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节俭，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县工业商务和信息化局部门2021年机关运行经费支出127,684.32元，与上年对比165,533.42元增加了37,849.1元 ，主要原因分析：本年增加在职人员公用经费预算，规范了公务经费开支，以前年度在项目经费中列支的办公经费在基本支出列支，导致机关运行经费增加。。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品服务支出等。 

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河县工业商务和信息化局部门资产总额22,942,615.5元，其中，流动资产8,793,668.03元，固定资产215,068.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程13,633,879.2元，无形资产0元，其他资产300,000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,467,700.38元，其中固定资产增加91,830.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7			8	9	10		11
合计	1	22,942,615.5	8,793,668.03	215,068.27					215,068.27			0	13,633,879.2			300,000
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

  

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16,791,498元，其中：政府采购货物支出17,698元；政府采购工程支出5,273,800元；政府采购服务支出11,500,000元。授予中小企业合同金额16,791,498元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收支、国有资本经营预算财政拨款收支，公开07、08表为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

  

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

  

  

  

  

  

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