红河县工业商务和信息化局部门2020年度部门决算

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红河县工业商务和信息化局部门2020年度部门决算

 

目录

第一部分  红河县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  红河县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）拟订并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作。

（3）监测分析工业、信息化运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员的有关工作，负责信息化应急协调，无线电应急处置工作，负责电力行政管理与电力需求管理工作。

（4）负责工业和信息化行业管理，提出工业与环境、资源协调发展的对策措施；负责盐业行政管理；参与协调交通综合运输并指导和推进工业物流企业发展，开展工业和信息化的对外合作与交流。

（5）拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策，负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

（6）负责协调企业的治乱减负工作；指导并组织企业管理人员培训，负责全县工程系列初级专业技术职务评审工作。

（7）贯彻执行全县规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地方封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系，监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费市场调控和重要生产资料流通管理。

（8）研究多种所有制经济的状况，提出优化所有制结构和企业组织结构的建设，促进各种所有制企业的公平竞争和共同发展，分析提出促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施；维护中小企业、非公有制经济经营者的合法权益。

（9）贯彻执行国家进出口商品管理办法，执行进出口商品配额政策。

（10）贯彻实施国家国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策，负责落实内外贸易和外商投资的相关政策、政府规章和地方性法规。

（11）统筹推进信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导监督、协调推进政府信息公开工作。                                                                                                   （12）承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督重点行业的重要信息系统和信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

（13）统一配置和管理无线电频谱资源，协调处理军地间无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

（14）承办红河县人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）工业经济运行情况。11月单月，完成规上工业产值5865.7万元，同月增长-37.59%。1-11月，完成规上工业累计产值89267.2万元；预计完成工业增加值20206.8万元，增加值增速预计完成-7.8%，全州增加值增速排名第9位。

预计全年累计规上工业产值9.5亿元，增加值2.4亿元，增加值增速预计-10.65%。

（2）节能降耗情况。2020年1- 11月规模以上工业企业本期能源消费（当量热值）8548.04吨标准煤，比去年同期下降60.45%。规模以上工业企业本期能源消费（等价热值）11482.35吨标准煤，比去年同期下降56.09%。组织开展节能监察企业两户（云南红河糖业有限责任公司、云南红河元宝建材开发有限公司），申报节能诊断企业1户（红河县天浩矿业有限公司）。

（3）民营经济发展情况。认真贯彻落实中央和省、州、县关于民营经济发展的各项政策措施，年内召开“政银企”对接见面会2次，推动县农行、县信用联社分别与31家企业、个体签约，发放贷款12743万元，解决企业、个体工商户“融资难、融资贵”的问题。认真做好中小企业培育工作，云南红河酷爱哈尼梯田产业发展有限公司、红河滇红茶业有限公司被评为2020年红河州“专精特新”中小企业。第三季度非公有制经济增加值为29.31亿元，同比增长-0.7%，占地区生产总值（GDP）的比重达59.5%。

（4）信息基础设施建设情况。2020年，全县移动4G网络覆盖所有乡镇机关所在地和88个行政村，覆盖率100%；宽带网络已覆盖88个行政村，实现全县行政村宽带网络全覆盖；公路沿线4G信号覆盖率达98%，其他自然村4G信号覆盖率达97%以上。全县骨干传输带宽己达100G，县城实现宽带全覆盖，以上区域实现光纤到户，乡镇实现光纤到户全覆盖，行政村宽带覆盖率达100%，自然村宽带覆盖率79%。今年计划开通27个5G基站，截至目前，已完成25个5G站点建设并投入使用。

（5）园区工作情况。截止2020年9月，县特色产业园区入驻企业达23户，其中规上企业11户，实现工业总产值7.8亿元，预计全年产值可达10.5亿元，园区工业总产值由2016年创建初的6.58亿元，提高到2020年的10.5亿元，增长了59.6%。截止2020年9月，实现利税0.75亿元，预计全年利税1亿元，利税由2016年的0.35亿元，增长了185.7%。

（6）限上社会消费品零售总额情况。1-12月，我县7家限上企业预计完成社会消费品零售总额9294.9万元，同比增长6.25%。其中批发业完成5044万元，同比增长21.57%，零售业完成1541.5万元，同比增长5.42%，住宿业完成2108万元、同比下降10.5%，餐饮业完成601.4万元，同比下降23.09%。

（7）外贸进出口情况。截至目前，全县共6家企业（道源石膏制品有限公司、红河县东林建筑材料有限责任公司、红河谷辣木有限公司、红河县库博农业发展有限公司、红河云百草药业有限公司、红河奇草堂有限公司），取得了外贸进出口备案，1—11月完成外贸进出口交易8.6万美元。

（8）大抓电商工作完成情况。启动实施了红河县2019年电子商务进农村综合示范项目，电商公共服务、物流仓储配送、电商人才培训、农产品供应链、电商扶贫5大体系建设稳步推进。2020年上半年，正常开展电子商务业务运营的企业有13户，其中上半年交易额达100万元以上的企业有5户；完成电商交易总额2.07亿元，同比增37.09%，增幅位列全州第二；完成电商下行交易额1.94亿元，同比增长35.66%，增幅位列全州第二；完成电商上行交易额0.13亿元，同比增长62.5%，增幅位列全州第五。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河县工业商务和信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河县工业商务和信息化局部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河县工业商务和信息化局部门2020年度收入合计25,809,460.51元。其中：财政拨款收入25,809,460.51元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比14,515,159.56元增加77.81%，主要原因分析：收促进农村电子商务发展经费（红财外发〔2019〕31号）11700000元。

二、支出决算情况说明

红河县工业商务和信息化局部门2020年度支出合计15,439,771.25元。其中：基本支出4,144,040.31元，占总支出的26.84%；项目支出11,295,730.94元，占总支出的73.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比14,586,394.58元，增长5.85%,主要原因分析:其他商业服务业等支出（3450000元）等款项增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,144,040.31元。与上年对比3，908，487.23，增长6.03%，主要原因分析：今年单位新增2名事业编制人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,978,506.89元，占基本支出的96.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费165,533.42元，占基本支出的3.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,295,730.94元。与上年对比10,677,907.35，增长5.78%，主要原因分析：电子商务进农村示范县建设资金34500000元。具体项目开支：支付电子商务进农村示范县建设资金共计3450000元、支付电子商务进农村综合示范项目前期费4360200元、支付兵器工业集团新媒体电商扶贫项目建设经费1396000元、支付大抓工业工作经费71530.94元、支付2020年纳规升规及相关义务培训会务费60000元；补助红河县道源石膏制品有限公司30万元、红河森沐文化产业有限公司35万元、云南红河酷爱哈尼梯田产业发展有限公司45万元、红河浙利棕榈制品有限公司20万元、红河县恩帮混凝土搅拌有限公司15万元、红河县瑞欣光伏发电有限公司15万元、红河滇红茶业有限公司10万元、红河县宏旭农业开发有限公司共计0.8万元、云南省红河糖业有限责任公司共计10万元、补助限上流通企业15万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出15,439,771.25元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比14,586,394.58元，增加5.85%,主要原因分析:其他商业服务业等支出（3450000元）等款项增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,081,915.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.96%。主要用于：主要用于在职人员工资福利、日常支出及对个人和家庭的补助支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出877,185.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于：机关事业单位基本养老保险费、离休费及抚恤金支出；

  9.卫生健康（类）支出184,939.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出5,756,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.28%。主要用于电子商务进农村综合示范项目支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出1,731,530.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.21%。主要用于：对企业奖励金和资源勘探信息工作相关费用支出；

  15.商业服务业等（类）支出3,808,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.66%。主要用于电子商务进农村示范县项目支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主本单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本单位无此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河县工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节俭，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。 

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3,230.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少3,230.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实厉行节俭，接待费严格按照文件规定进行接待，能不接待的尽量不接待，严格控制接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河县工业商务和信息化局部门2020年机关运行经费支出165,533.42元，与上年对比85,605.27元，增加93.37%，本年增加在职人员公用经费预算，规范了公务经费开支，以前年度在项目经费中列支的办公经费在基本支出列支，导致机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于单位的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费及其他商品服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河县工业商务和信息化局部门资产总额21,474,915.12元，其中，流动资产21,051,677.7元，固定资产123,237.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产300,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14，216，093.83元，其中固定资产减少50，517.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

红河县工业商务和信息化局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定 用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业 发展目标所发生的支出。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无 法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

 

监督索引号53252900649901111