红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算

监督索引号53252900610101000      

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算    

目录    

第一部分  红河县人民代表大会常务委员会办公室概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2021年度部门决算表    

一、收入支出决算总表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表    

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

第五部分  名词解释    

  （一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。    

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。    

3.召集本级人民代表大会会议。    

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。    

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。    

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。    

7.撤销下一级人民代表大会不适当的决议。    

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。    

9.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。    

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。    

11.根据县长的提名，决定本级人民政府组成部门的局长、主任的任免，报上一级人民政府备案。    

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。    

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。    

14.组织人大代表对县人民政府及其所属工作部门，监察委员会，人民法院，人民检察院的工作进行评议。    

15.组织听取对本级人民代表大会常务委员会选举、任命的国家工作人员的述职报告。    

16.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。    

17.决定授予地方的荣誉称号。    

18.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。    

（二）2021年度重点工作任务介绍    

1、坚持注重改进文风，扎实做好综合性文稿起草工作。    

县人大办班子高度重视办文办会服务工作，着眼改进文风会风和提升服务质量。一是认真起草好县人大常委会年度工作计划、工作要点，并按月份排好“工期”，力求使常委会各工委室的工作紧扣全县发展大局有条不紊地实施。二是认真起草好年度常委会工作报告，为常委会总结过去一年所做的工作和谋划来年工作提供思路。三是认真做好县委涉及人大工作和县人大常委会举行的各种重要会议、重大活动的文稿起草。认真起草好县人大常委会领导在县十五届人大五次会议和县十五届人大六次会议上的讲话以及在各次县人大常委会会议主持词等。    

2、坚持注重高效节俭，扎实做优各项会议服务工作。    

为人民代表大会、人大常委会会议和常委会主任会议服务(简称“三会”)是人大常委会办公室工作的主要职责。县人大办坚持以提高会议质量为重点，切实把好上会议题关、材料关、分组讨论安排关、常委会审议意见督办关，不断提高办公室服务水平。全年县人大办共高效优质地完成“三会”等重要会议20次，其中，人民代表大会会议2次、常委会会议9次、主任会议15次，成功举办了红河州第二十四届人大系统职工运动会。    

3、坚持注重拓宽渠道，扎实做实服务人大代表工作。    

人大代表工作是常委会的工作的重要组成部分，县人大办班子牢固树立为代表服务的意识，不断加强和改进代表工作，全力支持和保障代表依法履职。一是精心开展人大代表培训工作。着力提升县人大代表履职能力、服务群众能力。二是精心做好闭会期间代表服务工作。认真拟定代表小组活动方案、确定视察路线和后勤保障等各项服务工作，圆满完成常委会交给的代表视察、代表小组活动的组织协调和服务工作。三是认真督办代表建议。加强与选联工委的联系，联合县政府督查室，深入承办单位进行督办，切实加大对代表建议督办力度，提高代表建议的落实解决率，代表建议办理质量比往年有明显提高。县十五届人民代表大会第五次会议期间，代表共提出建议153件，截至11月13日，153件建议已全部办理完毕，办理结果为A类的有51件，解决率33.33%，B类的有75件，解决率49.02%，C类的有27件，解决率17.65%; 办结率100%，协商率100%，面商率58.82%。其中，县委组织部、县监委、县人民法院、县人民检察院办理10件中，办理结果为A类有的9件，C类1件；县人民政府办理143件中，办理结果为A类的有42件、占29.37 %，B类的有75件，占52.45%，C类的有26件，占18.88%。    

4、坚持注重“两学一做”，切实做细为基层群众服务工作。    

县人大办班子牢固树立“四个意识”，密切联系群众，着力解决群众困难和问题，以实际成效扎实践行“两学一做”学习教育。一是认真办理群众来信来访。将信访工作作为深入开展“我为群众办实事”活动的具体举措，加强与监察司法委、信访局的协同配合，妥善解决群众反映强烈的信访问题，促进了社会和谐稳定。全年接待群众来信来访5件（次），其中，4件已办理完毕，1件正在办理中。二是抓好基层联系点工作。积极做好常委会和机关挂点联系浪堤镇洛那村委会的巩固脱贫攻坚接续乡村振兴工作，全年人大常委机关干部职工驻村帮扶时间累计达到115天，走访贫困户6轮，建立了详实完整的贫困户基本情况档案、扶持发展计划档案。    

二、部门基本情况    

（一）部门决算单位构成    

纳入红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。    红河县人民代表大会常务委员会办公室共设置9个内设机构：民族外事侨务委员会、监察和司法委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、农业农村和环境资源包含委员会、社会建设委员会、常委会选举联络工作委员会、常委会预算工作委员会、常委会办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况    

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年末实有人员编制49人。其中：行政编制49人（含行政工勤编制8人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员49人（含行政工勤人员9人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。    

离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。    

第二部分  2021年度部门决算表    

（详见附件）     

第三部分  2021年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度收入合计9203371.36元。其中：财政拨款收入9203371.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少了926139.26元，主要原因本年度项目经费减少。    

二、支出决算情况说明    

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度支出9936618.95元。其中：基本支出9929836.95元，占总支出的99.93%；项目支出6782.00元，占总支出的0.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加540855.33元，主要原因上年度结余的县人大代表履职经费由本年度支出。    

（一）基本支出情况    

2021年度用于保障红河县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9929836.95元。与上年对比增加574073.33元，主要原因分析增加县人大代表履职经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8045306.1元，占基本支出的81.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1884530.85元，占基本支出的18.98%。    

（二）项目支出情况    

2021年度用于保障红河县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6782.00元。与上年对比减少33218.00元，主要原因为保证机关业务正常运行,用于补助基层人大代表活动经费支出减少了部分乡镇。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出9936618.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少926139.26元，主要原因本年度项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

  1.一般公共服务（类）支出8386013.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.45%。主要用于工作正常运转的日常支出、会议费用支出、补助乡镇工作经费、补助挂钩联系点、助学金、基本工资、津补贴等人员经费；     

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

 8.社会保障和就业（类）支出1112950.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.2%。主要用于保障退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险、遗属补助等支出。    

 9.卫生健康（类）支出423107.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.26%。主要用于医疗保险支出。      

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

23.其他（类）支出14546.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为380000.00元，支出决算为30183.49.00元，完成预算的7.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11875.49元，完成预算的3.13%；公务接待费支出决算为18308.00元，完成预算的4.82%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出比预算数少；公务接待比预算数少。减少主要原因是加强预算执行管理，严格控制“三公”经费预算规模，确保年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加7229.49元，增长31.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少3909.51元，减少24.77%；公务接待费支出决算增加11139.00元，增长155.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车由于主要因为本年度接待费用增加，接待费用增加因为红河州人大系统第二十四届职工运动会在本县举办。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况    

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11875.49元，占39.34%；公务接待费支出18308.00元，占60.66%。具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2. 公务用车购置及运行维护费支出11875.49元。其中：    

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。    

公务用车运行维护支出11875.49元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。    

3.公务接待费18308.00元。其中：    

国内接待费支出18308.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次485人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级来调研、乡镇人大代表来访、乡镇、村委会干部来汇报发生的接待支出（产生的接待批准27批次485人发生的接待支出 ）。      

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

红河县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年机关运行经费支出1884530.85元，与上年对比增加409966.27元，主要原因分析增加县人大代表履职经费。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出、人大会议费用支出、补助乡镇工作经费、人大代表活动经费补助、补助挂钩联系点等公用经费支出。     

二、国有资产占用情况    

截至2020年12月31日，红河县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额1482866.86元，其中，流动资产952077.26元，固定资产530789.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9823.83元，其中固定资产增加68827.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

三、政府采购支出情况    

2021年度，部门政府采购支出总额138723.6元，其中：政府采购货物支出138723.6元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。    

五、其他重要事项情况说明    

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表             

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表    

六、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。    

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分 名词解释    

     财政拨款收入是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。    

2010104人大会议:反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。    

      2010106人大监督；反映各级人大开展监督工作的支出。    

2010107人大代表履能力提升：反映各级人大为提高履职能力所发生的各项支出。      

监督索引号53252900610101111